Слайд 1 - Балезинский район

Бюджет для
граждан
(Решение Совета депутатов
МО «Балезинский район»
«О бюджете
муниципального
образования «Балезинский
район» на 2016 год»
АЗБУКА БЮДЖЕТА
•
•
•
•
Бюджет – (от старонормандского bougette кошель, сумка, кожаный
мешок) - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Бюджет муниципального образования – фонд денежных средств,
предназначенный для финансирования функций, отнесенных к
предметам ведения местного самоуправления.
Бюджет консолидированный – включает в себя бюджет
муниципального района и бюджеты муниципальных образований –
поселений, входящих в состав данного муниципального района.
Государственное (муниципальное) учреждение – некоммерческая
организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием для
оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения
работ. Бюджетное учреждение – в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий соответственно органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в
сферах науки, образования, культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах. Автономное учреждение – в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти, полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, средств массовой информации,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных
федеральными законами ( в том числе при проведении мероприятий
по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). Казенное
учреждение – в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности
которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.
•
•
•
•
•
•
•
•
Муниципальная программа – документ муниципального
стратегического планирования, представляющий собой комплекс
взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и
инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в
целях достижения целей и задач социально-экономического
развития муниципального образования в определенной сфере
деятельности.
Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые
(выполняемые)
органами
местного
самоуправления,
муниципальными учреждениями и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, иными юридическими
лицами.
Муниципальный долг – обязательства, возникающие из
муниципальных
заимствований
(кредиты),
гарантий
по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с
видами долговых обязательств, установленных бюджетным
кодексом Российской Федерации принятые на себя муниципальным
образованием.
Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций,
учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов,
неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы
и т.п.), безвозмездных поступлений. Не включаются в состав
доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные
органами местного самоуправления.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его
доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его
расходами.
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса.
•
•
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды:
дотации – (от лат. dotatio – дар, пожертвование) – межбюджетные
трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений
и (или) условий их
использования; субсидии – (от лат. subsidium – помощь, поддержка)
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
в
целях
софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому
они предоставляются; субвенции – (от лат. subvenire – «приходить
на помощь») межбюджетные трансферты, предоставляемые ф целях
финансирования расходных обязательств того бюджета, которому
они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с
того бюджета, из которого они предоставляются.
Финансовый орган муниципального образования - органы
(должностные лица) местных администраций муниципальных
образований, осуществляющие составление и организацию
исполнения местных бюджетов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРСТИКИ БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА
•
•
•
•
•
•
•
Балезинский
район
расположен в северной части
Удмуртской
Республики,
граничит
с
Глазовским,
Игринским, Красногорским и
Кезским
районами
Удмуртской Республики, а
также с Кировской областью
и Пермским краем.
Площадь территории района
– 2434,7 кв. км.
В Балезинском районе 136
населённых
пунктов.
Численность населения –
36,6 тыс. человек. Плотность
населения на 1 квадратный
километр
составляет
15
человек.
Национальный состав: удмуртов – 54,4 %, русских – 33,5 %, татар –9,7
% , других национальностей – 2,4 %.
В составе Балезинского района функционирует 17 сельских поселений.
В районном центре – п. Балезино проживает 16,1 тыс. человек. Здесь
расположены все промышленные предприятия, стация Балезино
Горьковской железной дороги и осуществляют свою деятельность
большинство индивидуальных предпринимателей.
Расстояние между посёлком Балезино и столицей Удмуртской
Республики городом Ижевском составляет 150 км. До ближайшего
города республиканского значения Глазова – 30 км. Район связан, как
со столицей Удмуртской Республики, так и с граничащими с ним
районами, автомобильными дорогами с твёрдым покрытием. Внутри
района из 16 сельских поселений 14 также связаны с районным
центром автомобильными дорогами с твёрдым покрытием. Кроме
этого с наличием на территории района станции Балезино имеется
возможность железнодорожного сообщения практически со всеми
уголками Российской Федерации.
Показатели социально-экономического развития Балезинского района
Наименование показателя
2014
год
факт
2015
год
оценк
а
2016
год
прогн
оз
2017
год
прогн
оз
2018
год
прогн
оз
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ, услуг
по полному кругу организаций,
млн.руб.
5718,5
6592,4
7086,1
7595,4
8149,9
темп роста в фактических ценах, %
103,9
115,3
107,5
107,2
107,3
индекс физического объема, %
99,2
98,7
101,5
101,6
101,9
Объем валовой продукции с/х,
млн.руб.
