одним файлом

ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДА
КЕМЕРОВО
Бюджет для граждан
города Кемерово
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
«Бюджет для граждан» - документ,
разработанный в целях:
- предоставления гражданам актуальной информации о
бюджете и отчете об его исполнении в доступной и простой
для понимания форме;
- обеспечения
прозрачности и открытости бюджета и
бюджетного процесса;
- привлечения граждан города к участию в обсуждении
вопросов формирования бюджета города и его исполнения.
Представленная информация предназначена и будет
полезна для различных категорий населения, так как местный
бюджет затрагивает интересы каждого жителя города
Кемерово.
Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов
местного самоуправления.
Доходы
бюджета
поступающие
в
бюджет
денежные средства, в виде
налоговых, неналоговых и
безвозмездных поступлений.
Расходы бюджета - денежные
средства,
направляемые
на
финансовое обеспечение задач и
функций
органов
местного
самоуправления
(финансовое
обеспечение
муниципальных
учреждений, дорожное хозяйство,
ЖКХ и транспорт, капитальное
строительство и др.).
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством
деятельность органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по:
составлению и рассмотрению проектов бюджетов
утверждению и исполнению бюджетов
контролю за их исполнением
осуществлению бюджетного учета
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
отчета об исполнении бюджета
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Налоговые доходы:
- налог на доходы физических
лиц;
- налог на имущество
физических лиц;
- земельный налог;
- единый налог на вмененный
доход;
и иные налоговые доходы.
Неналоговые доходы:
-доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки;
-доходы от продажи материальных и
нематериальных активов;
-штрафы, санкции, возмещение
ущерба;
-доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества и иные
неналоговые.
Безвозмездные поступления:
От других бюджетов бюджетной системы РФ:
-дотации;
-субвенции;
-субсидии
и
иные
межбюджетные
трансферты.
От других негосударственных организаций;
Прочие
помощь).
безвозмездные
(спонсорская
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
Дотации - межбюджетные трансферты (бюджетные средства),
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия
текущих расходов без определения конкретных целей и условий их
использования.
Субвенции - межбюджетные трансферты (бюджетные средства),
предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
определенных целевых расходов.
Субсидии - межбюджетные трансферты (бюджетные средства),
предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
культура,
кинематография
общегосударственные
вопросы
национальная
безопасность
образование
национальная
экономика
здравоохранение
физкультура и
спорт
социальная
политика
средства
массовой
информации
жилищнокоммунальное
хозяйство
обслуживание
государственного
и муниципального
долга
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
млн.руб.
2015
2016
2017
Доходы
13 785,6
13 695,0
14 049,4
Расходы
14 262,3
14 166,0
14 543,6
Профицит
-
-
-
Дефицит
476,7
471,0
494,2
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ:
- улучшение качества жизни населения, создание условий для
обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и
социальной сфере, решение проблем макроэкономической
сбалансированности,
повышение
прозрачности
управления
общественными финансам;
- реализация потенциала повышения эффективности бюджетных
расходов;
- работа
по
комплексному
реформированию
системы
муниципальных закупок, в том числе по размещению заказов для
муниципальных нужд на общероссийском официальном сайте,
существенно повысившим доступность и прозрачность информации о
закупках.
Структура доходов бюджета города
Кемерово
млн.руб.
13 785,6
13 695,0
14 049,4
Структура безвозмездных
поступлений
Структура налоговых доходов
4 436,2 млн.руб.
20,4%
10,6% 6,0%
63,0%
НДФЛ
Земельный
налог
ЕНВД
Прочие
2015 год
65,1%
4 646,4 млн.руб.
4 960,2 млн.руб.
66,9%
17,4%
18,5%
10,8%
10,5% 5,2%
5,6%
НДФЛ
Земельный
налог
ЕНВД
2016 год
Прочие
НДФЛ
Земельный
налог
ЕНВД
2017 год
Прочие
Структура неналоговых доходов
1 606,7 млн.руб.
9,0%
1 489,0 млн.руб.
1 442,5 млн.руб.
28,7%
33,5%
47,9%
7,8%
7,0%
6,1%
10,4%
6,5%
40,6%
33,9%
11,3%
47,4%
2015 год
4,7%
5,2%
2016 год
2017 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Остальные неналоговые доходы
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
млн.руб.
