Слайд 1 - Министерство финансов Пермского края

О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2012
год и на плановый период 2013 и
2014 годов»
Докладчик – министр финансов Пермского края
О.В.Антипина
1
Основные изменения
изменения
2012 год
2013 год
2014 год
Доходы, млн рублей
+3 529,1
-4 812,6
-12 494,1
Расходы, млн рублей
+2 660,7
+156,9
-1 739,4
перераспределение расходов краевого бюджета между
бюджетополучателями, направлениями расходов
текстовые и другие редакционные правки
2
Изменение доходов бюджета Пермского края на
2012 год, млн. рублей
показатели
утвержд.
план
поправка
проект
Доходы, всего
85 183,3
+3 529,1
88 712,4
Налоговые и неналоговые
доходы
76 066,5
+2 150,5
78 217,0
безвозмездные поступления из
федерального бюджета
8 812,1
+1 316,8
10 128,9
доходы от возврата остатков
субсидий субвенций, имеющих
целевое назначение
205,8
+61,9
267,7
3
Налоговые и неналоговые доходы на 2012 год
Наименование вида доходов Утверждено
в бюджете
Налоговые и неналоговые
76 066,5
доходы, в том числе:
Налог на прибыль
36 145,6
организаций
НДФЛ
18 796,9
УСН
2 326,4
Налог на имущество
организаций
НДПИ
Государственная пошлина
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Сумма
поправки
Проект
закона
2 150,5
78 217,0
1 100,0
37 245,6
752 ,2
450,6
19 549,1
2 777,0
8 183,3
-400,0
7 783,3
273,6
29,0
302,6
40,2
41,7
81,9
284,2
405,6
689,8
654,3
-347,9
306,4
4
Налоговые и неналоговые доходы
на 2013-2014 годы
Наименование вида доходов
Сумма изиенений
2013 год
2014 год
Налоговые и неналоговые доходы, в том
числе:
Налог на прибыль организаций
- 4 812,6
- 12 494,1
- 3 537,5
- 11 274,9
Налог на доходы физических лиц
+ 500,4
+ 985,6
Акцизы
- 741,0
- 864,4
УСН
- 11,3
+ 49,6
- 1 100,4
- 1 455,4
НДПИ
+ 32,0
+ 29,7
Платежи при пользовании природными
ресурсами
+ 45,0
+ 35,5
Налог на имущество организаций
5
Распределение дополнительных доходов,
полученных в 2012 год
3 529,1
млн руб
Изменение региональных фондов с учетом
предлагаемых поправок, млн рублей
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) Пермского края
9,400
9,200
9,000
8,800
8,600
8,400
9,194
8,745
Первоначальный бюджет
8,948
Утвержденный бюджет
Бюджет с учетом
подготовленных поправок
Региональный фонд софинансирования расходов
Пермского края
8,000
6,000
4,000
2,000
0
7,717
6,940
3,517
Первоначальный бюджет
Утвержденный бюджет
Бюджет с учетом
подготовленных поправок
Изменение расходов краевого бюджета по отраслям
на 2012 год, млн рублей
показатели
сумма
изменений
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, в том числе:
15,0
Реализация ДЦП «Пожарная безопасность на
территории Пермского края….»
1,9
Повышение оплаты труда работников противопожарной
службы
6,7
Закупка боевой одежды и пожарно-технического
вооружения для добровольной пожарной охраны
5,0
Текущее содержание дополнительной численности
Министерства общественной безопасности Пермского
края
1,4
8
Изменения расходов краевого бюджета по отраслям
на 2012 год, млн рублей (продолжение)
показатели
сумма
изменений
Национальная экономика, в том числе:
349,2
Реализация КЦП «Развитие сельского хозяйства….»
110,4
Реализация ДЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014
годы»
253,9
Формирование земельных участков для бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей
4,4
Выполнение работ по государственной кадастровой
оценке земель
-13,8
9
Изменение расходов краевого бюджета по отраслям
на 2012 год, млн рублей (продолжение)
показатели
сумма
изменений
Образование, в том числе:
86,2
Стратегическое развитие гуманитарного
педагогического университета
70,0
Строительство общежития на комплексе Пермского
национального исследовательского политехнического
университета
17,6
Проведение мероприятий, обеспечивающих
функционирование и развитие образования
-2,1
10
Изменение расходов краевого бюджета по отраслям
на 2012 год, млн рублей (продолжение)
показатели
сумма
изменений
Здравоохранение, в том числе:
249,8
Обеспечение детей первого-второго года жизни
молочными продуктами
25,7
Приобретение медицинского оборудования и
проведение капитальных ремонтов учреждений
здравоохранения
122,4
Создание регионального и первичных сосудистых
центров на территории Пермского края
194,0
Увеличение объема государственного задания
27,7
Реализация пилотного проекта «Добровольное
медицинское страхование»
-121,8
11
Изменение расходов краевого бюджета по отраслям
на 2012 год, млн рублей (продолжение)
показатели
сумма
изменений
Социальная политика, в том числе:
941,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
775,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
293,8
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных
с военной службы
50,4
Ежемесячные, единовременные денежные выплаты,
пособия
-165,0
Мероприятия, направленные на снижение уровня
преступности
-16,9
12
Источники финансирования дефицита бюджета на
2012-2014 годы, млн рублей
Наименование показателя
Дефицит (-), профицит (+)
Источники дефицита:
остатки на счетах
привлечение кредитов банков
2012 год
2013
2014
год
год
-11 408,3 -5 083,6 -1 641,8
8 259,3
132,6
0,0
3 416,5
8 330,4 9 926,0
погашение кредитов банков
погашение кредитов,
полученных из ФБ
0,0
428,6
3 416,5 8 330,4
175,4
0,0
возврат кредитов ОМСУ
131,6
212,5
46,213
Спасибо за внимание!
14