Муниципальные программы

Муниципальные программы
Распоряжением администрации Бердюжского
муниципального района от 30.09.2013г. № 182-р утверждено
Положение о порядке разработки, утверждения и выполнения
муниципальных Программ
Распоряжением администрации Бердюжского
муниципального района от 30.09.2013 г. № 183-р утвержден
Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальных Программ и критерии указанной оценки
Целевая программа
«Основные направления защиты населения и территории Бердюжского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование гражданской
обороны на 2014-2016 годы»
Задачи Программы
 Совершенствование системы подготовки населения по вопросам
гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях;
 Повышение готовности сил и средств районного звена ГО и РСЧС;
 Развитие системы управления, связи и оповещения;
 Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод в весеннелетний период;
 Создание условий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;
 Ликвидация полследствий возможных чрезвычайных ситуаций.
Расходы бюджета на реализацию Программы:
2014 год-410 тыс.руб.
2015 год-410 тыс.руб.
2016 год-410 тыс.руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства
в Бердюжском муниципальном районе
Расходы на государственную программу «Основные направления
развития образования и науки» на 2014-2016 годы
205,3
188,8
млн. рублей
217,4
млн. рублей
млн. рублей
142,2
154,8
163,9
- Текущие расходы
46,6
2014
50,5
2015
2 учреждения дошкольного
образования
МАУ БР «ИМЦ»
- Целевые субвенции
2016
Педагогический
персонал
Сеть
учреждений
9 общеобразовательных
учреждений
53,5
43 человека
ВСЕГО
1366 обучающихся
135 человек
9 человек
ИТОГО
12 образовательных
учреждений и организаций
ИТОГО
187
Структура текущих расходов бюджета
по отрасли образование на 2014 год
Средняя заработная плата, рублей в месяц
Педагоги
общего
образования
Педагоги
дошкольного
образования
27986 рублей
23627
рублей
Предоставление мер социальной поддержки
Частичное возмещение расходов на питание обучающихся
Компенсация части родительской платы за содержание детей
в детских садах
Обеспечение достижения результатов качества образования
Дошкольное образование
Расходы бюджета,
млн. рублей в 2014 г
Воспитанников, чел. в
2014 г
46,3
744
Показатель государственной программы к
2016 г
Получают услугу дошкольного образования
800 детей
Группы полного дня, кратковременного пребывания, группы
выходного дня, подготовки к школе
Охват детей образовательной услугой от 3 до 7 лет
100%
Общее образование
Расходы бюджета,
млн. рублей в 2014 г
Обучающихся, чел. в
2014 г
Показатель государственной программы к 2016
г
134,6
1398
1420 обучающихся
Внедрение федерального государственного
образовательного стандарта, новых образовательных
технологий, дистанционных и сетевых форм обучения
Повышение качества образовательных услуг при
росте удовлетворенности населения качеством
оказываемых услуг до 80%
МАУ БР «Информационнометодический центр»
Расходы бюджета,
млн. рублей в 2014г
5,4
Повышение педагогического мастерства и
методического уровня учителя, изучение новых
форм работы, развития творческого потенциала
педагогов, изучение и обобщение опыта.
Показатель государственной программы
к 2016г
100% педагогов прошедших курсовую переподготовку
от общего количества
Увеличение количества педагогов с высшей и 1 категорией
Развитие образовательной инфраструктуры
Доля учащихся основных
и средних школ, обучающихся
в современных условиях
Ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов
Планируется ввести:
2014-2016 годы
1. Дошкольное отделение МАОУ СОШ с. Полозаозерье;
2. Дошкольное отделение МАОУ СОШ с. Зарослое
•Муниципальная программа «Основные направления развития
физической культуры и спорта в Бердюжском районе»
•на 2014-2016 годы
Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»
Направление расходов
ВСЕГО
•млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
16,3
17,6
18,8
9,3
9,5
9,6
в том числе
массовый спорт
в том числе
Строительство плоскостных спортивных сооружений
Текущая деятельность
16,3
Средства расходуются на:
 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории района;
 обеспечение участия сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня;
 создание и развитие спортивной инфраструктуры в районе.
 обеспечение численности обучающихся в ДЮСШ
Доля граждан Бердюжского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения
31,2%
2014 год
31,3%
2015 год
31,4%
2016 год
17,6
18,8
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ БЕРДЮЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2016 ГОДА»
•Млн. руб.
•Расходы муниципального бюджета в сфере культуры
Всего
В районе
функционирует сеть
учреждений культуры:
библиотеки - 15
дома культуры - 18,
учреждения
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства-1
Текущие расходы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА
2014 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
•Библиотечные услуги
•12,9 млн. руб.
•Текущие
• расходы
•49,4
•млн.руб.
•Культурно –
• досуговые, театральные
• и филармонические
• услуги
•30,5 млн. руб.
•Образовательные услуги
•6,0 млн. руб.
•Посещения библиотек, тыс.
посещений.
•2013г.-85,1
•2014г.-85,2
•2015г.-85,3
•2016г.-85,4
•Посещения организаций культуры
и искусства , тыс. посещений.
•2013г.-125,0
•2014г.-125,1
•2015г.-125,1
•2016г.-125,1
•Учащиеся организаций образования в
сфере культуры, чел.
•2013г.-125
•2014г.-125
•2015г.-125
•2016г.-125
ОБЪЕМ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ И
КИНЕМАТОГРАФИЮ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА
Расх од мест ного бю д жет а на 1 жит ел я
т ы с.ру б.
10
3,9
4,7
5,6
0
2014
2015
2016
ОБЪЕМ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ
КУЛЬТУРУ И СПОРТ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА
Муниципальная программа
«Осуществление управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
на период 2014-2016 гг»
Цель: содействие социально-экономическому развитию
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
района,
путем
Планируемое финансирование на 2014 год – 3803,0 тыс. рублей, в т.ч. по задачам:
повышения
эффективности
управления
«Осуществление управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на период 2014-2016 г.г.»
Планируемое финансирование на 2015 год – 1000,0 тыс. рублей, в т.ч. по задачам:
«Осуществление управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на период 2014-2016 г.г.»
Планируемое финансирование на 2016 год – 1000,0 тыс. рублей, в т.ч. по задачам:
Целевая программа
«Основные направления развития социального обслуживания
населения Бердюжского муниципального района
на 2014-2016 годы»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению;
 Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей;
 Предоставление необходимой социальной помощи населению, в том числе
гражданам утратившим способность к самообслуживанию;
 Организация отдыха и оздоровления детей;
Общий объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
ВСЕГО из них:
12756,0
16808
21787
- Срочное социальное обслуживание
4897,5
6415,1
8811,7
- Полустационарное социальное
обслуживание (дневное пребывание)
3164,6
4600,5
5696,6
4693,9
5792,4
7278,7
- Социальное обслуживание на дому