Слайд 1 - Администрация муниципального образования

Информация к отчету об
исполнении бюджета
муниципального
образования Кущевский
район за 2013 год
«Бюджет для граждан»
Динамика доходов консолидированного бюджета по
Кущевскому району за 2010-2013 гг., млн. руб.
1200
966
1000
800
907
774,4
808,1
Консолидированный
бюджет края по
Кущёвскому району
Краевой бюджет по
Кущевскому району
600
519
463,1
400
977,1
311,3
305,5
200
157,6
360,7
289,2
158,2
513,7
393,3
327,6
186,1
541,9
424,1
349,4
192,6
560,8
416,3
Консолидированный
бюджет района
349,7
Бюджет МО
Кущевский район
211,2
Бюджеты сельских
поселений
0
факт
2010
факт
2011
факт
2012
план
2013
факт
2013
2
Динамика налоговых и неналоговых
доходов за 2010-2013 гг., руб. на 1 жителя
16000
14767
Бюджеты
поселений
13639
14000
12040
12000
10538
Бюджет МО
Кущевский район
10000
8000
6000
4000
2000
4402
4055
2081
5374
4308
2357
5914
4926
2799
6292
5284
3192
Краевой бюджет
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
0
2010
2011
2012
2013
3
Динамика доходов бюджета МО Кущевский район
за 2010-2013 гг., млн. руб.
1189,1
1200
1075,3
1071,4
1002,9
1000
861,5
800
774,9
725,9
721,7
Налоговые и
неналоговые
доходы
642,2
Безвозмездные
поступления
600
488,2
360,7
400
286,7
327,6
349,4
349,7
Всего доходов
200
0
факт
2010
факт
2011
факт
2012
план
2013
факт
2013
4
Структура доходов бюджета МО Кущевский
район за 2013 год
-0,3%
Налоговые доходы 319,2 млн. руб.
29,8%
Неналоговые доходы 30,4 млн. руб.
46,1%
Дотации - 91,9 млн.
руб.
Субсидии - 139,3 млн.
руб.
2,8%
13,0%
8,6%
Субвенции - 493,9 млн.
руб.
Иные межбюджетные
трансферты и возврат
остатков - (-3,4) млн.
руб.
Основные доходные источники бюджета
МО Кущевский район в 2013 году
(нормативы отчислений, %)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
налог на прибыль – 5%;
налог на доходы физических лиц – 45,91 %;
единый налог на вмененный доход – 100 %;
единый сельскохозяйственный налог – 50 %;
арендная плата за землю до разграничения
государственной собственности – 50 %;
плата за негативное воздействие на окружающую
среду – 40 %;
доходы от реализации имущества и земли;
госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции;
штрафы, санкции, возмещение ущерба.
6
Динамика налоговых и неналоговых доходов
бюджета МО Кущевский район за 2010-2013 гг.,
млн. руб.
400
360,7
349,4
349,7
327,6
350
286,7
300
Налоговые
доходы
250
200
329,5
150
299,0
319
319,2
Неналоговые
доходы
248,6
Итого
100
50
38,1
31,2
28,6
30,4
30,5
факт
2010
факт
2011
факт
2012
план
2013
факт
2013
0
7
Выполнение плана по доходам бюджета МО
Кущевский район за 2013 год, тыс.руб.
Наименование доходных источников
Налог на прибыль
План
Факт
Процент
выполнения
715,0
717,8
100,4
264 510,0
264 686,9
100,1
Единый налог на вмененный доход
18 880,0
18 898,4
100,1
Единый сельскохозяйственный налог
32 750,0
32 757,0
100,0
2 138,0
2 138,7
100,0
15 900,0
15 916,8
100,1
Плата за негативное воздействие
2 750,0
2 765,0
100,5
Доходы от продажи имущества и земли
5 195,0
5 203,9
100,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5 420,0
5 436,4
100,3
Иные доходы
1 103,6
1147,9
104,0
349 361,6
349 668,8
100,1
Налог на доходы физических лиц
Госпошлина
Арендная плата за землю
Итого налоговых и неналоговых доходов
8
Структура налоговых и неналоговых
доходов бюджета МО Кущевский район за 2013 год
4,6%
1,5%
3,3%
налог на прибыль - 0,7 млн.
руб.
0,2%
НДФЛ - 264,7млн. руб.
9,4%
ЕНВД - 18,9 млн. руб.
5,4%
ЕСХН - 32,8 млн. руб.
Арендная плата за землю 15,9 млн. руб.
Доходы от реализации
имущества и земли - 5,2
млн. руб.
75,7%
Иные доходы - 11,5 млн.
руб.
