Исполнение консолидированного бюджета Урмарского района

Исполнение консолидированного
бюджета Урмарского района Чувашской
Республики за 2013 год
Основные характеристики исполнения консолидированного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики за 2013
года, млн. рублей
Показатели
Исполнен Исполнен Темп Исполнен Темп
План
о
о на
роста
о на
роста % на 2014
на
01.01.2013 % 2012/ 01.01. 2013/ 2012
01.01.201
2011
2014
2
Доходы бюджета-всего
298,7
375,6 125,8
526,8
140,3 334,6
В том числе
63
77,2 122,6
87,7
113,5
90,0
налоговые и
неналоговые доходы
Из них налоговые
55,3
70,4 127,3
78,7
111,9
85,4
доходы
Неналоговые доходы
7,7
6,9 88,86
9
130,8
4,6
Безвозмездные
235,7
298,3 126,6
439,1
147,0 244,6
поступления
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит/профицит
("-" "+" )
1
304,7
374,2
-6,0
1,4
122,8
521,3
5,5
139,3
334,6
0
7
Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики
за 2011-2013 годы
(млн. руб.)
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
63.0
77.2
87.7
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2011г.
2012г.
2013г
Динамика исполнения по собственным доходам
бюджетов Урмарского района Чувашской Республики
за 2013 к 2012 г.г.тыс.рублей, %
Тыс. руб.
113,5%
111,6%
77240
87675
90000
61688
80000
70000
68851
60000
121,0%
50000
40000
15552
30000
20000
10000
2012 г.
18824
0
Консолидированный
бюджет района
2013 г.
Районный бюджет
Консолидированный
бюджет городского и
сельских поселений
4
2
Исполнение бюджетов поселений Урмарского района за
2013 г.
(тыс. рублей)
в том числе
№
п/п
Доходы - всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Наименование поселений
Назначен Исполнен
о
о
%
Назначено
Исполнено
%
Дефицит (профицит)
бюджета
Расходы - всего
Назначено Исполнено
%
Назначено
Исполнено
1 Арабосинское
9 522,9
9 535,1
100,1
869,2
939,3 108,1
9 634,2
9445,0
98,0
-111,3
90,1
2 Бишевское
2 583,4
2 620,7
101,4
185,7
226,6 122,0
2 653,6
2649,5
99,8
-70,2
-28,8
3 Большечакинское
2 300,7
2 286,1
99,4
228,1
245,5 107,6
2327,7
2295,5
98,6
-27,0
-9,4
4 Большеяниковское
3 219,2
3 399,8
105,6
418,5
589,9 141,0
3310,7
3249,6
98,2
-91,5
150,1
5 Ковалинское
3 697,4
3 699,3
100,1
344,1
359,9 104,6
3738,0
3721,8
99,6
-40,6
-22,4
6 Кудеснерское
5 392,2
5 389,0
99,9
482,9
503,2 104,2
5471,0
5455,0
99,7
-78,8
-66,0
7 Кульгешское
2 156,6
2 145,1
99,5
244,8
254,0 103,8
2207,1
2155,2
97,7
-50,5
-10,1
8 Мусирминское
3 472,8
3 491,6
100,5
270,0
319,1 118,2
3516,5
3424,2
97,4
-43,7
67,3
9 Староурмарское
5 730,4
6 263,5
109,3
820,3
1 523,6 185,8
6054,5
5641,3
93,2
-324,0
622,2
2 922,6
2 939,3
100,6
291,3
318,5 109,3
2975,5
2927,0
98,4
-52,9
12,3
11 Урмарское городское 18 087,7 18 653,7
103,1
10 597,2
11 190,9 105,6
18769,7
18723,5
99,8
-682,0
-69,8
12 Челкасинское
3 435,8
3 517,7
102,4
339,6
430,6 126,8
3501,0
3330,7
95,1
-65,2
187,0
13 Чубаевское
2 307,8
2 415,5
104,7
587,1
805,3 137,2
2357,5
2311,0
98,0
-49,7
104,5
14 Шигалинское
2 602,0
2 598,0
99,8
244,3
252,9 103,5
2622,2
2591,7
98,8
-20,2
6,2
15 Шихабыловское
3 220,2
3 253,7
101,0
348,1
392,7 112,8
3275,0
3249,9
99,2
-54,8
3,8
16 Шоркистринское
7 562,5
7 597,4
100,5
436,5
471,8 108,1
7607,7
7540,6
99,1
-45,3
56,8
78 214,2 79 805,5
102,0
16 707,5
18 823,8 112,7
80 021,9
78 711,6
98,4
-1 807,7
1 093,9
10 Тегешевское
Итого
по поселениям
4
Собственные доходы бюджетов в расчете на 1 жителя на 2013 год
утверждено первоначальный бюджет
2013г
Наименования
поселений района
Численность
Собственные
населения по
доходы
состоянию на
(налоговые и
1 января 2012
неналоговые
года (тыс.
