Бизнес-модель - Региональный центр инноваций

Бизнес План №БПРП1 30.06.2014 г. Самара
1. Титульный лист
Наименование бизнеспроекта (бизнес-плана)
Описание проекта
Наименование
инициатора бизнеспроекта (бизнес-плана)
Дата регистрации
«Робот Пашка» - Создание системы электронных онлайн
расписаний для учебных заведений РФ
Общественная польза Робота Пашки уже признана
студентами и сотрудниками ВУЗов в различных
регионах РФ. Проект принят к внедрению в ВУЗы
Самарской области Советом ректоров. Имеется
поддержка Студенческого совета, волонтерских
организаций. Проект — призер инновационного форума
«iВолга-2013».
Общество с ограниченной ответственностью «Робот Пашка»
01.07.2013 г.
Адрес регистрации и
фактический
Тел.
443110 РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Осипенко, 1А,
офис 42
(846) 270-25-45 / новый 207 00 50
e-mail
Вид деятельности по
бизнес- проекту (бизнесплану)
Вид деятельности по
ОКВЭД
[email protected]
Разработка онлайн расписаний ВУЗов и продажа рекламы
72.6. Прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
74.4. Рекламная деятельность
Наличие инновационной
Идея и реализации системы онлайн расписаний для ВУЗов
составляющей бизнес
РФ. Разработка онлайн системы ведения расписаний с
проекта (бизнес-плана)
оперативным информированием учащихся.
Количество создаваемых 5
новых рабочих мест по
бизнес-плану(бизнеспроекту)
Срок окупаемости
24 месяца
бизнес-проекта (бизнесплана)
Планируемый объем
3 052 000 рублей
привлеченных средств
Включая:
Собственные средства:
655 000 рублей
Грантовые средства (Иволга):
130 500 рублей
Инвестиции в размере:
2 266 500 рублей (за 10% компании-разработчика)
Страница 1
Заявление о
конфиденциальности
Данный бизнес-план представляется на конфиденциальной
основе исключительно для принятия решения
о
возможности поддержки проекта в качестве принятия его в
резиденты Самарского бизнес инкубатора и не может быть
использован для копирования или каких либо других целей,
а также не может быть передан третьим лицам.
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель
берет на себя ответственность за соблюдение указанных
условий.
Вся информация, приведенная в этом бизнес-плане,
касающаяся расходов, объемов реализации, источников
финансирования и прибыльности проекта, актуальна при
отсутствии форс-мажорных обстоятельств и основывается на
мнениях участников разработки бизнес-плана.
2. Резюме
2.1. Цель проекта.
Целью проекта «Робот Пашка» является разработка единой системы онлайн расписаний
ВУЗов и последующее ее внедрение на федеральном уровне.
2.2. Сведения о инициаторе бизнес-проекта (бизнес-плана).
ООО «Робот Пашка»
Наименование
предприятия
«Внедрение новых механик в образование РФ»
Миссия компании
Создание интернет решений для образования
вид деятельности
Генеральный директор компании, Афанасьев Илья
опыт работы в отрасли
Максимович, красный диплом СГАСУ, факультет
информационных систем и технологий. Участник, лауреат
и победитель всероссийских конкурсов в сфере ИТ,
технологий и маркетинга (всероссийские проекты «Шаг в
будущее» от МГТУ им. Баумана, «Юность-НаукаКультура»).
Имеется опыт работы – более 5 лет в сфере ИТ, рекламы и
продаж.
Генеральный директор ООО «ЮПиДжи» - компании по
разработке сайтов и ИТ-технологий.
Прохождение Курсов
Основ Предпринимательской Деятельности.
Интернет-сайт
Подробнее о руководителе в разделе 7.2
robotpashka.ru
2.3. Основные финансовые показатели инициатора бизнес-проекта (бизнес-плана) за
последние отчетные периоды (если имеются).
Страница 2
Показатели
Выручка,
руб
Расходы,
руб.
