Повышение эффективности работы теплоснабжающих организаций Инвестиции 2009 Инвестиции теплоснабжающих организаций с 01.01.2010 41-ФЗ Федеральные органы исполнительной власти Минрегион России 210-ФЗ Выработка государственной политики Нормативно-правовое регулирование ФСТ России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов Предельные тарифы (для ТЭС, для потребителей) – в среднем по субъектам Тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей с учетом инвестиционных программ, реализуемых за счет прибыли Заключение на инвестиционную программу Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (по муниципальным образованиям) Устанавливают надбавки к тарифам на тепловую энергию для потребителей и плату на подключение к тепловым сетям Органы местного самоуправления Тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей с учетом инвестиционных программ, реализуемых за счет прибыли* Утверждают Инвестиционную программу Проводят анализ доступности Утверждают Техническое задание Разрабатывают и утверждают Программу комплексного развития * При передачи полномочий Органам местного самоуправления Законом Субъекта РФ 2 Активизация инвестиционного процесса • Проведен мониторинг состояния отрасли в части работы организаций коммунального комплекса по разработке инвестиционных программ, который выявил в целом устойчивый рост внимания со стороны собственников организаций к разработке программ развития предприятий. Кроме того, тарифное регулирование на местах осуществляется в основном по принципу «латания дыр» (а не в соответствии с разработанными программами по модернизации коммунальной инфраструктуры), без расчета тарифных последствий; • Количество инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, планируемых к реализации в регулируемый период выросло в несколько раз. Количество инвестиционных программ, направленных в адрес ФСТ России На 2007 год На 2008 год На 2009 год На 2010 год всего 297 1036 4299 4799 тс 115 214 1114 1712 • Количество инвестиционных программ, учтенных при формировании предельных индексов 35%; • Разница в количестве направленных и учтенных при регулировании инвестиционных программ обусловлена невысоким качеством направленных инвестиционных программ, выражающимся в отсутствии расчета показателей экономической эффективности, указания источников финансирования либо отсутствии согласования с регулирующими органами. 3 Анализ ошибок • • • • • • • • ИП предоставляются в ФСТ России органом регулирования тарифов и надбавок субъекта РФ; В сфере теплоснабжения инвестиционные программы (за счет прибыли в тарифе) предоставляются до 15 мая; В сфере теплоснабжения инвестиционные программы (за счет инвестиционной надбавки) не предоставляются в ФСТ России; Оформление (инвестиционные программы на одном листе, не прошиты, копии не заверены.) В инвестиционных программах отсутствует разделение по периодам реализации, по источникам финансирования и по конкретным мероприятиям; Не указана эффективность инвестиционной программы и ее отдельных мероприятий; Отсутствует план использования амортизации; Отсутствует отчетность об освоении инвестиции. 4 Мониторинг инвестиционного процесса Объем финансовых средств учтенных по инвестиционным и производственным программам ПФО в сфере теплоснабжения на 2008 год (прибыль) Объем финансовых средств, учтенный ФСТ России (тыс.руб.) Утверждено в тариф на 2008 год (по результатам мониторинга (тыс.руб.) Профинансировано (по результатам мониторинга (тыс.руб.) Нижегородская обл. 634 533 304 269 78 404 128 678 Кировская обл. 402 278 27 982 20 781 16 198 Оренбургская обл. 446 825 90 700 98 084 68 213 0 264 264 264 Самарская обл. 696 501 277 590 187 552 188 623 Саратовская обл. 247 644 - - - Ульяновская обл. 95 385 - - - 176 651 23 115 10 789 10 789 Республика Башкортостан 43 291 0 0 0 Республика Марий Эл 94 124 0 0 0 Республика Мордовия 11 336 8 615 8 131 10 465 Республика Татарстан 320 500 209 955 149 873 155 200 97 208 36 110 36 889 25 872 0 1 130 1 130 1130 Пензенская обл. Пермский край Удмуртская Республика Чувашская республика Освоено (по результатам мониторинга (тыс.руб.) 5 Мониторинг инвестиционного процесса Объем финансовых средств учтенных по инвестиционным и производственным программам ПФО в сфере теплоснабжения на 2009 год (прибыль) Объем финансовых средств, учтенный ФСТ России (тыс.руб.) Утверждено в тариф на 2009 год (по результатам мониторинга (тыс.руб.) Профинансировано (по результатам мониторинга за 6 мес. (тыс.руб.) 379 683 578 069 34 431 76 839 0 11 433 7 471 6 166 228 749 216 747 55 892 90 623 0 534 105 105 Самарская обл. 422 633 331 376 86 123 31 231 Саратовская обл. 345 372 94 681 19 916 969 Ульяновская обл. 65 277 - - - Пермский край 479 340 252 659 47 911 35 714 Республика Башкортостан 435 513 0 0 0 Республика Марий Эл 126 513 63 923 0 0 Республика Мордовия 28 016 15 124 11 006 3 518 Республика Татарстан 190 354 228 145 74 867 48 251 Удмуртская Республика 153 286 14 636 7 318 7 317 Чувашская республика 56 658 8 991 3 740 130 Нижегородская обл. Кировская обл. Оренбургская обл. Пензенская обл. Освоено (по результатам мониторинга за 6 мес. (тыс.руб.) 6 Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (Приказ Минрегиона №48) Итого РФ Количество теплоснабжающих организаций Отчиталось теплоснабжающих Организаций за 2008 год Отчиталось теплоснабжающих Организаций за 6 мес. 2009 года 15 227 327 384 Представление мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса осуществляется по системе ЕИАС ФСТ России. Мониторинг может являться основанием для пересмотра инвестиционных программ 7 Спасибо за внимание!