)
человек)
1
Урмарское городское
Староурмарское
Чубаевское
Арабосинское
Шигалинское
Кульгешское
Большеяниковское
Шихабыловское
Кудеснерское
Шоркистринское
Бишевское
Тегешевское
Ковалинское
Мусирминское
Большечакинское
Челкасинское
ИТОГО
8 440,8
720,3
398,7
699,9
269,3
244,8
418,5
378,6
502,5
436,5
231,5
273,0
329,1
323,5
228,1
339,6
14 234,6
2
5,577
1,343
0,859
2,017
0,808
0,747
1,376
1,310
1,779
1,623
0,880
1,081
1,308
1,388
0,990
1,670
24,756
Собственные
доходы на 1
жителя
(рублей)
исполнено за 2013 год
Собственн Численность Собствен
ные
ые доходы населения по
доходы
Наименования поселений района (налоговые состоянию на
на 1
+
1 января 2012
жителя
неналоговы года (тыс.
е)
человек)
(рублей)
3
1 514
536
464
347
333
328
304
289
282
269
263
253
252
233
230
203
Урмарское городское
Староурмарское
Чубаевское
Арабосинское
Большеяниковское
Кульгешское
Шигалинское
Шихабыловское
Тегешевское
Шоркистринское
Кудеснерское
Ковалинское
Челкасинское
Бишевское
Большечакинское
Мусирминское
ИТОГО
6
1
2
3
11 190,9
1 523,6
805,3
939,3
589,9
254,0
252,9
392,7
318,5
471,8
503,2
359,9
430,6
226,6
245,5
319,1
18 823,8
5,577
1,343
0,859
2,017
1,376
0,747
0,808
1,310
1,081
1,623
1,779
1,308
1,670
0,880
0,990
1,388
24,756
2 007
1 135
938
466
429
340
313
300
295
291
283
275
258
257
248
230
Темп роста (снижения) поступления налоговых и неналоговых доходов в
бюджеты поселений района за 2013 год к 2012 года в %
Чубаевское сельское поселение
204.3
Староурмарское сельское поселение
155.5
Арабосинское сельское поселение
143.2
Большеяниковское сельское поселение
141.5
Шоркистринское сельское поселение
130.7
Челкасинское сельское поселение
128.6
Мусирминское сельское поселение
120.1
Урмарское городское поселение
117.2
Ковалинское сельское поселение
112.3
Кульгешское сельское поселение
105.7
Шигалинское сельское поселение
103.7
Шихабыловское сельское поселение
98.6
Кудеснерское сельское поселение
95.5
Тегешевское сельское поселение
93.3
Бишевское сельское поселение
90.6
Большечакинское сельское поселение
88.7
0.0
7
100,0
50.0
100.0
150.0
200.0
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов Урмарского
района Чувашской Республики за 2013 г.
Доходы от использования
имущества (3,7%)
Консолидированный бюджет
Прочие налоговые
неналоговые
доходы (7,5%)
Налоги на совокупный
доход (8,0%)
Налог на
доходы
физических лиц
(72,5%)
Налоги на имущество
(8,2%)
Прочие
Доходы от
налоговые и
использования неналоговые
имущества доходы (2,8%)
(3,2%)
Налоги на
совокупный
доход (9,9%)
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Доходы от
использовани
я имущества
(5,3%)
Налог на
доходы
физических
лиц (80%)
Налог на
доходы
физических
лиц (44,7%)
Налоги на
имущество
(38,8%)
Прочие
налоговые и
неналоговые
доходы
(11,7%)
8
Структура расходов консолидированного бюджета
городского и сельских поселений
Урмарского района , %
Прочие отрасли
(1411,3 тыс. руб.); 2%
Социальная
политика
(8746,1 тыс.
