Формирование программы управления прибылью ОАО «Иркутскэнерго» на ОРЭМ

МОЯ КАРЬЕРА - 2010
Формирование программы
управления прибылью
ОАО «Иркутскэнерго» на ОРЭМ
Булыгин Антон Сергеевич
Чалбышев Александр Владимирович
Новиков Сергей Андреевич
Проектанты:
Куратор: Заместитель ген. директора Новиков Евгений Анатольевич
по производству энергии
– главный инженер
Эксперты:
Начальник РДС
Начальник УОТЭ
Начальник ПТС
Декабрь, 2010
Корнеев Андрей Валерьевич
Матвеев Максим Владимирович
Хвисков Андрей Ильич
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
- предпосылки реализации проекта
- существующие проблемы
- цель и задачи
2. Основная часть
- устранение рыночного воздействия при расчете
удельных показателей ТЭЦ
- создание системы мотивации на рынке мощности
3. Выводы
- сетевой график
- результаты
2
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Начальник
смены ТЭЦ
Выполнение
электрического графика:
• Разгрузка до технологического
минимума с включением РОУ
• Несение конденсационной
нагрузки
?
Работа по
тепловому графику:
• Экономия топлива
• Улучшение ТЭП*
Нет четкого механизма принятия решения,
нацеленного на максимизацию прибыли
ОАО«Иркутскэнерго»
* ТЭП – технико-экономические показатели
3
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
При принятии решения по режиму работы у персонала
возникает конфликт между системами мотивации
Премия за
снижение bэ
КОНФЛИКТ
Конфликт
Программа
повышения
эффективности
производства
(ППЭП)
?
Система
мотивации
на ОРЭ
Премия за конденсационную
выработку, востребованную
рынком
ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ
* bэ – удельный показатель выработки электроэнергии, г/кВтч
4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Задача 1:
Устранение рыночного воздействия
при расчете bэ
Цель
проекта:
Увеличение ПРИБЫЛИ
ОАО«Иркутскэнерго» в 2011 г.
путем устранения конфликта
и создания мотивации на РМ
Задача 2:
Создание системы
мотивации на РМ
* РМ – рынок мощности
5
Задача 1. УСТРАНЕНИЕ РЫНОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ РАСЧЕТЕ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
250
млн. кВт*ч
Конденсационная выработка ТЭЦ ИЭ (ФАКТ)
Конденсационная выработка ТЭЦ ИЭ (ОБОСНОВАННАЯ РЫНКОМ)
200
150
100
50
Oct/10
Sep/10
Aug/10
Jul/10
Jun/10
May/10
Apr/10
Mar/10
Feb/10
Jan/10
Dec/09
Nov/09
Oct/09
Sep/09
Aug/09
Jul/09
Jun/09
May/09
Apr/09
Mar/09
Feb/09
Jan/09
0
янв.2009 – окт.2010
‘
Больший
объем выработки эл.эн. по конденсационному
циклу НЕ обоснован конъюнктурой ОРЭМ
6
6
ВИДЫ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ВЫРАБОТКИ: ПОНЯТИЯ
Конденсационная
выработка
рыночная
(цена продажи
ВЫШЕ
себестоимости)
вынужденная
(по распоряжению СО)
Нерыночная
(цена продажи
НИЖЕ
себестоимости)
Причины нерыночной конденсации:
1. Ошибки при планировании теплофикационной
выработки э/э
2. Ведение неэффективного режима работы
оборудования
3. Вент. пропуск в конденсатор больше норматива –
неудовлетворительное тех. состояние оборудования
4. Иные причины
пп. 1 и 2  50%
от всего объема
нерыночной
конденсации
7
ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ ТЭЦ ИЭ на ОРЭ, млн.руб./год
Прибыль от
теплофикационной
выработки
Упущенная
выгода от
«нерыночной
конденсации»
89
Прибыль ТЭЦ
ИЭ на ОРЭ
182
214
32
40
Упущенная выгода
от «вынужденной
конденсации»
Прибыль от
«рыночной
конденсации»
Потенциальный эффект проекта:
89 * 50% = 44,5 млн.р./год
8
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ППЭП
b э,
рыночная КН
г/кВтч
ППЭП
нерыночная КН*
вынужденная КН
ТФ**
Предлагаем не учитывать в расчете bэ
рыночную и вынужденную КН
Э, кВтч
Новая задача ППЭП – снижение нерыночной КН
*КН – конденсационная выработка э/э
**ТФ – теплофикационная выработка э/э
9
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по УЧЕТУ
КОНДЕНСАЦИОННОЙ ВЫРАБОТКИ
Для анализа убытков от нерыночной конденсации
необходимы ежечасовые данные
1. Вводим отчет ТЭЦ по фактической КН
2. Производим расчёт убытков от
нерыночной КН
3. Доводим до ТЭЦ прибыль/убытки
от КН, их влияние на существующую
премию РСВ и на премию ППЭП!