Прибыль,
руб.
1 квартал
-
2 квартал
-
3 квартал
-
4 квартал
-
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4. Краткое описание товаров, работ, услуг. Ценовая политика.
«Робот Пашка» - это система онлайн расписаний ВУЗов. У студентов имеется
возможность просматривать актуальные расписания занятий онлайн, в помощью
приложения Вконтакте, а также с помощью мобильных приложений. Все пользователи
получают уведомления в случае изменения расписаний. Все сервисы предоставляются на
бесплатной основе как для студентов, так и для ВУЗов, основной способ монетизации
проекта — использование ресурса в качестве рекламной площадки.
Подобная рекламная площадка, привлекающая внимание до 120.000 студентов города
Самары — потенциально мощный инструмент продаж.
С учетом слабой развитости аналогов проекта, мы видим большие перспективы для
развития и внедрения данного сервиса в другие города РФ.
2.5. Рынки сбыта.
«Робот Пашка» это проект, который используют студенты. Так как монетизация
построена за счет рекламы на сайте, мы будем привлекать рекламодателей, кому
интересна аудитория сайта (товары и услуги для студентов).
2.6. Краткое описание стратегии развития бизнеса.
В среднесрочной перспективе (1-3 года) мы планируем решение следующих задач:
- Доминирование на рынке онлайн расписаний для ВУЗов
- Оперирование в 100+ городах с акцентом продвижения в 15 городах-миллионниках
- Разработка новых смежных коммерческих решений для ВУЗов
- Своевременное расширение штата для решения задач
- Улучшение качества услуг (создание оперативного центра по внесению правок, работа с
конечным студентом и учителем)
- Предоставление новых уникальных услуг для пользователей
- Привлечение, обучение и трудоустройство в Самаре новых специалистов в категориях:
ИТ, маркетинг, продажи.
2.7. Основные риски.
Вид риска
Негативное влияние на
деятельность компании
Внешние
Страница 3
Меры по снижению риска
Действия конкурентов
(предоставление новых
услуг)
Падение спроса,
уменьшение прибыли
Административные
барьеры (Принятие
неблагоприятных
законопроектов и норм).
Изменения предпочтения
пользователей
Падение спроса,
уменьшение прибыли
Социальные потрясения,
экономические финансовые
кризисы
Падение спроса,
уменьшение прибыли.
Вероятность банкротства и
ликвидации предприятия
Летом и зимой во время
каникул -падает
посещаемость.
Сезонность
Внутренние
Недовольство работников
маркетинга и PR
Недовольство работников
по заполнению расписаний
и ведению изменений
Падение спроса,
уменьшение прибыли
Уменьшение объемов
работы (продажи рекламы,
PR), уменьшение прибыли
Снижение оперативности
внесения информации
Активная деятельность по
изучению действий
конкурентов и их учет в
маркетинговой и
производственной
деятельности
Необходимо отслеживать
новые нормативные акты и
законы.
Учитывать современные
тенденции и наладить сбор
отзывов и пожеланий по
улучшению проекта
Носит характер форсмажора.
Разработка и запуск
пилотных проектов,
направленных на
монетизацию сайта во время
каникул
Повышение зарплат, стоит
учитывать все вопросы и
требования работников
Повышение зарплат
2.8. Потребность в инвестициях.
Потребность в инвестициях представлена в Приложении 8.1
2.9. Сроки окупаемости.
Срок окупаемости бизнес-проекта составляет 24 месяца.
2.10. Описание инновационной составляющей бизнес проекта (бизнес-плана).
Сама идея и реализация подобного сервиса в масштабах РФ — инновация. При
реализации проекта был использован смежный опыт из различных отраслей, включая:
программирование, маркетинг, юзабилити. Так как сфера проекта — абсолютно новая,
был применен ряд новых управленческих решений.
Разработан редактор расписаний, система оповещения студентов их руководством,
система проверок корректности расписаний.