2623,0
2840,4
3028,7
3239,2
3444,8
темп роста в фактических ценах, %
126,0
108,3
106,6
106,9
106,3
темп роста в сопоставимых ценах, %
113,3
96,0
100,5
100,8
100,9
Розничный товарооборот, млн.руб.
2710,6
2803,7
3000,0
3218,6
3453,7
темп роста в фактических ценах, %
110,9
103,4
107,0
107,3
107,3
темп роста в сопоставимых ценах, %
103,0
89,4
100,0
101,5
102,1
Прибыль прибыльных организаций,
млн.руб.
134,1
150,0
200,0
210,0
220,0
Номинальная начисленная средняя
з/п одного работника, руб.
18526,9
18550
18550
18700
19000
Среднегодовая численность
населения, тыс.чел.
32,6
32,1
31,8
31,58
31,3
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
1,02
1,4
1,3
1,2
1,2
Основные направления бюджетной и налоговой
политики на 2016 год
(Установлены постановлением Главы МО «Балезинский район» от 28
сентября 2015 года № 12
Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета МО
«Балезинский район»
Обеспечение системного подхода к повышению эффективности
бюджетных
Обеспечение
открытости
деятельности
органов
местного
самоуправления МО «Балезинский район»
Поддержание достигнутого уровня налогового потенциала и создание
условий для дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов,
закрепленных за местными бюджетами
Создание
оптимальной
системы
управления
муниципальным
имуществом и земельными ресурсами для получения максимально
возможного объема неналоговых доходов
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2016 ГОД
Показатель
Сумма на 2016
год (тыс.руб.)
Общий объем доходов
723 053,6
Общий объем расходов
723 053,6
Верхний предел муниципального долга
52 686,6
Предельный объем муниципального долга
101 680,6
Дефицит бюджета
0,0
Доходы бюджета МО «Балезинский район» на 2016 год
(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование
Сумма
Налоговые и неналоговые доходы
258 000,0
1.1
Налоги на прибыль, доходы
213 066,0
1.1.1
Налог на доходы физических лиц
213 066,0
1.2
Налоги на товары (работы. услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации
19 867,0
1.2.1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
19 867,0
1.3
Налоги на совокупный доход
9 933,0
1.4
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
311,0
1.5
Государственная пошлина
2 033,0
1.6
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
8 019,0
1.7
Платежи при пользовании природными
ресурсами
2 204,0
1.8
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
100,0
1.9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2 467,0
Безвозмездные поступления
465 053,6
2.1
Дотации
48 286,0
2.2
Субвенции
412 711,1
2.3
Иные межбюджетные трансферты
4 056,5
ИТОГО ДОХОДОВ
723 053,6
1
2
Расходы бюджета МО «Балезинский район» по разделам (подразделам)
бюджетной классификации на 2016 год
(тыс.руб.)
Наименование
Раздел
(подраздел)
2016 год
0100
51 966,3
0102
1 875,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
0103
6 282,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
29 982,0
Судебная система
0105
26,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
0106
7 311,0
Резервные фонды
0111
70,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
6 520,3
0200
1 809,6
0203
1 809,6
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность
0300
199,6
0309
167,1
0301
32,5
0400
26 768,2
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
6 582,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
19 867,0
Связь и информатика
0410
33,0
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
286,0
0500
2 243,8
0501
6,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная
экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
0502
2 034,6
Благоустройство
0503
114,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
88,8
Образование
0700
492 936,9
Дошкольное образование
0701
116 633,9
Общее образование
0702
352 741,6
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
1 406,5
Другие вопросы в области образования
0709
22 154,9
0800
70 623,1
Культура
0801
64 824,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
5 798,9
Культура,
кинематография
Социальная
политика
1000
44 292,8
Пенсионное обеспечение
1001
1 119,0
Социальное обеспечение населения
1003
20 654,6
Охрана семьи и детства
1004
22 519,2
1100
8 584,3
Физическая культура
1101
7 584,3
Массовый спорт
1102
1 000,0
1300
644,0
1301
644,0
1400
22 985,0
1401
22 985,0
Физическая
культура и спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
ИТОГО
723 053,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 292,8 ТЫС.РУБЛЕЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – 4912,5 тыс.рублей.
Реализация льгот гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин
МО «Балезинский район» - 276,0 тыс.рублей.
