Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район

Отчет об
исполнении бюджета
муниципального образования
Кондинский район
за 2015 год
Докладывает:
Исполняющий обязанности председателя комитета по
финансам – Мостовых Г. А.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
• обеспечение
устойчивой сбалансированной бюджетной
системы района;
• повышение эффективности мер, направленных на увеличение
и укрепление доходной базы района;
• повышение эффективности бюджетных расходов с четким
разграничением их приоритетности и оптимизации;
• повышение эффективности реализации муниципальных
программ и расширение их использования в бюджетном
планировании;
 создание условий и повышение качества оказания
муниципальных услуг и расширение их использования в
бюджетном
планировании;
обеспечение
устойчивой
сбалансированной бюджетной системы района;
Решенные цели и задачи при исполнении бюджета
муниципального образования Кондинский район
Достигнут оптимальный уровень доходов и
расходов бюджета муниципального образования
Кондинский район
Обеспечены действующие социальные
обязательства перед населением
Продолжена практика стимулирования и
поддержки муниципальных образований района
Обеспечиваются условия для оказания
качественных муниципальных услуг
Реализованы мероприятия, направленные на
обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса.
Основные параметры бюджета муниципального
образования Кондинский район за 2015 год
(тыс.рублей)
Основные параметры исполнения бюджета муниципального
образования за 2015 год в сравнении с 2014 годом (тыс.рублей)
Исполнено
Отклонение
(+,-)
2014 год
2015 к 2014
году (%)
2015 год
Наименование показателя
Налоговые доходы
837 219,4
550 051,0
-287 168,4
66
Неналоговые доходы
122 615,8
125 508,6
2 892,8
102
Безвозмездные поступления
3 568 196,2
4 481 801,9
913 605,7
126
Всего доходов
4 528 031,4
5 157 361,5
629 330,1
114
Всего расходов
4 493 227,3
5 108 669,0
615 441,7
114
+34 804,1
+ 48 692,5
Профицит (+), дефицит (-)
Доходы 2015 года (тыс.рублей)
Доходы бюджета муниципального
образования Кондинский район на 1
жителя
Показатель
2014 год
2015 год
Доходы, тыс.рублей
4 528 031,4
5 157 361,5
Численность
населения на
отчетную дату, чел.
32 613
32 073
Доходы на 1 жителя,
тыс.рублей
138,8
160,8
Структура доходов бюджета муниципального
образования Кондинский район в 2015 году
Налоговые доходы
550 051,0 тыс.руб.
11%
Неналоговые
доходы
125 508,6 тыс.руб.
2%
Безвозмездные
поступления
4 481 801,9 тыс.руб.
87%
Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета
в 2015 году (тыс.рублей)
5 228 475,4
3 476 511,1
66%
Доходы всего
первоначальный
план
Налоговые и
неналоговые доходы
уточненный план
Безвозмездные поступления
4 556 622,5
2 777 647,8
4%
61%
698 863,3
671 852,9
первоначальный
план
уточненный
план
первоначальный
план
уточненный план
Структура налоговых доходов бюджета муниципального
образования Кондинский район в 2015 году
акцизы
8%
УСН
5%
Остальные
2%
ЕНВД
1%
Налог на доходы
физических лиц
84%
Анализ основных налоговых доходов муниципального
образования Кондинский район
(тыс. рублей)
Структура неналоговых доходов бюджета
муниципального образования Кондинский район в 2015
году
штрафы, санкции, возмещение
ущерба
3%
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов.
19%
доходы от использования имущества
46%
доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
22%
платежи при пользовании
природными ресурсами
9%
Анализ финансовой помощи из бюджета автономного
4 179,4
округа в 2014-2015 году (млн.рублей)
4,500.0
3,131.9
4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2014
2015
1,490.9
411,4
324.2
388.0
1,000.0
1,052.7
субсидии
1,367.0
субвенции
817.4
1,500.0
500.0
1,459.7
2,000.0
0.0
дотации
иные
итого
Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из
бюджета округа в 2015 году (тыс.рублей)
Дотации
+ 555 211,3
Субсидии
+ 777 719,3
1 528 522,1
817 392,8
750 802,8
262 181,5
первоначальный
план
Субвенции
первоначальный
план
уточненный план
уточненный план
Иные межбюджетные трансферты
-58 924,5
+ 398 074,1
1 530 399,6
411 597,7
1 471 475,1
первоначальный
план
уточненный план
13 523,6
первоначальный уточненный план
план
Основные направления доходов бюджета по
направлениям расходов с учетом их удельного веса
в общем объеме расходов за 2015 год
место-Образование , 2 255
1 место -1 образование
2 255 232,8 тыс.руб. или 44 %
232,8 тыс. руб. (44%)
2 место - жилищно-
2 место –Жилищно-коммунальное хозяйство
,
1 136 580,1 тыс. руб. или 22 %
коммунальное хозяйство
1 136 580,1 тыс. руб. (22 %)
3 место
– национальная
3 местоНациональная
экономика
497
430,5
т.р.