2.11. Бюджетная эффективность.
По минимальным оценкам валовая сумма уплаты налогов за 3 года составляет 472500
Страница 4
рублей. Что показывает высокую бюджетную эффективность проекта.
2.12. Социальная эффективность.
Участие бизнеса в решении социальных проблем:
- создание новых рабочих мест;
- набор на практику студентов ВУЗов;
- обучение высококлассных конкурентоспособных специалистов;
- стажировка и уникальный опыт работы в федеральном проекте;
2.13. Общественная полезность.
- повышение успеваемости студентов
- повышение эффективности обучения в ВУЗах
3. Введение
3.1.Описание продукции, работ, услуг.
№
п/п
1
2
Наименование продукции
(работы, услуги)
Онлайн расписание
Личный кабинет ВУЗа
3
Реклама на сайте
Характеристика
Отображение актуальных расписаний ВУЗов на сайте
Предоставление ВУЗам доступа к личному кабинету
управления расписаниями и оповещениями студентов
Размещение рекламы на сайте с целью получения
прибыли
3.2. Анализ положения дел в отрасли.
На данный момент существует реальный интерес со стороны студентов и сотрудников
ВУЗов к проекту. Существуют несколько конкурентов, имеющих свои слабые стороны.
Предложение на рынке не сформировано и не может покрыть весь спрос.
Отрасль можно сегментировать по следующим признакам (наш сегмент выделен жирным
шрифтом):
Тип проекта:
- Студенческая соц. сеть
- системы ведения заданий ВУЗов
- узко-направленные онлайн расписания 1 конкретного ВУЗа
- универсальная система онлайн расписаний всех учебных заведений
«Робот Пашка» позиционируется как онлайн расписание твоей группы в ВУЗе и ничего
лишнего.
3.3. Основные и потенциальные конкуренты.
Страница 5
3.3.1. Конкуренты по онлайн расписаниям
Название
проектаконкурента
Расписание
ВУЗов
Место
нахождения
СанктПетербург
Продукт
(работа,
услуга)
Расписания
ВУЗов
Расписашка Новосибирск Расписания
ВУЗов
Schoodle
Украина
Расписания
ВУЗов
Охват
ВУЗов
Платформы Слабые стороны
55
IPhone
Android
1
Android
8
Сайт
Отсутствие онлайн
расписаний на сайте,
слабая
организованность,
в большинстве ВУЗов
заполнено только по 1
факультету «для
галочки» и для
«эффекта
присутствия»
Отсутствие других
ВУЗов + слабые
стороны 1 конкурента
Отсутствие четкого
плана развития, слабое
развитие за последние
полгода, отсутствие
мобильных платформ
3.3.2. Конкуренты по рекламе
Название
компанииконкурента
Яндекс
Директ
Google
Adsense
Место
нахождения
Продукт (работа, Плюсы
услуга)
Слабые стороны
Москва
Контекстная
реклама
Контекстная
реклама
Высокая стоимость
услуг
Высокая стоимость
услуг
Москва
Известность
Распространенность
Известность
Распространенность
3.4. Конкурентные преимущества.
3.4.1. С точки зрения онлайн расписаний
Анализ конкурентной среды. Преимущества Вашей продукции, работ, услуг.
Рынок онлайн расписаний отсутствует. Наше преимущество в полной, актуальной
информации, доступной онлайн с любого устройства. Возможность получать оповещения
об изменениях в расписании на почту автоматически.
Наши преимущества
- первая онлайн система расписаний ВУЗов
- актуальные свежие расписания
- автоматические оповещения студентов об изменениях
- присутствие на всех платформах (вклчаяя Вконтакте и мобильные приложения)
Страница 6
Название
проекта
Место
нахождения
Робот
Пашка
Самара
Продукт
(работа,
услуга)
Расписания
ВУЗов
Охват
ВУЗов
Платформы Слабые стороны
19
Сайт
ВК
IPhone
Android
На данный момент —
меньшее присутствие
в ВУЗах, но это
решается сейчас
3.4.2. С точки зрения рекламной площадки
Конкурентное преимущество для наших будущих рекламодателей — это уникальная
рекламная система, разработанная целиком нами. Система позволяет создавать
таргетированную рекламу — рекламу, адресованную конкретной целевой аудитории
(ЦА). В нашем случае ЦА — это студенты.