4. Проверка расчетов ежесуточных объемов КН
(по фактическим данным ПТО*)
ТЭЦ самостоятельно контролируют
объем нерыночной конденсации
*ПТО – производственно-технический отдел
10
РЕЗУЛЬТАТ: КОНФЛИКТ УСТРАНЕН
Программа
ПЭП
Премирование
в ППЭП
за снижение
нерыночной КН*
Система
мотивации
на ОРЭ
Премирование
на ОРЭ
за рыночную КН
* в дальнейшем планируем разработать алгоритм
расчета bэ без учета рыночной разгрузки в РОУ
11
КОНЦЕПЦИЯ
Концепция
работы на ОРЭМ
НОВЫЕ СТАНЦИИ
Разработан универсальный механизм принятия
оперативных решений на филиалах,
нацеленный на максимизацию прибыли Компании
12
Задача 2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
на РЫНКЕ МОЩНОСТИ
тыс.руб.
Штрафы ТЭЦ ИЭ (ИТОГО)
10,000
Штрафы ТЭЦ ИЭ (ИЗ-ЗА ОШИБОК ПЕРСОНАЛА)
8,000
6,000
4,000
2,000
Oct/10
Sep/10
Aug/10
Jul/10
Jun/10
May/10
Apr/10
Mar/10
Feb/10
Jan/10
Dec/09
Nov/09
Oct/09
Sep/09
Aug/09
Jul/09
Jun/09
May/09
Apr/09
Mar/09
Feb/09
Jan/09
0
янв.2009 – окт.2010
Штрафы ТЭЦ ИЭ:
ИТОГО 101,7 млн.р.
в том числе из-за ошибок персонала 27,4 млн.р. (27 %)
13
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ на РЫНКЕ МОЩНОСТИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Цель: снижение штрафов на 40 %
2008
2009
2010
Базовый период
База: среднемесячный штраф за 3 года
Депремирование* (1 000 руб./чел*мес)
- 40 %
Норматив = база – 40%
Премирование* (2 000 руб./чел*мес)
Эффект от снижения штрафов:
27,4 млн.р. / 1,83 год* 40% – 0,8 млн.р. = 5,2 млн.р./год
* Инженер (планировщик) ПТО и Начальники смены станции (ИТОГО по ИЭ 48 чел)
14
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
ДИАГРАММА ГАНТА.
Наименование задачи
Прод-ть
Начало
1. Разработка системы мотивации на РМ
85
04.10.2010
28.01.2011
2. Согласование системы мотивации на РМ
3. Введение ежесуточного отчета по КН
40
31.01.2011
25.03.2011
30
01.11.2010
10.12.2010
25
13.12.2010
14.01.2011
24
17.01.2011
25.02.2011
5
07.02.2011
11.02.2011
31
15.02.2010
29.03.2011
31
15.02.2010
29.03.2011
4.
Формирование методики расчета
прибыли/убытков от КН
5. Доведение до ТЭЦ результатов расчетов КН
6. Анализ предварительных результатов
7. Разработка и введение корректировок в
Систему мотивации на ОРЭ
Окончание
8. Разработка и введение корректировок в
Программу ПЭП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15
ВЫВОДЫ
1. Выявлены конфликтные моменты в системах мотивации
при работе ТЭЦ на ОРЭМ
2. Произведен анализ работы ТЭЦ в конденсационном режиме
3. Представлена схема классификации и учета КН
4. Устранено рыночное воздействие в программе ПЭП при расчете
bэ
5. Создана Концепция оптимизации режимов
работы ТЭЦ в условиях ОРЭМ
Эффект
Затраты
млн.р.
6. Мотивация персонала ТЭЦ направлена на
44,5
самоконтроль и минимизацию нерыночной КН
7. Разработана система мотивации на рынке
мощности
ИТОГО
5,2
0,8
49,7
0,8
16
Благодарим за внимание !
17