руб.); 11%
Культура (24201,8
тыс. руб.); 31%
Бюджеты поселений
Общегосударственны
е вопросы
(15543,4тыс.руб.); 20%
Национальная
экономика
(19254,7тыс. руб); 24%
Жилищнокоммунальное
хозяйство (9554,3
тыс. руб.); 12%
9
Исполнение бюджетов поселений района по налоговым и
неналоговым доходам за 2013 года в %
185.8
Староурмарское сельское поселение
141.0
Большеяниковское сельское поселение
137.2
Чубаевское сельское поселение
126.8
Челкасинское сельское поселение
122.0
Бишевское сельское поселение
118.2
Мусирминское сельское поселение
112.8
Шихабыловское сельское поселение
Тегешевское сельское поселение
109.3
Шоркистринское сельское поселение
108.1
Арабосинское сельское поселение
108.1
Большечакинское сельское поселение
107.6
Урмарское городское поселение
105.6
Ковалинское сельское поселение
104.6
Кудеснерское сельское поселение
104.2
Кульгешское сельское поселение
103.8
Шигалинское сельское поселение
103.5
0.0
6
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
Темп роста (снижения) поступления НДФЛ в бюджеты поселений
Урмарского района за 2013 год к 2012 года , %
150.2
Шихабыловское сельское поселение
143.9
Тегешевское сельское поселение
130.1
Арабосинское сельское поселение
122.3
Челкасинское сельское поселение
119.5
Урмарское городское поселение
Большечакинское сельское поселение
114.6
Большеяниковское сельское поселение
113.8
Бишевское сельское поселение
112.9
Чубаевское сельское поселение
112.6
Шоркистринское сельское поселение
112.4
106.1
Ковалинское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
105.0
Шигалинское сельское поселение
104.2
89.4
Кульгешское сельское поселение
63.0
Староурмарское сельское поселение
61.4
Кудеснерское сельское поселение
0.0
10
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
Темп роста (снижения) поступления земельного налога в бюджеты
поселений Урмарского района за 2013 год к 2012 году, %
207.8
Шоркистринское сельское поселение
148.5
Ковалинское сельское поселение
144.9
Большеяниковское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
123.2
Урмарское городское поселение
121.7
Тегешевское сельское поселение
115.4
Бишевское сельское поселение
114.2
Челкасинское сельское поселение
114.1
110.4
Кудеснерское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
107.4
Большечакинское сельское поселение
106.3
Кульгешское сельское поселение
102.0
Шигалинское сельское поселение
101.5
94.4
Староурмарское сельское поселение
Арабосинское сельское поселение
84.2
Шихабыловское сельское поселение
83.0
0.0
10
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Задолженность по имущественным налогам физических лиц в разрезе поселений по
состоянию на 01.01.2014г. в рублях
Задолженность по налогам без учета задолженности, приостановленной
к взысканию в связи с введением процедуры банкротства
Наименование поселения
1
Урмарский муниципальный район
Мусирминское сельское поселение
Арабосинское сельское поселение
Шигалинское сельское поселение
Ковалинское сельское поселение
Кудеснерское сельское поселение
Староурмарское сельское поселение
Челкасинское сельское поселение
Урмарское городское поселение
Кульгешское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
Бишевское сельское поселение
Большеяниковское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
Шоркистринское сельское поселение
Тегешевское сельское поселение
01.01.2013
01.01.2014
в т.ч.
находящаяся в
ССП (из гр. 3)
2
3
4
2 294 284
112 608
131 461
53 596
132 892
133 183
185 871
115 794
646 177
63 167
117 422
85 084
85 816
174 728
52 968
98 031
105 483
3 002 453
92 978
140 379
57 534
146 322
148 764
211 976
136 188
784 139
77 384
162 376
120 060
121 756
256 698
79 203
177 237
289 458
329 281
202
5 310
4 925
20 833
7 943
18 824
19 737
89 042
7 837
64 622
19 495
11 459
45 464
2 325
3 831
7 433
13
Отклонение
(гр.3 –гр.2)
%
5
6
708 169
-19 630
8 918
3 938
13 429
15 581
26 105
20 394
137 962
14 217
44 954
34 976
35 940
81 970
26 235
79 206
183 975
131
83
107
107
110
112
114
118
121
123
138
141
142
147
150
181
274
Задолженность по земельному налогу с физических лиц в разрезе поселений по состоянию
на 01.01.2014г. в рублях
Задолженность по налогам без учета задолженности, приостановленной к
взысканию в связи с введением процедуры банкротства
Наименование поселения
1
Урмарский муниципальный район
Челкасинское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
Ковалинское сельское поселение
Бишевское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
Шигалинское сельское поселение
Большеяниковское сельское поселение
Арабосинское сельское поселение
Тегешевское сельское поселение
Староурмарское сельское поселение
Кудеснерское сельское поселение
Кульгешское сельское поселение
Шоркистринское сельское поселение
Урмарское городское поселение
01.01.2013
01.01.2014
2
3
413 350
28 603
18 915
36 632
19 832
17 147
12 621
21 058
13 782
29 419
23 260
15 830
14 178
29 479
16 407
28 298
87 890
768 697
32 796
24 130
53 455
29 282
25 640
19 221
32 118
21 356
45 835
38 012
26 060
25 555
55 711
33 337
58 933
247 256
в т.ч.
