Слайд 1 - Усть-Илимский район

Бюджет муниципального образования
«Усть-Илимский район»
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
1
Проект бюджета МО «Усть-Илимский район» сформирован в
соответствии с требованиями бюджетного и налогового
законодательства Российской Федерации, на основании:
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
Основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2017 годы
Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Принятых муниципальных программ муниципального образования
«Усть-Илимский район»
Ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Усть-Илимский
район» за 2014 год
2
Основные параметры бюджета МО «Усть-Илимский район» на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов
тыс.руб.
Основные параметры бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы, в том числе:
403 263,0 411 019,4 412 787,5
налоговые и неналоговые доходы
124 599,1 126 655,5 130 196,2
безвозмездные перечисления
278 663,9 284 363,9 282 591,3
Расходы, в том числе:
415 038,4 423 519,4 425 587,5
условно утвержденные расходы
-
3 517,6
7 154,8
Доля условно утвержденных расходов в
общем объеме расходов, %
-
2,5
5,0
Дефицит
11 775,4
12 500,0
12 800,0
Процент дефицита к доходам без учета
безвозмездных поступлений, %
9,5
9,9
9,9
3
Основные показатели Прогноза социально-экономического
развития МО «Усть-Илимский район»на 2015-2017 годы
Динамика основных экономических показателей развития муниципального образования
"Усть-Илимский район"
9 000
7 954
7 780
7 526
8 000
6 900
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 547
3 111
2 935
2 725
2 000
1 000
431
590
755
638
0
Оценка
2014г.
Прогноз 2015г.
Объем реализациипродукции (работ, услуг) без централизованных плательщиков
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)
Прогноз 2016г.
ФОТ (без выплат социального характера)
Прогноз 2017г.
4
Структура доходов бюджета МО «Усть-Илимский район»
за 2014-2017 г.г.
млн.руб.
Оценка 2014 г.
Всего доходов – 452,5млн.руб.
Прогноз 2015 г.
Всего доходов – 403,3 млн.руб.
Налоговые доходы
90,6;
20%
331,6;
73%
94,6;
23,5%
30,3;
7%
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
278,7;
69%
30,0;
7,5%
Прогноз 2016 г.
Всего доходов – 411,0 млн.руб
284,4;
69,2%
Прогноз 2017 г.
Всего доходов – 412,8млн.руб.
99,9;
24,2%
96,5;
23,5%
282,6;
68,5%
30,1;
7,3%
30,3;
7,3%
Особенности планирования поступлений в бюджет МО «Усть-Илимский
район» по видам доходов, тыс. рублей
п/
п
Показатель
2013 год
2014 год,
оценка
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Налог на доходы физических лиц
97 898,3
87 200,0
91 074,2
92 970,0
96 203,3
2.
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
3 106,3
0,0
-
-
-
3.
ЕНВД
2 292,2
2 560,0
3000,0
3 033,6
3200,0
4.
Единый сельскохозяйственный
налог
7,2
6,0
7,0
8,0
9,0
5.
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
20,6
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Земельный налог
45,8
330,0
400,0
400,0
400,0
7.
Государственная пошлина
415,7
530,3
120,0
120,0
120,0
8.
Задолженность по отменным
налогам
2,3
1,2
1,0
1,0
1,0
9.
Неналоговые доходы
33 357,7
30 339,9
29 996,9
30 122,9
30 262,9
Итого налоговые, неналоговые
доходы
137 146,1
120 967,4
124 599,1
126 655,5
130 196,2
5
6
Структура безвозмездных поступлений в бюджет
МО «Усть-Илимский район» за 2014-2017 г.г.
Оценка 2014 г.
Всего – 331,6млн.руб.
270,9;
82%
2,3;
1%
27;
8%
31,3;
9%
Прогноз 2016 г.
Всего – 284,4 млн.руб
1,3;
0,4%
248,3;
87,3%
Прогноз 2015 г.
