«Бюджет муниципального образования Тюменский муниципальный район на 2015 год и на

«Бюджет муниципального образования
Тюменский муниципальный район на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА, МЛН.
РУБ.
2015 ГОД
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
2016 ГОД
2017 ГОД
2 643,57
2 448,10
2 605,88
2 643,57
2 448,10
2 605,88
0,00
0,00
0,00
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2015-2017 года
Вид дохода
2014 год (утв.план)
2015 год
%
1 962 840,8
100,0
2 643 568,4 100,0 2 448 101,5 100,0 2 605 883,1 100,0
Налоговые доходы
790 634,1
Неналоговые доходы
64 399,7
Безвозмездные поступления
1 107 807,0
Налоговые доходы
790 634,1
Налог на доходы физических лиц 736 552,3
Акцизы на нефтепродукты
7 168,0
40,3
3,3
1 280 623,4 48,4 1 075 378,5 43,9 1 144 804,1 43,9
92 676,0
3,5
91 976,0
3,8
95 279,0
3,7
1 270 269,0 48,1 1 280 747,0 52,3 1 365 800,0 52,4
1 280 623,4 100,0 1 075 378,5 100,0 1 031 967,0 100,0
1 207 390,6 94,3 997 219,8
92,7 1 071 953,6 93,6
31 688,8
2,5
34 672,7
3,2
27 462,0
2,4
56,4
100,0
93,2
0,9
%
Тыс. руб.
2017 год
Тыс. руб.
Всего доходов
Тыс. руб.
2016 год
%
Тыс. руб.
%
Налоги на совокупный доход
38 945,2
4,9
36 589,0
2,9
38 310,0
3,6
39 995,5
3,5
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
7 968,6
64 399,7
1,0
100,0
4 955,0
92 676,0
0,4
100,0
5 176,0
91 976,0
0,5
100,0
5 393,0
53 024,0
0,5
100,0
32 967,4
51,2
78 713,0
84,9
77 476,0
84,2
80 410,0
84,4
1 772,8
2,8
1 608,0
1,7
2 309,0
2,5
2 389,0
2,5
655,0
1,0
968,0
1,0
677,0
0,7
734,0
0,8
6 127,0
9,5
4 822,0
5,2
4 640,0
5,0
4 570,0
4,8
22 877,5
35,5
6 565,0
7,1
6 874,0
7,5
7 176,0
7,5
1 107 807,0
100,0
5 419,0
251 742,0
774 226,0
0,5
22,7
69,9
76 420,0
6,9
1 270 269,0 100,0 1 280 747,0 100,0 1 365 800,0 100,0
80 240,0
6,3
8 994,0
0,7
10 569,0
0,8
349 141,0
27,5 302 007,0
23,6
312 035,0
22,8
838 191,0
66,0 966 998,0
75,5 1 040 407,0 76,2
2 697,0
0,2
2 748,0
0,2
2 789,0
0,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА распределены по:
12
разделам
бюджетной
классификации
6
главным
распорядителям
15
муниципальным
программам
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
№
программы
28
19
18
34
21
11
30
17
14
13
15
23
12
25
32
Наименование муниципальных программ
2015 г.
2016 г.
2017г.
Основные направления развития ГО и защиты населения и
территории ТМР от ЧС природного и техногенного характера
Основные направления развития АПК ТМР
Основные направления развития архивного дела в ТМР
Развитие торговли в ТМР
Основные направления развития земельных отношений
Основные направления развития градостроительства
Развитие муниципальной службы в администрации ТМР
Основные направления развития имущественных отношений в
ТМР
Развитие дорожной инфраструктуры в ТМР
Основные направления развития ЖКХ в ТМР
Основные направления развития образования в ТМР
Основные направления развития физической культуры и спорта в
ТМР
Основные направления развития культуры ТМР
Основные направления развития молодежной политики в ТМР
«Основные направления деятельности по реализации
государственной политики в сферах национальных,
государственно-конфессиональных, общественно-политических
отношений и профилактике экстремистских проявлений в
Тюменском муниципальном районе."