с
долей
10 %
экономика, 497 430,5 тыс.
руб. (10
%)
4 место – общегосударственные
4 место- Общегосударственные вопросы
вопросы,
410 759,4 тыс. руб. (8
410 759,4 тыс. руб. или 8 %
%)
5 место - межбюджетные
5
место – Межбюджетные
трансферты
трансферты
поселениям,
309
309 548,3 тыс. руб. или 6 %
548,3 тыс. руб. (6 %)
Ведомственная структура расходов за 2014 год
Дума Кондинского района
Отдел по опеке и попечительству
Администрация Кондинского района
Комитет по финансам
КУМИ
Управление образования
Управление культуры и МП
Отдел по здравоохранению
Управление по ФКиС
Отдел жилищной политики
МУ "Управление капитального …
Управление ЖКХ
0,0
500 000,0
1 000 000,0 1 500 000,0 2 000 000,0
Ведомственная структура расходов за 2015 год
Дума Кондинского района
Управление опеки и попечительства
Администрация Кондинского района
Комитет по финансам
Комитет по управлению муниципальным
имуществом
Управление образования
Управление культуры
Отдел физической культуры и спорта
МУ "Управление капитального
строительства"
Управление ЖКХ
0,0
500 000,0
1 000 000,0
1 500 000,0
2 000 000,0
Динамика расходов районного бюджета на социальнокультурную сферу (млн.рублей)
2657
2170
2255
1772
145
245
8
2014 год
173
29
200
2015 год
Образование
Культура, кинематография, средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Всего расходов на социально-культурную сферу
Расходы на образование в 2015 году
2,2 млрд.рублей
или выше объема 2014 года на 22,2%
Содержание 38 учреждении
образования, а именно 11
дошкольных
образовательных, 15
общеобразовательных
учреждений, 3 учреждения
дополнительного
образования, 1 ЦОФР, 3
детские школы искусств, 4
учреждения спорта, 1
учреждение молодежной
политики. Введены в
эксплуатацию здания
новостройки Луговская СОШ
и детский сад микрорайон
«Молодежный»
Финансирование реализации
государственного стандарта
общего образования,
дошкольного образования,
расходы, связанные с
организацией и проведением
мероприятий для детей и
молодежи, летней
оздоровительной кампанией
детей и подростков.
Реализация программ:
«Развитие образования в
Кондинском районе на 20142020 годы», «Молодежь
Кондинского района 2014-2020
годы», «Развитие культуры и
туризма в Кондинском районе
на 2014-2020 годы»
Реализация Указа
Президента РФ от
07.05.2012 года в части
поэтапного достижения
целевых показателей по
уровню оплаты труда по
педагогическим
работникам
общеобразовательных,
дошкольных учреждений
и учреждений
дополнительного
образования
Введен в эксплуатацию детский
сад пгт. Куминский «Рябинка»
в рамках государственного
частного партнерства за счет
средств программы
19
«Сотрудничество»
Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году
28,8 млн.рублей
Реализация муниципальной
программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Кондинском районе на 20142016 годы и на период до 2020
года»
Проведен ремонт спортивных
комплексов в г.п.Куминский и
с.п. Болчары за счет субсидии
на развитие общественной
инфраструктуры и реализацию
приоритетных направлений
развития муниципальных
образований автономного
округа
В рамках данного раздела проведены мероприятия
такие, как ежегодная Спартакиада трудящихся
Кондинского района, Спортивная Элита, массовая
лыжная гонка «Лыжня России», Кросс нации 2015»,
Спартакиада семейных команд «Мама, папа, я –
спортивная семья», Спартакиада среди детей
дошкольных
образовательных
учреждений,
Спартакиада
среди
пришкольных
лагерей,
Спартакиада среди муниципальных служащих,
Спартакиада
городов
и
районов
ХантыМансийского автономного округа – Югры. По
итогам 2015 года на территории района проведено
313 мероприятий, в которых приняло участие 10444
человека
20
Расходы на культуру и кинематографию,
средства массовой информации в 2015 году
172,8 млн.рублей
или выше объема 2014 года на 19 %
Содержание 4
учреждений:
Библиотечная система;
Районный дворец
культуры и искусств
«Конда»;
2 музея: краеведческий
музей имени НС
Цехновой (с
г.п.Кондинское),
"Районный Учинский
историкоэтнографический музей"
имени Анатолия
Николаевича Хомякова
Реализация Указа
Президента РФ от 7 мая
2012 года № 597 в части
поэтапного достижения
целевых показателей
по уровню оплаты
труда работникам
учреждений культуры
Реализация программы
«Развитие культуры и
туризма в Кондинском
районе на 2014-2016
годы и на период до
2020 года», . Расходы
на информационное
обеспечение населения
района, печать
нормативно-правовых
актов Думы
Кондинского района,
администрации
Кондинского района в
средствах массовой
информации.
