Брошюра Бюджет для граждан. Отчет за 2013 год

Верх-Падунское
сельское поселение
Топкинского района
Кемеровской области
Брошюра
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
на основе решения Совета народных депутатов
Верх-Падунского сельского поселения Топкинского района
от 30.04.2014 № 122
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Верх-Падунского
сельского поселения
за 2013 год»
Вводная часть
Годовой отчет об исполнении бюджета Верх-Падунского сельского поселения
представляется в Совет народных депутатов Верх-Падунского поселения не позднее 1 мая
текущего года. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета ВерхПадунского сельского поселения Совет народных депутатов Верх-Падунскогосельского
поселения принимает либо отклоняет решение об исполнении бюджета Верх-Падунского
сельского поселения.
Отчет об исполнении бюджета Верх-Падунского сельского поселения за 2013 год
утвержден решением Совета народных депутатов Верх-Падунского сельского поселения от
30.04.2014 г. № 122
Исполнение бюджета начинается с момента утверждения
решения о бюджете законодательным (представительным) органом
муниципального образования и продолжается в течение
финансового года.
Исполнение бюджета
по доходам
заключается в обеспечении
полного и своевременного
поступления
в
бюджет
налогов, сборов, доходов от
использования имущества и
других
обязательных
платежей, в соответствии с
утвержденным
планом
мобилизации доходов.
Исполнение бюджета
по расходам
Исполнение
бюджета
означает
последовательное
финансирование мероприятий,
предусмотренных решением о
бюджете,
в
пределах
утвержденных сумм с целью
исполнения
принятых
муниципальным образованием
расходных обязательств.
Основные экономические показатели
развития экономики муниципального образования
Верх-Падунского сельское поселение за 2013 год
 1,585тыс. чел. -численность населения на 01.01.2014 года
 0,7 тыс. чел. –численность трудовых ресурсов
 1495,9 тыс. руб. – фонд заработной платы работников
1,0 % - уровень безработицы в среднем за год
Динамика роста фонда начисленной заработной платы
работников администрации
Динамика уровня зарегистрированной безработицы
тыс.рублей
2000
1516,3
1500
1315,9
1263,2
1368,7
1,80%
1,60%
1,40%
1000
1,60%
1,10%
1,20%
500
0
1,00%
0,80%
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
за 9 месяцев 2012 года
за 9 месяцев 2013 года
Основные параметры исполнения бюджета
Верх-Падунского сельского поселения
за 2013 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
11171,5 тыс. руб.
Налоговые
доходы
Доходы в расчете на
1 жителя 7,04тыс.
руб.
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
11183,6тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
1914,8 тыс. руб.
518,7тыс.руб.
Национальная оборона 70,0 тыс. руб.
Неналоговые
доходы
Национальная экономика
2241,6 тыс. руб.
63,2тыс. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство 3918,4 тыс. руб.
Безвозмездные
поступления
10589,6 тыс.руб.
Расходы в расчете на
1 жителя 7,0 тыс. руб.
Культура,
кинематография
3038,80 тыс. руб.
Показатели доходов и расходов бюджета
«Верх-Падунскогосельское поселение" в расчете на душу населения
(численность постоянного населения 2012 год - 1578 чел., 2013 год - 1585 чел.)
Доходы на душу населения
Наименование
2012 год
2013 год
рублей в месяц
рублей в год
рублей в месяц
рублей в год
813
9755
587,4
7048,2
Налоговые доходы
29
348
21,2
327,3
Неналоговые доходы
3
39
3,3
39,8
780
9367
556,7
6681,1
ВСЕГО ДОХОДОВ
Безвозмездные поступления
Расходы на душу населения
Наименование
2012 год
2013 год
рублей в месяц
рублей в год
рублей в месяц
рублей в год
798
9577
587,9
7055,9
109,7
1317
119,8
1437,2
4,6
55,1
3,6
44
Национальная экономика
136,4
1637
117,8
1414
Жилищно-коммунальное хозяйство
123,6
1484,0
206
2472
Культура, кинематография
119,8
1438
159,7
1917
-
-
ВСЕГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Физическая культура и спорт
Исполнение бюджета поселения по доходам
оходов 11171 тыс. рублей или87,1% к
319,36
лану на 2013 год (12822 тыс. рублей)
25,40
8793,20
ал оговые
оды; 319,36
Не нал оговые
доходы; 25,40
9137,96
Бюджет Верх-Падунского сельского поселения по
доходам за 2013 год исполнен на 87% к уточненному
плану и составил 16500 тыс. рублей, в том числе
по
налоговым и неналоговым доходам выполнение
зме здные
упл е ния;
93,20
Динамика поступления доходов в бюджет Верх-Падунског сельского
поселения в 2012-2013 годах
613
Налоговые и
неналоговые доходы
582
-0,9%
125,8%
14781
Безвозмездные
поступления
10589,0
15394 124,5%
Доходы, всего
11171
0
2013 год
2012 год
2000
4000
6000
8000
10000
тыс. руб.