Таким образом мы будем работать только с компаниями, продающими товары и услуги
студентам, что будет выгодно одновременно обоим сторонам: мы получаем большую
финансовую эффективность, давая заказчику его ЦА, заказчик работает с точной ЦА на
нашем сайте, платя деньги.
Но мы пошли далее, и разработали механизмы создания еще более релевантной рекламы.
Теперь рекламодатель может не только давать рекламу по всему сайту, но и задавать
конкретные параметры показов. А именно: выбирать город показа, вуз, факультет,
специальность или даже отдельную группу. Показывать объявления по возрастному
признаку и так далее.
Три примера взаимодействия:
1) Магазин по продаже художественных инструментов может разместить свою рекламу
только для студентов архитектурного и дизайнегского факультетов, причем только для 1
курсов (так как они только поступили и наверняка нуждаются в покупке «инвентаря»);
2) Юридическая компания ищет талантливого юриста для трудоустройства или практики,
она дает свою рекламу на Роботе Пашке только для студентолв юридических
специальностей, и только для 4-5 курсов (кому нужны первокурсники работники?).
3) Дорогой ресторан-бар, который открылся около конкретного ВУЗа может давать
рекламу только студентам этого ВУЗа, сам выбирая аудиторию (более обеспеченных
учеников старших курсов или престижных специальностей).
3.5. SWOT-анализ поекта
Положительное
влияние
Страница 7
Отрицательное влияние
Опыт работы,
Внутренняя среда
Внешняя среда
высокая управленческая
эффективность
Отсутствие
сформированного рынка,
интерес и поддержка со
стороны пользователей
Задачи поиска
качественного персонала
для нарастающего
объема работ
Разработка собственных
аналогичных систем
ВУЗами
4. Производственный план
4.1. Потребность в помещениях для ведения бизнеса.
Назначение помещения (офисное,
складское, торговое,
производственное)
Площадь,
кв.м
Правовое основание
использования
(собственное, аренда)
Офисное (Главный офис)
ИТОГО:
40
Аренда
Сумма
аренды,
руб./
месяц
25000
25000
4.2. Оборудование (имеющиеся и приобретаемое оборудование, лизинговое
оборудование)
Нет необходимости в приобретаемом оборудовании.
4.3. Основные потребности в сырье.
Нет необходимости в сырье.
4.4. Прочие расходы.
(транспортные расходы, хозяйственные расходы, коммунальные расходы ,затраты на
рекламу и.т.д.)
№ Наименование
п/п
1
2
3
4
5
Транспортные расходы
Оплата общественного транспорта
Хозяйственные расходы
Телефонная связь и интернет
Канцелярские товары
Обучение персонала и кадровые
затраты
Аренда сервера
Маркетинг
Страница 8
Ед.
изм
Объем
потребления в
месяц
Шт
200
Шт
Шт
Шт
1
1
1
Шт
1
Стоимость,
руб/месяц
4000
4000
40500
5000
500
30000
5000
30000
Привлечение студентов
Привлечение рекламодателей
Печатная продукция и участие в
конференциях РФ (привлечение
ВУЗов)
ИТОГО:
5
6
7
Шт
Шт
Шт
1
1
1
7500
7500
15000
74500
4.5. Производственная программа
№ Наименование
п/п произведенной
продукции,
работы,
услуги
1
Рекламный
Кол-во
контент
Цена в
руб.
Объем
продаж
в руб.
2
Сервисы для
Кол-во
ВУЗов
Цена в
руб.