21
Расходы на социальную политику в 2015 году
200,1 млн.рублей
или ниже объема 2014 года на 18%
За счет субвенций из бюджета
автономного округа
компенсация части
родительской платы за
содержание детей в
государственных и
муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, обеспечение
предоставления жилых
помещений детям-сиротам
За счет субвенций из бюджета
автономного округа
осуществлялась ежемесячная
выплата денежных средств на
содержание ребенка в семье
усыновителя/удочерителя,
опекуна/попечителя, приемного
родителя; Выплата
единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в
семью;
Ежемесячная выплата
вознаграждения приемным
родителям
С 1 июля 2015 года переданы
отдельные государственные
полномочия по
предоставлению детямсиротам, опекунам,
приемным родителям,
усыновителям мер
социальной поддержки в КУ
ХМАО-Югры «Центр
социальных выплат»
Реализация программы
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Кондинского района на 20142016 годы»
Произведены выплаты пенсий муниципальным
служащим за счет средств районного бюджета
22
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
в 2015 году
1 136,6 млн.рублей
или выше объема 2014 года на 13%
Реализация программ:
«Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической
эффективности в Кондинском районе на
2014-2016 годы и ан период до 2020
года», «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Кондинского района на 2014-2016 годы и
на период до 2020 года», «Развитие
гражданского общества Кондинского
района на 2014-2016 годы», «Управление
муниципальным имуществом
Кондинского района на 2014-2016 годы»,
«Подготовка и проведение
празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов на 2015-2016 годы»
Проведены мероприятия в рамках
принятых программ:
- подготовка теплосетей к осеннезимнему периоду – 34,6 млн. рублей,
- возмещение недополученных доходов
по газоснабжению и электроснабжению
– 50,4 млн. рублей,
- возмещение недополученных доходов
по теплоснабжению, водоснабжению и
водоотведению- 57,7 млн. рублей,
- улучшение жилищных условий граждан
– 520,6 млн. рублей
- строительство
объектов
коммунального
хозяйства
(реконструкция водозабора № 1 в пгт.
Междуреченский) – 141,6 млн. рублей,
- разработка
схем
теплоснабжения
поселений – 0,5 млн. рублей
Расходы по капитальному строительству в
2015 году
686,7 млн.рублей
Или ниже объема 2014 года на 1 %
Реализация программ:

«Развитие образования в Кондинском районе на
2014-2016 годы и на период до 2020 года»,
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в
Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до
2020 года»,
«Обеспечение экологической безопасности
Кондинского района на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года»,
«Развитие транспортной системы Кондинского
района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года».
Школа –детский сад пгт. Луговой –
180,3 млн. рублей,
Школа на 550 учащихся в пгт.
Междуреченский - 170,7 млн.
рублей,
Реконструкиця водозабора № 1 в
пгт. Междуреченский - 141,6 млн.
рублей,
Полигон утилизации ТБО п.
Мортка - 12,7 млн. рублей,
Подъездная автомобильная
дорога к д. Сотник – 157,4 млн.
рублей,
Реконструкция дороги ул.
Гагарина п. Междуреченский, 2
этап – 23 млн. рублей,
Реконструкция дороги ул.
Гагарина п. Междуреченский, 3
этап – 1 млн. рублей
Динамика расходов на развитие отдельных отраслей
экономики района за 2015 год (млн.рублей)
1 136,6
1 200
986,1
1 000
800
600
400
200
61,4
56,7
9,6
72,3
79,0
0
2014 год
2015 год
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
жилищно-коммунальное хозяйство
связь и информатика
13,2
Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных
программ в общем объеме расходов МО Кондинский район
на 2015 год
8,6%
Федеральные и окружные программы с
учетом остатков на 01.01.2015г.