Динамика поступлений налога на прибыль
за 2010-2013 гг., млн. руб.
40
33,6
35
32,7
30,5
Бюджет МО
Кущевский район
32,0
31,9
30
29,0
25
21,4
20
Краевой бюджет
20,3
14,4
15
13,6
10
5
1,7
1,1
1,5
0,7
0,7
0
факт
2010
факт
2011
факт
2012
план
2013
факт
2013
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
10
Динамика поступлений налога на доходы
физических лиц за 2006-2013 гг., млн. руб.
600
576,6
566,5
Бюджеты
поселений
517,2
500
426,3
396,8
400
Бюджет МО
Кущевский район
300
219,3
200
237,4
182,6
212,6
174,5
264,7
237
236,3
67,2
65,7
74,9
42,6
0
факт
2010
Краевой бюджет
164,4
100
39,7
264,5
факт
2011
факт
2012
план
2013
факт
2013
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
11
Анализ роста фонда оплаты труда и поступлений
НДФЛ в консолидированный бюджет края
за 2010-2013 гг.
4250
4500
3795
4000
3500
3000
3205
2875
Фонд оплаты
труда по
полному кругу
предприятий,
млн. руб.
2500
2000
1500
1000
500
396,8
426,3
517,2
576,6
Поступление
НДФЛ в
консолидирован
ный бюджет
края, млн. руб.
0
2010
2011
2012
2013
12
Динамика поступлений транспортного
налога за 2010-2013 гг., млн. руб.
45
42,2
40
36,6
35,7
35
Бюджеты
поселений
33
30
25
Бюджет МО
Кущевский район
23,1
20,9
20
Краевой бюджет
15
10
9,9
9
5
0
0
факт
2010
0
факт
2011
0
0
факт
2012
0
0
план
2013
0 0
факт
2013
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
13
Динамика поступлений ЕНВД
за 2010-2013 гг., млн.руб.
25
22,1
18,9
18,9
20
18,9
16,8
Бюджет МО
Кущевский район
15
10
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
5
0
факт
2010
факт
2011
факт
2012
план
2013
факт
2013
14
Динамика поступлений ЕСХН
за 2010-2013 гг., млн. руб.
80
76,0
70
65,5
64,0
60
Бюджеты
поселений
54,7
50,2
50
40
35,4
30
25,9
32,8
31,2
32,8
Бюджет МО
Кущевский район
32,7
19,1
20
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
13,0
8,6
10
4,3
0
факт
2010
факт
2011
факт
2012
план
2013
факт
2013
15
Динамика поступлений арендной платы за
землю за 2010-2013 гг., млн. руб.
60
Бюджеты
поселений
46,8
46,9
50
54,2
51,9
51,7
40
Бюджет МО
Кущевский район
30
23,1
23,4
23,4
20
13,5
14,3
22,4
15,9
11,7
12,6
10
0
факт
2010
факт
2011
Краевой бюджет
факт
2012
план
2013
факт
2013
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
16
Динамика поступлений от реализации
имущества за 2010-2013 гг., млн. руб.
25
23,2
Бюджеты
поселений
20
17,8
17,7
Бюджет МО
Кущевский район
15
10
8,9
6,4 8,9
5,5
5
0
5,2
3,3
0
факт
2010
3,1
0
факт
2011
3,3
0
факт
2012
8,8
8,5
0
план
2013
5,2
3,6
0
факт
2013
Краевой бюджет
Консолидирован
ный бюджет края
по Кущевскому
району
17
Динамика поступлений иных межбюджетных
трансфертов, выделяемых поселениями в связи с
передачей части полномочий на районный уровень
за 2010-2013 гг.
13
14
12,4
Количество
переданных
полномочий
12
10
8
6
4
2
3
2
2,7
2,6
1
1
2012
2013
Сумма межбюджетных
трансфертов,
выделяемых из
бюджетов поселений в
связи с передачей
полномочий на
районный уровень,
млн. руб.
0
2010
2011
18
Структура дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Кущевского района за 2013 г.
35,5%
46,1%
Дотация из краевого бюджета на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального
района - 66,7 млн. руб.
НДФЛ по дополнительному нормативу
взамен дотации муниципальному
району - 51,4 млн. руб.
Дотация из краевого бюджета на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений через
муниципальный район - 20,4 млн. руб.
Дотации из краевого бюджета на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений напрямую
поселениям - 5,1 млн. руб.
0,8%
14,1%
3,5%
Дотации из бюджета района на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений - 1,1 млн.
руб.
19
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
за 2010-2013 г., млн. руб.