Объем
продаж
в руб.
Максимальное
количество
произведенной
продукции в
месяц
310000
4
Минимальное
количество
произведенной
продукции в
месяц
50000
2
Среднее
количество
произведенной
продукции в
месяц
150000
3
1240000
100000
450000
52
12000
5
5000
25
8000
624000
25000
200000
Итого планируемый потолок объема продаж в месяц: 1 848 000 рублей
5. Маркетинговая стратегия
5.1.Характеристика продукции, работ, услуг с точки зрения ее сбыта.
Описание привлекательных свойств продукта (услуги). Для каких категорий
потребителей предназначен данный продукт (услуга).
5.1.1. Описание привлекательных свойств услуг
- актуальность расписаний
- доступность расписаний (в сети Интернет)
- кросс-платформенность (возможность использования Робота Пашки на компьютере,
планшете и телефоне)
- система контроля ошибок со стороны самих студентов
- личные кабинеты для сотрудников ВУЗов
5.1.2. Категории наших потенциальных клиентов:
- студент
- ВУЗ
- Индивидуальный предприниматель
Страница 9
- Малый и средний бизнес
- Крупный бизнес
Студент
Получает услугу:
Стоимость услуги:
Основное использование услуги:
Требования к услуге:
Источники информации (или каналы
нашей маркетинговой коммуникации):
(1) Онлайн расписания
0 рублей (бесплатно)
Использование онлайн расписания в
личной цели (удобство, осведомленность).
Доступность
Актуальность
Бесплатность
Удобство использования (юзабилити)
Социальные сети — 70%
Сарафанное радио — 14%
Полиграфия в ВУЗе — 7%
Интернет (статьи) — 7%
Интернет (прочее) — 2%
ВУЗ
Получает услугу:
Стоимость услуги:
Основное использование услуги:
Требования к услуге:
Источники информации (или каналы
нашей маркетинговой коммуникации):
(2) Личный кабинет ВУЗа
0 рублей (бесплатно)
Использование личного кабинета ВУЗа
для управления расписаниями и
оповещениями студентов.
Функционал
Система управления расписаниями
Система оповещений студентов
Удобство использования (юзабилити)
Польза для руководства ВУЗа
Телефон — 50%
E-mail — 33%
Интернет (статьи) — 7%
Социальные сети — 7%
Интернет (прочее) — 3%
Индивидуальный предприниматель
Получает услугу:
Стоимость услуги:
Основное использование услуги:
Страница 10
(3) Реклама на сайте
Стоимость 1 объявления:
10 рублей
Предполагаемый средний чек в месяц:
500 рублей
Покупка рекламных площадок с целью
привлечения потенциальных покупателей
товаров и услуг.
Требования к услуге:
Источники информации (или каналы
нашей маркетинговой коммуникации):
Стоимость рекламы
Гибкость (возможность платить только за
ЦА, отсекая ненужную аудиторию)
Функционал
Удобство использования (юзабилити)
E-mail — 60%
Телефон — 25%
Социальные сети — 12%
Интернет (статьи) — 2%
Интернет (прочее) — 1%
Малый и средний бизнес
Получает услугу:
Стоимость услуги:
Основное использование услуги:
Требования к услуге:
Источники информации (или каналы
нашей маркетинговой коммуникации):
(3) Реклама на сайте
Стоимость 1 объявления:
10 рублей
Предполагаемый средний чек в месяц:
2000 - 5000 рублей
Покупка рекламных площадок с целью
привлечения потенциальных покупателей
товаров и услуг.
Стоимость рекламы
Гибкость (возможность платить только за
ЦА, отсекая ненужную аудиторию)
Функционал
Удобство использования (юзабилити)
E-mail — 60%
Телефон — 25%
Социальные сети — 12%
Интернет (статьи) — 2%
Интернет (прочее) — 1%
Крупный бизнес
Получает услугу:
Стоимость услуги:
Основное использование услуги:
Требования к услуге:
Страница 11
(3) Реклама на сайте
Стоимость 1 объявления:
10 рублей
Предполагаемый средний чек в месяц:
от 10000 рублей
Имиджевая реклама
Покупка рекламных площадок с целью
привлечения потенциальных покупателей
товаров и услуг.
