Доклад по исполнению бюджета
advertisement
Исполнение бюджета МО «Еловский муниципальный район» за 2013 год 12 апреля 2011 г. докладчик – начальник финансового управления Е. А. Гордеева 1 1 Доходы бюджета МО «Еловский муниципальный район» 2 Анализ исполнения основных видов доходов МР за 2012 – 2013 годы (тыс. руб.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17895,8 26026,8 150754,2 132890 118401,8 118401,8 116519,2 31207,1 36994,4 27555,1 46510,0 150757,1 416098,6 370717,9 360360,1 План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г. Субсидии Субвенции Дотации Налоговые и ненал. доходы 3 Структура основных видов доходов МР за 2012 - 2013 годы (%) Субсидии 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 12,4% 40,1% 5,1% 43,0% 7,6% Субвенции 39,0% 50,0% Дотации 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 31,5% 33,8% 34,2% 8,3% 10,6% 8,1% План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г. 0,0% Налоговые и ненал. доходы 4 4 Структуры собственных доходов бюджета МР 36994,4 тыс.руб Доходы от аренды 11% ЕНВД 8% 27555,1 тыс.руб Доходы от аренды 13% Прочие 12% Прочие 16% НДФЛ 59% ЕНВД 11% Налоги на имущес тво 10% Факт 2013 год Налоги на имущес тво 11% Факт 2012 год НДФЛ 49% 5 Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей 118,9% 24 000,0 163,8% 22 000,0 20 000,0 18 000,0 16 000,0 14 000,0 12 000,0 18452,3 21 937,7 10 000,0 8 000,0 13 395,5 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 План 2013г. Факт 2013г. Факт 2012 г. 6 Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей 92,7 % 10 000,0 9 000,0 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 3242,0 3 004,2 100,1 % 3 001,1 План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г. 7 Транспортный налог, тыс. рублей 10 000,0 9 000,0 112,4 % 99,5 % 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 3575,3 3 556,2 3 164,3 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г. 8 8 Анализ исполнения расходов МР за 2012 – 2013 годы (тыс. руб.) 9 30000 1324,1 14468,7 9606 3049,8 56917,6 27372,4 30872,9 39806,2 51159,2 42658,9 19168,4 19934,7 21553 13249,3 13597,8 90000 3190,4 54075,9 35455,6 46904 15636,1 5630,7 7172,3 1082 35198,3 156347 171768,5 174618,6 180000 Х ти ли жб Ме ж юд ты ер сф ан .т р а ур ка ие ен ан хр е т ль .ку ич о цп з Фи Со о во ра Зд а тур ль Ку ни ва зо ра Об ЖК ы рс ь ст но ас оп а ик ом п езо н ко ц.э На ц.б На .В уд гос ще Об план 2013 год факт 2013 год факт 2012год 1324,9 51246,1 60000 26636,5 Исполнение расходной части бюджета МО»Еловский муниципальный район» за 2013год в сравнении с 2012 годом,тыс.рублей 150000 120000 0 10 Структура расходов бюджета МО «Еловский» муниципальный район»,% 50 48 45 42 40 35 30 Факт 2012 год 25 Факт 2013 год 20 15 10 14 13 12 10 10 9 7 4 5 0 4 4 5 7 6 3 1 0 1 0 ж.т бюд Меж ф ранс ика ерты осы е т ура .куль олит ич Физ Соцп и анен вохр Здра тура ик а ание аз ов Куль О бр ЖКХ ом экон Нац. вопр ост ь пасн уд егос безо Нац. О бщ 11 Освоение средств ФСР за 2013 год, тыс.рублей 25000 24116,1 20000 15000 план факт 10000 3987,6 5222,6 2846,3 5000 3987,6 2370,9 80,3 595,4 437,6 ре де ле н И ны е нв е ст ср ед ст иц и ва и ла ш ко Н ов а я ж ое ел ьс к С сп ер а Н П ри в ед ен ие в но рм ат .С ос то ян и е ил ье 0 12 ФСР в разрезе проектов за 2013 год, % (доля проекта в общем объеме средств,утвержденных Постановлениями) Приведение в нормативное состояние 1% (2012г.- 6%) Сельское ж илье 11% (2012г.-2%) Новая школа 7% (2012г.-27%) Инвестиции 14% (2012г.-18%) Нераспределенный резерв 67% (2012г.