12000
14000
16000
18000
составило 100 % или сумму
581тыс. рублей, безвозмездные
поступления составили сумму
10589 тыс. рублей или 86,5 % от
годовых назначений.
По сравнению с уровнем
2012 года объем доходов бюджета
уменьшился на 37,8 %, из них по
налоговым и неналоговым доходам
уменьшилось на 0,3 %, по
безвозмездным
поступлениям
увеличилось на 25,8 %.
Налоговые и неналоговые
доходы в структуре бюджета
поселения составили за отчетный
период 3,8 %, безвозмездные
поступления – 89,8 %
Налоговых доходов поступило в бюджет сельского поселения в
сумме 535 тыс. рублей или 100% годового плана, неналоговых доходов –
46 тыс. рублей или 100% к плану на год. По сравнению с 2012 годом
объем налоговых поступлений уменьшился на 5 % (28 тыс. рублей),
неналоговых доходов уменьшился на 6,3% (3 тыс. рублей).
Основные характеристики налоговых и неналоговых доходов
бюджета Верх-Падунского сельского поселения за 2013 год
600
563
535
535
500
400
300
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
200
49
100
46
46
0
Факт 2012 года
Факт 2013 года
Итого:514
План на 2013 год
Итого:489
+809,5
-313,3
Поступление налоговых доходов в бюджет Верх-Падунского сельского
поселения в 2013 году
Исполнено за
2012 год
План на
2013 год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
Структура, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
543
535
535
100
98,5
0,98
Налоги на прибыль, доходы
165
152
152
100
92,0
0,92
Налог на доходы физических лиц
165
152
152
100
92,00
0,92
Налоги на совокупный доход
12
12
12
100,0
100
0,1
Единый сельскохозяйственный налог
12
12
12
100,0
100
0,1
Налоги на имущество
51
40
40
100
78
0,78
Налог на имущество физических лиц
51
40
40
100
78
0,78
Земельный налог
302
314
314
100
103
1,03
Государственная пошлина
13
17
17
100
130
0,13
Наименование доходов
Исполнено за 2013 год
Поступление неналоговых доходов в бюджет Верх-Падунского сельского
поселения в 2013 году
Исполнено за 2012
год
План на 2013
год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
49
46
46
100
94
0,9
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
43
42
42
100
97
0,9
Наименование доходов
Исполнено за 2013 год
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных
нематериальных активов
Структура, %
0
и
6
4
4
100
66
0,6
Динамика поступле ний в бюдже т Ве рх-Падунского се льского посе ле ния по
основным налоговым и не налоговым доходам за 2012-2013 годы
314
350
302
300
250
200
165,4
151,7
Основной
рост
налоговых
и
150
неналоговых поступлений за 2013 год
100
53
по сравнению с аналогичным периодом
40
50
110,3%
186,9%
2012 года получен по налогу на доходы
0
физических лиц, налог на имущество
НДФЛ
Налог на
физических лиц и Аренда земли
имущество
физических лиц
2012 год
2013 год
87,2
Земельный налог
43
147,5%
42
Аренда земли
Безвозмездные поступления в бюджет Верх-Падунскогосельского поселения в
2013 году
Исполнено за
2012 год
План на 2013
год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
14781
12240
10589
86
71
82,5
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
7694
11049
9398
85
122
143
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
87,0
70
70
100,0
80
0,8
Иные межбюджетные трансферты
7000
1121
1121
100,0
16
0,16
Наименование доходов
Исполнено за 2013 год
Структура, %
Структура безвозмездных поступлений бюджетаВерхПадунскогосельского поселения в 2012-2013 годах, тыс. рублей
95,8%
70
7000
1121
77,0%
Иные межбюджетные
трансферты
87
Субвенции
10589,0
132,1%
Гистограмма 1
14781,0
2012 год
Дотации
2013 год
Безвозмездные поступления в 2013
году составили сумму 10589 тыс.
