ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО» на 2014 год Проект Бюджета г.Протвино на 2014 год Доходы 904 642 Расходы 928 042 Дефицит - 23 400 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. Структура доходов муниципального образования «Городской округ Протвино» В 2013 году В 2014 году Наименование показателей Бюджет на 2013 Бюджет на 2014 год Отклонение 2014г. от 2013г. 3 4 5 Доходы всего, в том числе: - налоговые и неналоговые - дотации - безвозмездные поступления без дотации 1 004 192 904 642 - 99 550 521 070 14 411 468 711 533 745 4 538 366 359 12 675 - 9 873 - 102 352 Расходы всего, в том числе: - за счет собственных средств с учетом дотации - за счет целевых поступлений без учета дотации - за счет остатка средств - за счет кредита, покрывающего дефицит бюджета 1 046 435 928 042 - 118 393 535 639 538 283 2 644 468 553 366 359 - 102 194 8 850 33 393 0 23 400 - 8 850 - 9 993 - 42 243 - 23 400 18 843 - 33 393 -8 850 - 23 400 0 9 993 8 850 (с учетом уточнений от 30.09.2013г.) 2 Дефицит, в том числе: - 10% - за счет остатка средств Изменения в законодательстве для муниципальных образований Московской области в 2014 году Вид дохода 2013 год 2014 год Изменения Дополнительный норматив отчислений налога на доходы физических лиц 20% 15% - 5% НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами на основании патента 100% 50% - 50% Единый норматив отчислений, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100% 50% - 50% 2% 0% - 2% 5% 0% - 5% 100% 0% - 100% 80% 100% + 20% 0% 0,1303% + 0,1303% Единый норматив отчислений от налога на прибыль организаций Единый норматив отчислений от налога на имущество организаций Штрафы за нарушение миграционного законодательства Доходы от передачи в аренду земельных участков и продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов, государственная собственность на которые не разграничена Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации Дополнительные нормативы отчислений, переданные из бюджета Московской области бюджету городского округа Протвино Год Налог на доходы физических лиц (%) Дотация (тыс.руб.) 2009 29,3 4 566,0 2010 34,3 242,0 2011 30,5 195,0 2012 26,6 + 9 (дополнительно из областного бюджета) 2013 29,4 + 9 (дополнительно из областного бюджета) 2014 44,4 1 159,0 14 411,0 4 538,0 Доходы на 2014 год Структура доходов на 2014 год 41% 370 897 тыс. рублей 470 356 тыс. рублей 63 389 тыс. рублей 52 % 7% Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 7 Динамика расходов бюджета г.Протвино на различные бюджетные отрасли за 2013 – 2014 годы Темп роста Удельный вес в 2014 г. к 2013 г. общих расходах, % Направление расходования средств 2013 г. 2014 г. Образование Здравоохранение 662 190 41 318 520 055 38 855 0,79 0,94 56,1% 4,2 % ЖКХ Общегосударственные вопросы 47 850 98 510 41 645 124 805 0,87 1,27 4,5 % 13,4% Культура Физкультура и спорт 32 547 41 158 40 811 42 940 1,25 1,04 4,4 % 4,6% Социальная политика Национальная экономика 48 148 43 137 34 157 45 121 0,71 1,05 3,7 % 4,8 % Молодежная политика Охрана окружающей природной среды Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Обслуживание муниципального долга 10 660 541 10 747 5459 10,09 1,17 0,6 % 0,06% 2 792 3 302 2 897 3 550 1,04 1,08 0,3 % 0,4 % 14 282 17 000 1,19 1,8 % 1 046 435 928 042 0,89 100 % 535 639 468 553 538 283 366 359 1,01 0,78 33 393 8850 23 400 0 0,70 ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: -за счет собственных средств с дотацией -за счет субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов -за счет кредита, покрывающего дефицит -за счет остатка средств Муниципальные программы, финансируемые из бюджета в 2014 году Всего расходов – 32 995 тыс.руб. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2013-2017 годы» «Комплексная программа мер социальной поддержки и социальной помощи населению г. Протвино на 2011-2015 годы» 300 тыс.руб. 2 352 тыс.руб. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино в 2013-2015 годах» «Развитие муниципального здравоохранения города Протвино на 2010 -2014гг»" 5 000 тыс.руб. «Защита населения и территории муниципального образования "Городской округ Протвино" от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на водах на 2013-2015 годы» 60 тыс.руб. «Развитие системы образования города Протвино на 2011-2015 годы» 5 747 тыс.руб. «Развитие культуры города Протвино на 2013-2015 годы» 2 470 тыс.руб. 2 591 тыс.руб. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Протвино на 2011-2015 годы» «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Протвино на 2013-2015 годы» 465 тыс.руб. 457 тыс.руб. «Социально-экономическое развитие города Протвино на 2013-2017 годы» 5 000 тыс.руб. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей г. Протвино на 2013-2015 г.г.» 547 тыс.руб. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан города Протвино на 2011-2015 г.г.» 214 тыс.руб. «Муниципальная целевая программа по благоустройству городского округа Протвино на 2008-2010г.г.». (погашение задолженности за выполненные работы под отлагательные условия) 7 792 тыс.