6 042,9
6 088,9
6 449,2
Бюджет города Кемерово по расходам в разрезе полномочий (млн.руб.)
2015 год
2016 год
Межбюджетные
трансферты, за
исключением
дотаций
Полномочия
местного
бюджета
Межбюджетные
трансферты, за
исключением
дотаций
871,2
112,9
984,1
892,5
113,5
1 006,0
867,5
113,1
980,5
58,1
0,0
58,1
58,1
0,0
58,1
58,1
0,0
58,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1 162,9
0,0
1 162,9
1 295,8
0,0
1 295,8
1 387,9
0,0
1 387,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
1 269,8
0,0
1 269,8
858,4
0,0
858,4
978,7
0,0
978,7
ОБРАЗОВАНИЕ
3 076,8
3 662,9
6 739,7
3 108,6
3 658,5
6 767,1
3 108,5
3 658,5
6 767,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
281,2
16,7
297,9
281,2
16,7
297,9
281,2
16,2
297,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
144,2
231,8
376,0
116,4
214,3
330,7
112,8
214,3
327,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
87,4
2 951,9
3 039,3
84,4
2 952,9
3 037,3
84,4
2 948,3
3 032,7
303,4
0,0
303,4
303,3
0,0
303,3
303,3
0,0
303,3
7,6
0,0
7,6
7,6
0,0
7,6
7,6
0,0
7,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
23,5
0,0
23,5
23,5
0,0
23,5
23,5
0,0
23,5
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ
РАСХОДЫ
0,0
0,0
0,0
180,3
0,0
180,3
379,7
0,0
379,7
7 286,1
6 976,2
14 262,3
7 210,1
6 955,9
6 950,4
14 543,6
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИТОГО
Полномочия
Итого бюджет
местного
бюджета
Межбюджетные
трансферты, за
исключением
дотаций
2017 год
Полномочия
Итого бюджет местного
бюджета
14 166,0 7 593,2
Итого бюджет
Структура расходов бюджета города Кемерово
РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
млн.руб.
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
млн.руб.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
млн. руб.
2015
2016
2016
2017
ОБРАЗОВАНИЕ
6 739,7
6 767,1
6 767,1
КУЛЬУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
297,9
297,9
297,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
376,0
330,7
327,1
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
3 039,3
3 037,3
3 032,7
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
303,4
303,3
303,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
НА ОБРАЗОВАНИЕ
млн.руб.
6 739,7
6 767,1
6 767,1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ,
КИНЕМАТОГРАФИЮ
млн.руб.
297,9
297,9
297,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ
КУЛЬТУРУ И СПОРТ
млн.руб.
303,4
303,3
303,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
млн.руб.
млн.руб.
376,0
330,7
327,1
3 039,3
3 037,3
3 032,7
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы»
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Кемерово
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»
Муниципальная программа «Культура города Кемерово»
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово»
Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово»
Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»
Муниципальная программа «Образование города Кемерово»
Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации
города Кемерово»
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово»
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в
городе Кемерово»
Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
граждан на территории города Кемерово»
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и
повышение энергоэффективности на территории города Кемерово»
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью города Кемерово»
Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и
создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово,
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и
обеспечение безопасности дорожного движения»
Итого
млн.руб.
Объем финансирования из бюджета
города
2015 год
2016 год
2017 год
6,8
3,9
3,0
18,8
26,0
26,0
53,5
2 634,2
537,9
233,7
2 652,3
537,9
433,2
2 649,3
537,4
362,6
332,5
328,9
9,3
523,7
6 287,6
9,2
505,2
6 421,5
9,2
505,2
6 422,4
10,4
10,4
10,4
26,5
26,3
26,3
1,2
1,2
1,2
217,3
199,1
192,5
366,4
178,7
178,7
237,6
238,7
238,7
113,5
103,5
103,5
42,7
42,7
42,7
310,0
364,4
364,4
802,3
940,4
1 030,7
12 562,3
12 827,6
13 103,7
ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
Согласно положениям Бюджетного послания Президента Российской
Федерации Федеральному собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной
политике в 2014-2016 годах» органы местного самоуправления формируют
бюджет программно-целевым методом.
Муниципальное
образование
город Кемерово
Доля расходов в рамках программ, %
2015 год
2016 год
2017 год
88,1
90,6
90,1