рублей или выполнены на 86 %, и
увеличились по сравнению с 2012
годом на -15%. Из общей суммы
безвозмездных поступлений дотации
из регионального и районного фондов
финансовой поддержки составили 143
%, субвенции – 0,8 %, иные
межбюджетные трансферты –0,16%.
Исполнение бюджета поселения
по расходам
Расходная часть бюджета поселения за 2013 год выполнена на87,2 %, при плане на год 12822 тыс. рублей
исполнено в сумме 11183 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2012 года объем освоенных средств умельшилась
на 3930,0 тыс. рублей или на 27,2 %.
1
Общегосударственные вопросы
6,65
Национальная оборона
0,42
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,74
Национальная экономика
32,69
Жилищно-коммунальное хозяйство
32,11
Охрана окружающей среды
0,59
Образование
0,02
Функциональная структура
расходов бюджета Вее Верх
Культура, кинематография
25,65
Падунского сельского поселения за 2013 год, %
Социальная политика
0,25
Общегосударстве
Физическая культура и спорт
0,03
6,65
0,84
0,03
Национальная обо
0,42
Средства массовой информации
0,84
0,25
0,74
Национальная без
правоохранительн
Отчет об исполнении расходов бюджета Верх-Падунского сельского
поселения за 2013 год по разделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
тыс.рублей
Темп роста, %
исп. за
2013 год к
2012 году
(стр.5/стр.3
)
исп. за 2013 к
уточн.2013
году
(стр.5/стр.4)
5
6
7
2034
1914
92
94
87,0
70
70
80
100,0
0400
2584
2445,
2242
87
92
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
8094
4877
3918
48
80,3
Культура, кинематография
0800
2269
3396
3039
133,9
89
Физическая культура и спорт
1100
15113
12822
11183
75
87,0
Наименование
Раздел,
подраздел
Исполнено
за 2012
год
Уточнённый
план на 2013
год
Исполнено
за 2013 год
1
2
3
4
Общегосударственные вопросы
0100
2079
Национальная оборона
0200
Национальная экономика
ИТОГО РАСХОДОВ:
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года – 1639 тыс.руб..
Расходы бюджета ВерхПадунскогосельского поселения на
содержание органов местного
самоуправления в 2013 году, тыс. рублей
Уточненн
Уточненный план
ый план на
на 2013 год
2013 год
12 822,00
12 822,00
Расходы бюджета ВерхПадунскогосельского поселения на
национальную экономику в 2013 году,
тыс. рублей
Исполнено за
%
2013 год
исполнения
11 183,00
87,00
ВЦП "Обеспечение деятельности
администрации Муромского
района на 2013-2015 годы"
Выполнение мероприятий по оплате труда и
начислений на выплаты по оплате труда,
создание условий для бесперебойного
функционирования
администрации
Муромского района
ИТОГО
7 326,84
7 324 085,15
182 285,78
7 492 704,94
Доля переданных полномочий из бюджета Верх-Падунского сельского
114,0
12,67000
поселения в бюджет муниципального
образования Топкинский район
490,05000
2348,7
Исполнено за 2013
год, тыс.рублей
2234,7
114,0
5 381,14879
8751,0
248,30602
12,67000
490,05000
5 381,14879
С решением Совета народных депутатов Верх-Падунского сельского поселения от 30.04.2014 №
122«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Верх-Падунс кого сельского поселения за 2013 год»
можно ознакомиться на сайте администрации Топкинского района selpo-tpk.ru
Информация для контактов
Администрация Верх-Падунского сельского поселения
Адрес: 652361 Топкинский район
ул. Советская 5
П.Верх-Падунский
тел. (38454) 92784, факс (38454) 92783
e-mail: [email protected]
График работы:
с 8:00 до 17:00 перерыв на обед с 12:00 до 13:00