Охват (возможность рекламировать свой
товар или услугу в различных ВУЗах или
городах)
Статус рекламной площадки
Источники информации (или каналы
нашей маркетинговой коммуникации):
E-mail — 55%
Телефон — 23%
Конференции — 15%
Интернет (статьи) — 5%
Интернет (прочее) — 2%
5.2. Организация сбыта продукции (работ, услуг).
Реализация продаж рекламы на сайте (коммерческой услуги) будет производится для
клиентов, перечисленных в разделе 5.1 и с помощью способов, указанных в разделе 5.1.
Ниже представлен список потенциальных клиентов Робота Пашки по сферам
деятельности.
5.3. Обоснование цены на производимую продукцию, работу, услугу.
Прогнозный расчет оптовых и розничных цен на производимую продукцию (услугу)
N Компания Наименование Кол-во
Себестоимость Розничная цена (руб)
показов
(руб)
1 Робот
Реклама на
700
60
10
Пашка
сайте
2 Яндекс
Контекстная
1000
43
Директ
реклама
3 Google
Контекстная
1000
32
Adsense
реклама
Таким образом, стоимость услуг Робота Пашки ниже, чем у крупных игроков рынка. При
этом такая реклама будет более эффективной, чем общая на Яндекс или Google. Это
позволит выстроить продажи.
5.4. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее
проведение.
5.4.1 Стратегия продвижения
В основе стратегии продвижения нашего проекта лежит концепция брендинга и новизны
предоставляемой услуги.
- Создание отдельного бренда преследует несколько целей:
- Создание самодостаточности проекта.
- Работа на новом рынке услуг.
- Насыщение соответствующих информационных каналов сведениями о новом
уникальном предложении на рынке и построение ассоциативной связи «продукт – бренд»
- Формирование положительного образа бренда у потребителей
- Формирование образа бренда-лидера в сегменте рынка и в РФ
5.4.2 Описание концепции продвижения и рекламы
Основой продвижения проекта «Робот Пашка» станет интернет-маркетинг.
Это самый эффективный и недорогой способ ведения рекламы для достижения
поставленных целей.
5.4.3 Инструменты продвижения и рекламы
Рекламная кампания будет организована в сезон: период с 1 сентября по 1 декабря и с 1
февраля по 1 мая, и основана на взаимодействии через интернет.
Страница 12
Привлечение студентов и ВУЗов
Инструмент продвижения
Стоимость (рублей в месяц)
Социальные сети (реклама)
7500
Привлечение рекламодателей
7500
Общение с ВУЗами
5000
Полиграция и конференции
15000
ИТОГО
35000
Привлечение ИП, малого, среднего и крупного бизнеса
Инструмент продвижения
Стоимость (рублей в месяц)
Отдел продаж*
25000
ИТОГО
25000
* - Отдел продаж
Будет сформирован отдел продаж для гибкого и точного ведения заказов и клиентской
базы. Этот механизм, на наш взгляд, будет одним из самых эффективных для
продвижения услуги рекламы на сайте. Будут задействованы такие каналы продаж, как:
E-mail общение, телефонные разговоры, презентации, участие в конференциях.
Планируемая сумма затрат на маркетинг в среднем не превышает 60000 рублей в месяц.
6. Финансовый план
6.1 Применяемая система налогообложения, налоговые режимы.
УСН
Виды налогов
Доходы
за
ПФ
директора ФСС
(я)
ФФОМС
ТФОМС
за
ПФ
работников ФСС (по ОКВЭД 72.6 пункт 8 ст.
58)
Страница 13
базовые ставки
6%
1760 руб.
0% (от ФОТ)
408 руб.