Всего – 278,7млн.руб.
1,5;
0,5%
33,3;
11,8%
1,9;
1%
13,9;
5%
дотации
субсидии
262,8;
94%
субвенции
Иные МБТ
Прогноз 2017 г.
Всего – 282,6 млн.руб.
1,9;
1%
260,1;
92%
0,0;
0%
20,6;
7%
7
Основные параметры бюджета МО «Усть-Илимский район» на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов
тыс.руб.
Основные параметры бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы, в том числе:
403 263,0 411 019,4 412 787,5
налоговые и неналоговые доходы
124 599,1 126 655,5 130 196,2
безвозмездные перечисления
278 663,9 284 363,9 282 591,3
Расходы, в том числе:
415 038,4 423 519,4 425 587,5
условно утвержденные расходы
-
3 517,6
7 154,8
Доля условно утвержденных расходов в
общем объеме расходов, %
-
2,5
5,0
Дефицит
11 775,4
12 500,0
12 800,0
Процент дефицита к доходам без учета
безвозмездных поступлений, %
9,5
9,9
9,9
8
Муниципальные программы
МО «Усть-Илимский район»
«Образование в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы»
«Здоровое поколение» на 2015-2018 годы»
«Развитие культуры» на 2015-2018 годы»
«Поддержка приоритетных отраслей экономики
муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2015-2018 годы»
«Муниципальные финансы муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020
годы»
«Муниципальная собственность муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2017
годы»
«Безопасность» на 2015-2018 года»
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности на территории
муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2014-2018 годы»
«Совершенствование муниципального управления
Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы»
9
Структура бюджета МО «Усть-Илимский район» на 2015-2017
годы в разрезе программных и непрограммных расходов
18902,7
16860,0
16852,7
300 000
95,4%
96,0%
96,0%
250 000
396135,7
450 000
400 000
350 000
403141,8
401580,0
200 000
150 000
100 000
50 000
2015 год
2016 год
2017 год
непрограммные расходы
программные расходы
тыс. руб.
10
Структура расходов бюджета МО «Усть-Илимский район»
на 2015 год
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 85,3%
( 354049,9 тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,7%
(44430,6 тыс. руб.)
85,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0,5% (1874,6 тыс. руб.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,0%
(4219,7 тыс. руб.)
1,9%
0,1%
0,3%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0,2% ( 975,0 тыс. руб.)
0,5%
0,2% 1,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,3% (1235,6 тыс.
руб.)
10,7%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,1%
( 450 тыс. руб.)
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ 1,9% (7803,0)
11
Структура расходов по отраслям социальной сферы МО
«Усть-Илимский район» на 2015 год
(85,3 % от общего объема расходов)
ОБРАЗОВАНИЕ 75,9% 315223,1 тыс.руб.
75,9%
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ 2,2% 9027,9 тыс.руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
5,9%
- 24487,7 тыс.руб.
2,2%
0,1%
5,9%
1,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ 1,2 % - 4911,2 тыс.руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,1% 400 тыс.руб.
12
Структура расходов по основным статьям расходов МО
«Усть-Илимский район» на 2015 год
(88,7 % от общего объема расхода)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 59,1% 245389,8 тыс.руб.
59,1%
НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 18,1% 75331,4 тыс.руб.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5,5% - 22879,6 тыс.руб.
18,1%
1,9%
5,5%
4,1%
АДРЕСНЫЕ СУБСИДИИ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ОПЛАТЕ
УСЛУГ ЖКУ 4,1% - 17065,2
тыс.руб.
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ
ПОСЕЛЕНИЙ 1,9% - 7803 тыс.руб.
13
Муниципальный долг МО «Усть-Илимский район»
Наименование
Размер
муниципального
долга, тыс. руб.
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
на 01.01.2017
16 000,0
15 000,0
2 810,0
1 405,0
Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
' 8 (39535) 7-57-14