297,0
4 688,0
109,0
142,0
190,0
2 930,0
133 863,5
297,0
4 824,0
112,0
144,0
500,0
3 595,0
136 133,8
200,0
320 211,0 170 211,0
179 222,9 128 622,9
1 434 372,2 1 457 560,2
300,0
170 211,0
103 497,9
1 550 048,2
Итого по муниципальным программам
297,0
4 672,0
109,0
142,0
24 588,0
133 551,1
61 545,4
195 279,0
34 083,3
59 136,6
160 391,0
24 794,3
52 270,1
180 179,0
25 004,3
428,0
428,0
428,0
2 388 500,9 2 143 563,5
2 227 544,3
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
2015-2017 года
Тыс. руб.
Наименование
2014 год
(утв.
план)
%
2015 год
%
2016 год
%
2017 год
%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
151 559,5
7,7
156 618,8
5,9
152 644,2
6,2
155 037,5
5,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
11 021,0
0,6
12 821,0
0,5
12 938,0
0,5
13 192,0
0,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
97,0
0,0
297,0
0,0
297,0
0,0
297,0
0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
183 416,0
9,3
350 207,0
13,2
178 801,0
7,3
179 933,0
6,9
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
98 111,0
5,0
173 803,9
6,6
123 803,9
5,1
98 803,9
3,8
ОБРАЗОВАНИЕ
1 252 040,3
63,8
1 593 418,2
60,3
1 561 402,2
63,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
10 268,0
0,5
66 174,7
2,5
81 420,3
3,3
100 483,0
3,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
41 278,0
2,1
41 758,0
1,6
41 636,0
1,7
42 773,0
1,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 171,0
0,6
30 572,7
1,2
23 467,9
1,0
16 085,4
0,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
203 879,0
10,4
217 888,1
8,2
242 283,0
9,9
281 068,1
11,0
0,0
0,0
29 408,0
1,2
62 536,0
2,4
100,0
2 643 568,4 100,0 2 448 101,5
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО РАСХОДОВ
1 962 840,8
100,0
1 655 674,2 63,5
2 605 883,1 100,0
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА
2015 ГОД (ТЫС.РУБ.)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (тыс. руб.)
2016 год
2015 год
Расходы на содержание органов местного
самоуправления
144 291,1
3 532,0
2 000,0
1 471,7
4 480,0
844,0
0,0
2017 год
144 545,5
146 696,8
Расходы на реализацию государственных
полномочий
3 544,0
3 647,0
Резервный фонд
2 000,0
2 000,0
1 471,7
1 471,7
Расходы на подготовку и проведение выборов
в Думу Тюменского муниципального района
0,0
0,0
Членские взносы Совету муниципальных
образований Тюменской области
883,0
Освещение деятельности органов местного
самоуправления в средствах массовой
информации
Расходы на финансирование прочих расходов
муниципального значения
200,0
922,0
300,0
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
2015 год
12 821,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
2016 год
Обеспечение первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (финансируется
из федерального бюджета)
12 938,0
2017 год
13 192,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
297,0
Обеспечение безопасности людей
на водных объектах
297,0
297,0
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
Тыс. руб.
Дорожная деятельность
Сельское хозяйство
(переданное
государственное
полномочия)
2015 г.
2016г.
4 672,0
4 688,0
2015 г.
2016г.
2017г.
320 211,0
170 211,0
170 211,0
Градостроительство
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
2017г.
4 824,0
2016г.
584,0
586,0
2016г.
24 588,0
2 930,0
2017г.
603,0
2017г.
3 595,0
Поддержка труднодоступных
территорий (переданное
государственное полномочия)
Транспорт (переданное
государственное
полномочия)
2015 г.
2015 г.
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию
2015 г.
2016г.
0,0
190,0
2017г.
500,0
2015 г.
2016г.
79,0
79,0
2017г.
79,0
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
Тыс. руб.
Содержание дорог местного
значения вне границ
населенных пунктов
2015 г.
2016г.
7 869,0
7 869,0
2017г.
7 869,0
Содержание дорог местного
значения в границах
населенных пунктов
2015 г.