20% (от ФОТ)
0% (от ФОТ)
6.1.1 Расчет суммы налога (заполнить применяемый)
Виды налогов
Специальные налоговые режимы
УСН доходы
6% от дохода (глава 26.2 НК РФ)
6.1.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды (исключить не применяемый)
Виды страховых взносов
ПФ страховая часть
ПФ накопительная часть
ФФОМС
ФСС
ФСС от несчастных случаев на производстве (группа риска по
ОКВЭД)
Размер взносов
16% от ФОТ**
6% от ФОТ**
5,1% от ФОТ**
2,9% от ФОТ**
0,2-2,5% от ФОТ**
В среднем отчисления за работников будут составлять 40200 рублей в месяц.
6.2. Расходы. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг.
Сумма, руб./в месяц
Калькуляция себестоимости продукции
(работ, услуг)
Аренда имущества
25000
Заработная плата*
118000
Сырье, материалы
0
Амортизация оборудования
0
Коммунальные платежи
Входят в аренду
Ежемесячный лизинговый платеж
Нет
Прочие выплаты
Проценты по кредиту
Нет
Затраты на рекламу
60000
Хозяйственные расходы
50000
Транспортные расходы
4000
Прочее
ИТОГО РАСХОД:
257000
* учитываются страховые взносы во внебюджетные фонды.
6.3. Доходы
Выручка от
реализации
продукции (услуги)
Рекламный контент
Сервисы для ВУЗов
ИТОГО ДОХОД:
Цена, руб
Кол-во в месяц
Сумма в месяц,
руб
4
12000
310000
52
1 240 000
624 000
2 250 000
6.4. Финансовые результаты реализации бизнес-плана. Срок окупаемости.
Страница 14
Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
Срок окупаемости составляет 24 мес.
Подробный бизнес-план с таблицами и графиками представлен в Приложении 1.
6.5. Оценка рисков (внешние, внутренние).
Вид риска
Внешние
Действия конкурентов
(снижение цен,
предоставление новых
услуг)
Административные
барьеры (Принятие
неблагоприятных
законопроектов и норм).
Изменения вкуса клиентов
Социальные потрясения,
экономические финансовые
кризисы
Внутренние
Недовольство работников
Риск невыполнения
обязательств перед
клиентами
Негативное влияние на
деятельность компании
Меры по снижению риска
Падение спроса,
уменьшение прибыли
Активная деятельность по
изучению действий
конкурентов и их учет в
маркетинговой и
производственной
деятельности
Необходимо отслеживать
новые нормативные акты и
законы.
Падение спроса,
уменьшение прибыли
Падение спроса,
уменьшение прибыли
Падение спроса,
уменьшение прибыли.
Вероятность банкротства и
ликвидации предприятия
Учитывать современные
тенденции в дизайне
Носит характер форсмажора.
Уменьшение объемов
выпуска продукции,
уменьшение прибыли
Выплата штрафов, неустоек,
увеличение издержек
производства, уменьшение
прибыли
Повышение зарплат, стоит
учитывать все вопросы и
требования работников
Приобретение у страховых
компаний бондов
«гарантии»
6.6. Планируемые мероприятия, направленные на снижение рисков.
Все планируемые мероприятия по снижению рисков указаны в разделе 6.5.
7. Организационный план
7.1. Описание бизнеса.
Юр. лицо
ООО «Робот Пашка»
Вид деятельности по
ОКВЭД
Страница 15
72.6. Прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
История деятельности
и достижения
Проект «Робот Пашка» был запущен 01 апреля 2013 года.
28 июня 2013 года проект стал призером инновационного
форума «iВолга-2013», получил сертификат за подписью
полпреда президента в ПФО — Бабича М.В., а также
получил грант на развитие проекта. Компания «Робот
Пашка» работает с 01 июля 2013 года. На данный момент мы
развиваемся согласно плану. Количество ВУЗов,
принимающих участие в проекте выросло с 2 до 19.