-46%) 13 Структура расходов бюджета МО «Еловский муниципальный район» по экономической классификации, % 55% 2013 год 1% 0% 1% 2% 1% 2%2% 1% 2012 год 7% 9% 11% 11%12% 1% 2% 1% 1% 5% 5%4% 5% 5% 10% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 0% в со па за х ны ль в иа ст ер ед ат м ср х и ы ст вн мо но ои ос ст и ие ст ен мо ич ои ел ст ю Ув ни ие .. ле ен с. се ич си ы й на ел од и но сх Ув ет ощ ра м е дж по чи бю ям ро ой м П ци ьн та е за ал ж и ни д ци си га бю со ен ор м П по я ги ни ия ру д ле об ис ия ос ч н а П ре тв ле ес пе ис е еч ущ ны ер и им д П а уг ю ез уд и м сл тр ,у ан оз ты зв те рж бо ла де Бе ра оп со е о по п чи и ы ро уг ат П сл пл ,у вы ты на бо я Ра ни ле ты ис ла ач п Н вы а е ат чи пл ро П ая тн бо ра За 14 Перечень целевых программ подлежащих финансированию в 2013-2015 годах 15 Сумма,руб. ГРБС Наименование программ(мероприятий) 991 Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на селе в Еловском районе на 2013-2015 годы" 991 991 994 991 994 991 991 991 Программа "Развития малого и среднего предпринимательства в Еловском муниципальном районе на 2011-2013 годы" Программа "Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном районе на 2011-2014г.г." Программа "Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном районе на 2011-2014г.г." Целевая программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО"Еловский муниципальный район" на 2011-2013г.г." Целевая пргорамма"Развитие системы образования Еловского муниципального района на 2012-2014 годы" Целевая пргорамма"Развитие системы образования Еловского муниципального района на 2012-2014 годы" Целевая программа"Организация утилизации бытовых отходов Еловского муниципального района Пермского края на 2011-2012 г.г." Районная целевая программа "Жилье для молодых семей в Еловском районе на 2012-2015г.г." План 2013год Факт 2013 % + - 300 000 300 000 100 391 008 379 188 97 11 820 1 739 692 1 631 238 94 108 454 256 812 256 812 100 100 000 78 200 78 21 800 3 625 500 3 368 144 93 257 356 27 550 27 550 100 400 000 298 488 75 101 512 1 166 681 875 962 75 290 719 1 552 797 92 135 897 9 647 607 52 9 068 065 5 174 822 78 16 1 440 125 991 Районная целевая программа"Развитие культуры на территории Еловского муниципального района на 2012-2014г.г." 1 688 694 Долгосрочная целевая программа"Муниципальные дороги Еловского муниципального района на 2012-2016г.г." 18 715 672 991 Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г." 991 Отклонения 6 614 947 - - Сумма,руб. План 2013год Отклонения ГРБС Наименование программ(мероприятий) 163 Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г." 449 000 449 000 100 - 994 Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г." 168 725 168 603 100 122 991 Программа администрации Еловского района по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года 424 100 350 212 83 73 888 992 Программа администрации Еловского района по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года 115 030 115 009 100 21 26 500 25 720 97 780 296 000 263 990 89 32 010 73 000 26 933 37 46 067 12 900 5 918 46 6 982 137 200 98 123 72 39 077 34 700 31 738 91 2 962 20 500 19 024 93 1 476 137 000 119 054 87 994 991 994 163 991 992 995 994 Программа администрации Еловского района по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года Кадровое обеспечение бюджетной системы Еловского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы Кадровое обеспечение бюджетной системы Еловского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Еловского муниципального района на 2012-2013г.г. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Еловского муниципального района на 2012-2013г.г. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Еловского муниципального района на 2012-2013г.г. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Еловского муниципального района на 2012-2013г.г. Создание системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в Еловском муниципальном районе ИТОГО Факт 2013 % 36 921 211 25 264 132 68 + - 17 946 17 11 657 079 Спасибо за внимание! 18