2016г.
32 562,0
32 562,0
2017г.
32 562,0
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
2015 г.
129 780,0
2016г.
129 780,0
2017г.
129 780,0
Строительство, ремонт
автомобильных дорог
местного значения
2015 г.
150 000,0
2016г.
0,0
2017г.
0,0
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
2015 г.
Расходы на ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
Расходы на разработку проектов планировки проектов
межевания территорий
Разработка местных нормативов градостроительного
проектирования 24 сельских поселений Тюменского
муниципального района «Градостроительство.
Планировка и застройка населенных пунктов»
Разработка документации по планировке территории
для размещения объектов местного значения и
развития жилищного строительства
Тыс. руб.
2016г.
2017г.
2 920,0 2 930,0 3 015,0
11 968,0
1 000,0
8 700,0
0,0
0,0
0,0
580,0
0,0
0,0
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тыс. руб.
Мероприятия в области жилищного хозяйства
2015 г.
2016г.
2017г.
•капитальный ремонт муниципального жилого фонда; 16 051,0 16 051,0 16 051,0
•капитальный ремонт муниципального жилого фонда
2 297,0 2 297,0 2 297,0
(переданное государственное полномочие)
Мероприятия в области коммунального хозяйства
• повышение надежности и эффективности работы
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
119 084,0 69 084,0 69 084,0
и приведение их в технически исправное состояние
• расходы на транспортировку тел из общественных мест
204,0
в места проведения СМЭ и предпохоронного содержания; 204,0 204,0
•установка блочных станций подготовки питьевой воды 25 000,0 25 000,0 0,0
Благоустройство территории
•благоустройство дворовых территорий;
•приобретение контейнеров под ТБО
Содержание муниципального учреждения МБУ
«Служба заказчика Тюменского района»
1 804,0 1 804,0
1 804,0
3 982,0 3 982,0
3 982,0
5 381,9 5 381,9
5 381,9
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
Тыс. руб.
2015 год
ОБРАЗОВАНИЕ
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных
учреждений образования
Обеспечение деятельности организаций по внешкольной
работе с детьми
191 754,7
3 683,0
118 109,0
770 266,0
Расходы на реализацию государственных полномочий
22 506,5
Расходы на руководство и управление отраслью
1 480,0
Мероприятия в области образования
208 346,0
54 241,0
223 032,0
Организация дополнительного образования детей
Капитальный ремонт объектов образования
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся в
муниципальных образовательных организациях (за счет субсидий)
Расходы на частичное возмещение расходов по созданию условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования(за счет субсидий)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
КУЛЬТУРА
2016 г.
2015 г.
54 043,0
Содержание и обеспечение деятельности
организаций культуры
2017 г.
68 855,0 86 806,0
Содержание МА УК «Централизованная
библиотечная система Тюменского
муниципального района», оказывающая услуги на
всей территории Тюменского района
5 385,7
6 746,0
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
Руководство и управление отраслью
5 819,3
6 746,0
6 931,0
6 746,0
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Тыс. руб.
2016 г.
2017 г.
6 143,9
6 340,4
1 384,0
1 384,0
8 050,0
8 050,0
7 890,0
311,0
2015 г.
5 933,7
Содержание организаций физической культуры и
спорта
1 384,0
8 050,0
311,0
14 894,0
Организация и проведение мероприятий в
области физической культуры и массового
спорта
Расходы на руководство и управление
отраслью
Расходы на реализацию государственных
полномочий
Строительство плоскостных сооружений
0,0
0,0
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Тыс. руб.
Выплата пенсий за выслугу лет на
муниципальной службе
Социальные выплаты гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Расходы на реализацию
государственных полномочий
Адресные
субсидии 4 619,0
Социальная
поддержка граждан
(газификация) 800,0
2015 г.
2016г.
672,0
672,0
0,0
0,0
2017г.
792,0
1 000,0
41 086,0 40 964,0 40 981,0
Социальная поддержка семей, имеющих
детей, в отношении компенсации
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в организациях дошкольного
образования 35 667,0