7.2. Сведения о руководящем составе.
Фамилия, имя,
отчество
Опыт руководящей
работы (организация,
должность)
Афанасьев Илья
Максимович
Генеральный
директор ООО
«ЮПиДжи»
с 21 февраля 2012 г.
Руководитель ряда
интернет-проектов
Руководитель
научной группы
СГАСУ.
Образование (учебное
заведение,
специальность,
квалификация)
Факультет
Информационных
Систем и Технологий,
Самарский
Государственный
АрхитектурноСтроительный
Университет. Красный
диплом;
Языковая гимназия №3,
Самара
Курсы повышения
квалификации по
Основам
Предпринимательской
деятельности
Курсы английского
языка (Высокий
уровень) – Мальта.
Бизнес-курсы:
Лондон,
Великобритация
Бостон, США
7.3. Сведения о кадровом составе.
Для работающих в настоящее время.
Страница 16
Возраст (полных
лет)
22
Должность
Количество
Генеральный
1
директор
ИТОГО:
С учетом налогов:
Квалификационные
требования
-
Заработная плата,
руб.
24000
24000
28800*
* С учетом льготы за 2014-16 годы по ОКВЭД 72.6.
7.4. Сведения о планируемом кадровом составе.
Должность
Количество
Программист
1
Менеджер по
развитию
1
Менеджер по
продажам
1
Редакторы
3
ИТОГО без учета налогов:
ИТОГО с учетом налогов:
Квалификационные
требования
Продажи,
привлечение ВУЗов
Наличие
углубленных знаний
программирования
Углубленные
знания в сфере
маркетинга
Знание ПК
Заработная плата,
руб.
35000
25000
25000
9000
94000
112800
* С учетом льготы за 2012 год по ОКВЭД 72.6.
7.5. Календарный план реализации бизнес проекта (бизнес-плана).
№
п.п.
1
Мероприятия
Срок исполнения
Регистрация компании (сделано)
01 июня 2013
2
Обустройство офиса (сделано)
15 июня 2013
3
Подбор персонала и обучение (сделано)
25 июня 2013
4
Разработка новой версии вебсайта (сделано)
01 сентября 2013
5
15 сентября 2013
6
Разработка системы регистрации старост
(сделано)
Запуск приложения Вконтакте (сделано)
7
Запуск нового редактора расписаний (сделано)
15 октября 2013
8
Привлечение 15 новых ВУЗов (сделано)
30 октября 2013
9
Доработка мобильных версий (сделано)
01 января 2014
10
Повышение проникновения в Самаре до 10 000
студентов (сделано)
01 марта 2014
Страница 17
01 октября 2013
11
12
13
13
14
15
16
17
18
Запуск системы рекламных объявлени на сайте
(сделано)
Следование бизнес-плану, отслеживание
финансовых показателей и уровня продаж
Доработка пользовательских интерфейстов для
увеличение конверсий и возвратов пользователей
Работа с командой и продажи на осень.
Разработка рекламной площадки и личных
кабинетов для рекламодателей.
Расширение присутствия — в 10 городахмиллионниках
Продажи в 10 городах-миллионниках
01 марта 2014
Проникновение в Самаре 20% и в других
городах-миллионниках более 7%
Работа с сезонными рисками — Монетизация
Лета 2015 (в соответствии с бизнес планом)
Плановый выход на уровень продаж
01 июня 2015
01 марта — 01 августа 2014
01 августа - 01 сентября
2014
01 сентября 2014 - 01
декабря 2014
01 декабря 2014
С 01 февраля 2015
01 июня 2015 - 01 сентября
2015
01 сентября 2015 - 01
сентября 2017
На данный момент находимся на 12 этапе; Все предыдущие этапы были сделаны успешно,
в срок. Показатели конверсии, притока и оттока пользователей, виральности и воронок
активации пользователей — на уровне прогнозируемых.
Страница 18