31,0%
60,4%
Муниципальные программы с учетом
остатков на 01.01.2014
Непрограмные расходы
Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных
программ в общем объеме расходов МО Кондинский район
за 2014 год
10,0%
36,0%
54,0%
Федеральные и окружные
программы с учетом остатков
на 01.01.2014г.
Муниципальные программы с
учетом остатков на 01.01.2014
Непрограмные расходы
Структура расходов за 2015 год по
экономическим статьям
Прочие расходы
1%
Поступление
нефинансовых
активов
32%
Увеличение
стоимости акций и
иных форм участия
в капитале
0%
Оплата труда и
начисления на
оплату труда
19%
Приобретение
услуг
5%
Социальное
обеспечение
2%
Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга
0%
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
бюджетам
12%
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям
29%
Структура расходов за 2014 год по
экономическим статьям
Поступление
нефинансовых
активов
23%
Прочие расходы
0%
Социальное
обеспечение
3%
Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга
0%
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
бюджетам
17%
Увеличение
стоимости акций и
иных форм участия
в капитале
0%
Оплата труда и
начисления на
оплату труда
Приобретение
21%
услуг
6%
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям
30%
Расходы на 1 жителя МО Кондинский район в 2015
году по отдельным отраслям
Наименование отрасли
Расходы бюджета на 1 жителя МО
Кондинский район (тыс. рублей)
Образование
70,32
Культура и кинематография
4,86
Физическая культура и спорт
0,90
Жилищно-коммунальное хозяйство
35,44
Общегосударственные вопросы
12,81
При расчете показателей учитывалась численность постоянного населения на 01.01.2015
г. в Кондинском районе -32,073 тыс. человек.
Средняя заработная плата по отраслям за
2014 -2015 годы, рублей
Наименование
Среднемесячная
Среднемесячная
заработная плата заработная плата
работников
работников
социальной
социальной
сферы за 2014 год сферы за 2015 год
Дошкольные образовательные
учреждения
35 808,5
34 961,8
Общеобразовательные
учреждения (СОШ)
45 616,6
42 839,1
в том числе учителя
60 783,0
60 093,0
Учреждения физической
культуры и спорта
28 249,9
27 319,5
Учреждения культуры и
молодежной политики (в том
числе детские музыкальные
школы)
29 994,8
32 122,6
Достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» в
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Общеобразовательные учреждения
рублей
56 351,3
56 351,3
план
факт
Дошкольные учреждения
рублей
49 492,8
49 492,8
план
факт
Учреждения дополнительного образования
рублей
46 283,0
46 408,0
план
факт
Учреждения культуры
рублей
31 783,8
план
32 113,8
факт
Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским
поселениям Кондинского района на 2014-2015 годы (в тыс. рублей)
420 000,0
405 000,0
390 000,0
375 000,0
360 000,0
345 000,0
330 000,0
315 000,0
300 000,0
285 000,0
270 000,0
255 000,0
240 000,0
225 000,0
210 000,0
195 000,0
180 000,0
165 000,0
150 000,0
135 000,0
120 000,0
105 000,0
90 000,0
75 000,0
60 000,0
45 000,0
30 000,0
15 000,0
0,0
410 802,0
47 993,2
26 003,2
306 000,4
5 171,9
32 676,3
Иные межбюджетные
трансферты
Субвенция
Дотация на
сбалансированность
261 123,3
2014 год (745 921,7)
276 872,0
2015 год (620 720,6)
Дотация на выравнивание
Размер дотации на выравнивание бюджетам городских и сельских
поселений Кондинского района на 2014-2015 годы
Дотация на выравнивание на
2014-2015 гг.
290 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
276 872,0
30 000,0
275 000,0
20 000,0
10 000,0
2014
2015
261 123,3
0,0
260 000,0
Дотация на
выравнивание на
2014-2015 гг.
245 000,0
2014
2015
Динамика структуры муниципального долга
бюджета муниципального образования Кондинский район
(тыс. рублей)
95 762,2
57 852,0
41 540,8
21 852,0
на 01.01.2015
Кредиты кредитных организаций
на 01.01.2016
Обязательства перед окружным бюджетом
Динамика кредиторской задолженности муниципального
образования Кондинский район (тыс.рублей)
200 000
150 000
243968,4
150548,5
100 000
50 000
0
на
на
01.01.2015 01.01.2016
кредиторская задолженность
Спасибо за внимание !