300
Дотация из краевого
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципального
района
258,6
250
221
200
144,7
150
121,3
100
73,5
78,0
66,7
44,1
50
44,2
46,6
31,1
0
2010
2011
2012
26,6
2013
Дотации на
выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
поселений
Всего поступлений
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности,
включая НДФЛ по
доп.нормативу
взамен дотации
20
Структура расходов бюджета МО Кущевский
район за 2013 год
Общегосударственные вопросы
- 93,9 млн. руб.
0,7%
2,1%
3,6%
0,4%
1,9%
8,3%
2,9%
5,5%
11,1%
Национальная оборона и
безопасность - 4,9 млн. руб.
Национальная экономика - 33,2
млн. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство - 62,1 млн. руб.
Образование- 675,4 млн. руб.
3,9%
Культура - 43,8 млн. руб.
Здравоохранение - 126,4 млн.
руб.
Физкультура и спорт - 24,1 млн.
руб.
Социальная политика - 40,4 млн.
руб.
59,6%
Обслуживание муниципального
долга - 8,2 млн. руб.
Межбюджетные трансферты 21,5 млн. руб.
Структура расходов бюджета МО Кущевский
район на социальную сферу за 2013 год
Образование - 675,4
млн. руб.
74,2%
Культура - 43,8 млн.
руб.
Здравоохранение 126,4 млн. руб.
Физическая культура
и спорт - 24,1 млн.
руб.
Социальная политика
- 40,4 млн. руб.
4,4%
2,6%
13,9%
4,8%
Итого расходов на
социальную сферу 910,1 млн. руб.
22
Динамика расходов бюджета МО Кущевский района
на социальную сферу за 2010-2013 гг., млн. руб.
1000
900
800
38,1
30,6
700
600
500
35,7
56,6
40,4
24,1
179,4
126,4
87,8
637,0
300
675,4
503,8
Здравоохранен
ие
Образование
420,8
Культура
100
0
Социальная
политика
Физическая
культура и
спорт
124,8
400
200
42,1
9,2
Всего расходов
на социальную
сферу
28,3
35,6
42,5
43,8
2010
2011
2012
2013
23
Анализ расходов бюджета МО Кущевский
район за 2010-2013 гг.
100000
11366
15296
18399
10000
8900
10918
13688
17179
13789
Расходы местного
бюджета, руб. на
1 жителя
1000
100
78
71
74
80
Расходы на
социальную
сферу, руб. на 1
жителя
Уровень расходов
на социальную
сферу в общих
расходах
бюджета, %
10
1
24
2010
2011
2012
2013
Динамика расходов на поддержку сельского
хозяйства за 2010-2013 гг.
20
18,8
18,6
17,9
18
Всего расходов на
сельское
хозяйство
17,9
16
15,6
14
12
10
11,2
12,6
10,4
8
6,5
6
2
Иные расходы
3,2
4
0,6
0,7
2010
2011
Субсидирование
ЛПХ и малых
форм
хозяйствования в
АПК
0
2012
2013
25
Структура расходов на субсидирование АПК
в рамках краевых программ в 2013 г.
Субсидии на компенсацию
процентной ставки по
кредитам - 5585,8 тыс. руб.
17,1%
44,3%
7,5%
Субсидии на приобретение
племенных животных и
молодняка - 1336,2 тыс. руб.
Субсидии за сданное
молоко - 2584,3 тыс. руб.
Субсидии за сданное мясо 940,1 тыс. руб.
20,5%
10,6%
Субсидии на возведение
теплиц и капельное
орошение - 2149,8 тыс. руб.
26
Динамика расходов на компенсацию
убытков по автотранспортным перевозкам
за 2010-2013 гг.
12
10,9
9,7
10
9,1
Из бюджетов
поселений
8
6,8
5,4
6
5,6
5,3
4,4
4,8
Из бюджета МО
Кущевский район
4,8
3,7
4
Всего по
консолидирован
ному бюджету
района
2,4
2
0
2010
2011
2012
2013
27
Динамика кредиторской задолженности
по МО Кущевский район в разрезе отраслей
за 2010-2013 гг., тыс. руб.
Наименование
отрасли
Образование
на 01.01.
2010 г.
на 01.01.
2011 г.
на 01.01.
2012 г.
на 01.01.
2013 г.
на 01.01.
2014 г.
14 691,1
7 395,2
12 261,6
16 632,3
27 086,6
Культура
1 189,5
231,5
74,8
236,3
973,9
Здравоохранен
ие
6 714,9
2 001,0
6 040,8
2 836,6
8 286,4
Другие
расходы
8 079,0
49,9
91,6
46,6
3 191,8
30 674,5
9 677,6
18 468,8
19 751,8
39 538,7
Всего
задолженности
28