находящаяся в
ССП (из гр. 3)
4
16 702
0
269
15
350
0
0
0
57
93
195
0
0
9
30
0
15 685
14
Отклонение
(гр.3 –гр.2)
%
5
6
355 347
4 193
5 215
16 823
9 451
8 493
6 600
11 060
7 575
16 416
14 752
10 230
11 377
26 233
16 930
30 636
159 366
186
115
128
146
148
150
152
153
155
156
163
165
180
189
203
208
281
Задолженность по налогу на имущество физических лиц в разрезе муниципальных
образований по состоянию на 01.01.2014г. в рублях
Задолженность по налогам без учета задолженности, приостановленной
к взысканию в связи с введением процедуры банкротства
Наименование поселения
1
01.01.2013
01.01.2014
2
3
в т.ч.
Отклонение
находящаяся в
(гр.3 –гр.2)
ССП (из гр. 3)
4
5
%
6
Урмарский муниципальный район
251 769
324 932
5 145
73 163
129
Ковалинское сельское поселение
Урмарское городское поселение
Тегешевское сельское поселение
Челкасинское сельское поселение
Шигалинское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
Бишевское сельское поселение
Кудеснерское сельское поселение
Большеяниковское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
Шоркистринское сельское поселение
Арабосинское сельское поселение
Кульгешское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
Староурмарское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
24 269
120 312
10 582
8 754
4 797
9 119
5 472
12 694
8 630
4 291
12 566
8 940
4 316
8 425
4 781
3 820
21 144
132 903
11 715
11 223
6 150
12 054
7 538
18 396
12 832
6 892
20 645
14 786
8 472
16 557
10 594
13 030
2 365
1 267
121
120
90
202
527
43
98
0
0
124
27
161
0
0
-3 125
12 591
1 133
2 469
1 354
2 936
2 066
5 703
4 201
2 601
8 079
5 847
4 156
8 132
5 812
9 209
87
110
111
128
128
132
138
145
149
161
164
165
196
197
222
341
15
Задолженность по транспортному налогу физических лиц в разрезе
муниципальных образований по состоянию на 01.01.2014г. в рублях
Наименование поселения
Задолженность по налогам без учета задолженности,
приостановленной к взысканию в связи с введением процедуры
банкротства
01.01.2013
1
2
Урмарский муниципальный район
1 629 165
Мусирминское сельское поселение
90 868
Кудеснерское сельское поселение
91 011
Кульгешское сельское поселение
42 444
Шигалинское сельское поселение
35 018
Арабосинское сельское поселение
99 262
Урмарское городское поселение
437 975
Ковалинское сельское поселение
71 992
Староурмарское сельское поселение
166 912
Челкасинское сельское поселение
78 436
Большеяниковское сельское поселение
47 766
Большечакинское сельское поселение
95 984
Чубаевское сельское поселение
30 233
Бишевское сельское поселение
59 780
Шихабыловское сельское поселение
145 244
Шоркистринское сельское поселение
57 168
Тегешевское сельское поселение
79 071
01.01.2014
3
1 908 824
61 703
74 657
35 575
30 027
87 581
403 980
71 723
175 828
92 169
63 089
129 844
42 043
83 240
208 023
97 659
251 683
в т.ч.
Отклонение
находящаяся в
(гр.3 –гр.2)
ССП (из гр. 3)
4
5
307 435
0
7 891
7 780
4 778
4 991
72 090
18 454
18 824
19 617
11 269
64 622
2 056
18 618
45 303
3 831
7 312
16
279 659
-29 166
-16 354
-6 869
-4 991
-11 681
-33 995
-269
8 916
13 733
15 323
33 860
11 810
23 460
62 778
40 491
172 612
%
6
117
68
82
84
86
88
92
100
105
118
132
135
139
139
143
171
318
Благодарим за внимание!