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по
оплате коммунальных услуг в виде частичной компенсации
произведенных расходов за коммунальные услуги по отоплению и
горячему водоснабжению – Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих – 1119,0 тыс.рублей.
8300,0 тыс.рублей.
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 7166,1 тыс.рублей.
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики,
реализующих образовательную программу дошкольного образования –
2300,0 тыс.рублей.
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям –
7809,0 тыс.рублей.
Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение
жилых помещений – 861,0 тыс.рублей.
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных в приемные семьи – 2602,0 тыс.рублей.
•
•
•
•
•
•
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством) – 7223,6 тыс.рублей.
Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных
полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской
Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 214,8 тыс.рублей.
Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных
(удочеренных) детей – 240,0 тыс.рублей.
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью – 264,8 тыс.рублей.
Мероприятия в области социальной политики – 37,0 тыс.рублей.
Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений
судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в
целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года №
2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» - 967,0 тыс.рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ 492 936,9 ТЫС.РУБЛЕЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений –
112066,6 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 254580,6
тыс.рублей.
Организация предоставления общедоступного образования по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 25269,4
тыс.рублей.
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 20350,3 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования –
36417,3 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики
– 1356,5 тыс.рублей.
Мероприятия в области молодежной политики – 50,0 тыс.рублей.
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг работникам муниципальных учреждений,
работающих и проживающих в сельской местности – 20691,3 тыс.рублей.
Расходы бюджетов муниципальных районов на детское школьное
питание, на софинансирование которых предусмотрена субсидия из
бюджета Удмуртской Республики – 56,0 тыс.рублей.
Расходы бюджетов муниципальных районов на организацию летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей, на софинансирование которых
предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики – 120,0
тыс.рублей.
•
•
•
•
•
Обеспечения деятельности аппарата Управления образования
Администрации МО «Балезинский район»– 3688,7 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих
учреждений образования – 18033,2 тыс.рублей.
Мероприятия в области образования – 100,0 тыс.рублей.
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по
освобождению родителей (законных представителей), если один или оба
из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют
других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход ха детьми в
муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную
программу дошкольного образования – 144,0 тыс.рублей.
Расходы на оказание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных
организаций высшего образования – 13,0 тыс.рублей.
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 70 623,1 ТЫС.РУБЛЕЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
Организация библиотечного обслуживания населения – 13216,2
тыс.рублей.
Организация культурно-зрелищных мероприятий – 44135,5 тыс.рублей.
Предоставление доступа к музейным фондам – 1630,6 тыс.рублей.
Развитие местного народного творчества – 5211,3 тыс.рублей.
Обеспечения деятельности аппарата Управления культуры
Администрации МО «Балезинский район» - 1515,5 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности Централизованных бухгалтерий и прочих
учреждений культуры – 4282,4 тыс.рублей.
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг работникам муниципальных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности – 630,6 тыс.рублей.
Организация мероприятий в сфере гармонизации межэтнических
отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма – 1,0
тыс.рублей.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8584,3 ТЫС.РУБЛЕЙ
•
•
Обеспечение деятельности Молодежно-спортивного комплекса
п.Балезино – 7584,3 тыс.рублей.
Мероприятия в области физической культуры м спорта – 1000,0
тыс.рублей
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
БАЛЕЗИНСКОМ РАЙОНЕ
Формирование межбюджетных отношений в Балезинском
районе на 2016 год осуществляется в соответствии с
законодательством Удмуртской Республики, Законом
Удмуртской Республики от 21.11.2006 г. № 52-РЗ «О
регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской
Республике, решением Совета депутатов МО «Балезинский
район» от 25.09.2014 года № 22-161 «О порядке
предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования «Балезинский
район» бюджетам поселений, входящих в состав
муниципального образования «Балезинский район».
-
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
на 2016 год
Субвенция на осуществление первичного воинского учета 1809,6 тыс.рублей;
Дорожные фонды – 11930,0 тыс.рублей;
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений – 22985,0 тыс.рублей, в т.ч. За счет бюджета
Удмуртской Республики – 1778,0 тыс.рублей.
Основные параметры консолидированного бюджета
Балезинского района на 2016 год
Наименование
Консолиди
рованный
бюджет
Бюджет
района
Бюджеты
поселений
ДОХОДЫ 737 760,1
723 053,6
55 487,6
РАСХОДЫ 737 760,1
723 053,6
55 487,6
ДЕФИЦИТ 0,0
0,0
0,0