руб. СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ Всего расходов : 10 902 В рамках участия в региональной (федеральной) государственной программе по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов 276 тыс.руб. По комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Протвино на 2012-2015 годы» 4 000 тыс.руб. В рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, для учреждений бюджетной сферы 2 000 тыс.руб. На ремонт и капитальный ремонт дорог в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино в 2013-2015 годах» 2 000 тыс.руб. На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах 400 тыс.руб. 2 226 тыс.руб. РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ПРОТВИНО В 2014 ГОДУ, МЛН. РУБ. Объем средств бюджета города Протвино, направляемых на выплату заработной платы, и начисления на заработную плату 201,8 176,6 2013 год 2014 год Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации №597, №761 и №1688 2013 год 2014 год с 1 мая с 1 сентября с 1 мая с 1 сентября Работники учреждений культуры 9% 6% 20% 15% Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 9% 6% 20% 15% Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование 9% 6% 10% Средний медицинский персонал 9% 6% 10% Младший медицинский персонал 9% 6% 10% Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 9% 6% 6% Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 9% 6% 6% Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации №597, №761 и №1688 9% 6% 6% Динамика роста заработной платы по областям бюджетной сферы (без учета субвенции) 128 986 11% роста 34 784 30% роста 26 839 27 841 12% роста 24 899 115 742 тыс. руб. 12% роста 8 567 9 551 Расходы на образование 530 819 тыс. руб. в 2012 году Молодежная политика и оздоровление детей 441,2 Другие вопросы в области образования 2% 4% 37% млн. рублей в 2013 году в 2014 году 672,9 530,8 млн. рублей млн. рублей в том числе субвенция на обеспечение образовательного процесса: Дошкольное образование 57% Общее образование 141 млн. рублей в 2012 году зарплата работников школ; приобретение учебников, расходных материалов 148 млн. рублей в 2013 году 165 млн. рублей в 2014 году 13 Динамика роста заработной платы по областям бюджетной сферы (без учета субвенции) 128 986 11% роста 34 784 30% роста 26 839 27 841 12% роста 24 899 115 742 тыс. руб. 12% роста 8 567 9 551 Изменение объема субвенции из бюджета Московской области городу Протвино на организацию оказания медицинской помощи в связи с переходом на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения Расходы по отрасли «Социальная политика», запланированные на 2014 год. Всего: 34 157 тыс. руб. Пенсионное обеспечение Предоставление жилых помещений детям-сиротам Прочие расходы «Комплексная программа мер социальной поддержки и социальной помощи населению г.Протвино» Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Новые расходы бюджета в 2014 году, тыс. руб. № п/п Общегосударственные расходы 1. Создание и содержание контрольно-счетной палаты + 5 108 2. Создание и содержание многофункционального центра + 3 031 3. Проведение выборов Главы города и депутатов Совета депутатов г. Протвино + 1 879 Итого: + 10 018 Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» (без предпринимательской деятельности) Перечень новых расходов, включенных в бюджет на 2014г., тыс. руб. № п/п Наименование расходов Сумма расходов 1. Расходы на обеспечение деятельности, вновь вводимых учреждений (ДДУ) 11 000 2. Расходы на содержание многофункционального центра 3 031 3. Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 5 000 4. Расходы по утилизации опасных отходов 5 000 5. Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках участия в государственных программах 2 226 6. Установка приборов учета в многоквартирных домах 1 500 7. Содержание контрольно-счетной палаты 5 108 8. Проведение выборов Главы города и депутатов Совета депутатов г. Протвино 1 879 9. Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий 276 10. Предоставление субсидий юридическим лицам 150 Итого: 33 291 Расходы, предусмотренные в бюджете города на 2014 год на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью учреждений № п/п Наименование отрасли Сумма, тыс. руб. 1. Образование 2. Молодежная политика 262 3. Культура 923 4. Физическая культура 107 Итого: 3 309 4 601 Погашение долгов прошлых лет в 2014 году, тыс. руб. Наименование предприятия Сумма задолженности перед предприятием на 01.01.2014г. Предусмотрено в бюджете на 2014 год Остаток ОАО «ПРОТЭП» 6 318 6 318 0 МУП «ЖКХ» 3 030 3 030 0 МУАТП «КВАР» 1 284 662 622 Итого: 10 032 10 010 622 Структура доходов муниципального образования «Городской округ Протвино» В 2013 году В 2014 году Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с учетом возможных рисков Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет проведения эффективной кредитной политики Обеспечение сбалансированности бюджета города Протвино 23 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО» на 2014 год