ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Основные показатели бюджета
городского округа Домодедово
на 2014-2016 годы
Основные параметры бюджета городского округа
Домодедово на 2012-2016 годы
тыс.руб.
2013 год
2012 год
План
Ожидаемая
оценка
% ожид.
оценки к
исполнению за 2012
год
4 377 015,1
4 835 289,2
4 835 289,2
Налоговые и
неналоговые доходы
2 918 753,1
3 624 856,4
Безвозмездные
поступления
1 458 262,0
Наименование
Плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
%% к
предыду
щему
году
%% к
предыду
щему
году
Проект
%% к
предыду
щему
году
Проект
110,5
4 097 620,3
84,7
4 642 281,9
113,3
4 254 151,9
91,6
3 624 856,4
124,2
2 537 740,3
70,0
3 100 117,9
122,2
2 708 921,9
87,4
1 210 432,8
1 210 432,8
83,0
1 559 880,0
128,9
1 542 164,0
98,9
1 545 230,0
100,2
33,3
25,0
25,0
-
38,1
-
33,2
-
36,3
-
Расходы, всего
4 225 847,1
5 064 292,0
5 064 292,0
119,8
4 345 428,0
85,8
4 898 071,6
112,7
4 520 224,2
92,3
Расходы без учета
безвозмездных
поступлений
2 778 178,1
3 853 859,2
3 853 859,2
138,7
2 785 548,0
72,3
3 355 917,6
120,5
2 974 994,2
88,6
151 168,0
-229 002,8
-229 002,8
-
-247 807,7
108,2
- 255 789,7
103,2
-266 072,3
104,1
-
-
-
-
9,8
-
6,7
-
4,8
-
Доходы, всего
исполнение
Проект
в том числе:
удельный вес в общем
объеме доходов
Профицит (+)
/Дефицит (-)
Уровень дефицита в (%)
Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов
городского округа Домодедово за 2013-2016 годы
млн.руб.
Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа Домодедово
В процентах
млн.руб.
2013 год
(прогноз)
2014 год
(прогноз)
2015 год
(прогноз)
3 624,9
2 537,7
3 100,1
2 708,9
Налоги на прибыль,
доходы
1 907,3
1 014,1
1 040,0
1 128,3
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниц.собственности
435,1
490,8
1 056,3
494,5
655,5
576,7
560,1
602,0
Налоги на совокупный
доход
412,0
272,4
261,0
262,5
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
125,0
45,6
45,6
65,6
90,0
45,2
43,4
49,5
0,0
92,9
93,7
106,5
Показатели
Налоговые и
неналоговые доходы
2016 год
(прогноз)
из них:
Налоги на имущество
Прочие
Акцизы
Влияние изменений федерального и регионального
законодательства на доходы бюджета городского округа
Домодедово
млн.руб.
Факторы, влияющие на изменение доходной базы бюджета городского округа Домодедово в 2014 году
ВСЕГО
Бюджет городского округа
Домодедово
прирост/потери (+/-)
- 1 134,7
в том числе:
Влияние изменений федерального законодательства:
Изменение нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты с 20% до 15%
- 338,0
Зачисление в федеральный бюджет 100% штрафов за нарушение миграционного законодательства РФ
- 17,4
Изменение норматива зачисления доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена с 80% до 100%
+ 68,8
Изменение норматива зачисления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена с 80% до 100%
+ 9,0
Итого в связи с изменением федерального законодательства
-277,6
Влияние изменений регионального законодательства:
Закрепление за местными бюджетами норматива зачислений акцизов на нефтепродукты
+ 92,9
Изменение единых нормативов отчислений налогов, подлежащих зачислению в бюджет Московской области (налог
на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения)
- 950,0
Итого в связи с изменением регионального законодательства
- 857,1
Источники формирования дорожного фонда в 2014 году
Муниципальный дорожный
фонд
238 000 тыс.руб.
Акцизы от нефтепродуктов
92 895,0 тыс.руб.
Плата за выбросы загр.веществ
в атмосферный воздух
передвижными объектами
250,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты из
вышестоящих бюджетов
0,0 тыс. руб.
Иные поступления
144 855,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию муниципальных программ в
2014-2016 годах, млн. руб.
млн.руб.
В 2013 году действует 20 долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа
Домодедово Московской области
В 2014-2016 годах будет действовать 15 муниципальных программ городского округа Домодедово
Московской области
Расходы бюджета городского округа в 2014-2016 годах по
разделам, тыс. руб.
Наименование раздела
2014 год
2015 год
2016 год
506 287,0
606 418,5
635 176,4
22 073,5
15 773,5
15 773,5
319 366,5
319 390,5
319 416,5
242 126,0
230 693,0
229 109,0
700,0
700,0
700,0
2 134 810,9
2 425 692,0
2 162 516,0
376 620,0
374 320,0
404 755,4
242 473,0
149 952,0
151 663,0
121 695,6
105 597,8
108 851,9
110 684,0
400 926,8
128 640,0
17 536,5
17 536,5
17 536,5
Обслуживание государственного и
муниципального долга
120 071,0
120 071,0
120 071,0
Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов РФ
130 984,0
-
-
-
131 000,0
226 015,0
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Условно утвержденные расходы