Слайд 1 - Администрация города

Решение «О бюджете города
Тобольска на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»
Комитет финансов администрации города Тобольска
2014 год

Бюджет города Тобольска
утвержден решением Тобольской
городской думы от 11.12.2014г №
169.
Территория
23,9 тыс.га.
Город Тобольск
на 01.01.2014
Население
101,7 тыс. человек
Неработающие
48,3%
Городское
население 96,4%

Сельское
население 3,6%

Работающие
51,7%

96,4%

Мужчины 45,6%
Женщины 54,4%
3,6%
54,4%
45,6%
Прогноз социально-экономического развития Тюменской
Прогноз социально-экономического
области
развития г. Тобольск
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в действующих ценах
2013 год
отчет
2014 год
оценка
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
100,1
141,6
150,8
107,1
97,7
Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в производстве
нефтепродуктов и химическом производстве
Прогноз социально-экономического
развития г. Тобольск
Темп роста инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
130,9
68,2
82,1
99,4
131,2
Прогноз социально-экономического
развития г. Тобольск
Ввод жилых домов
в % к предыдущему году
2013 год
отчет
2014 год
оценка
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
100,0
106,1
95,5
100,8
100,9
В 2014 году, по оценке, будет введено 55,8 тыс. кв. м общей
площади жилых домов
Прогноз социально-экономического
развития г. Тобольск
Оборот розничной торговли
Ежегодный прирост в прогнозном периоде
2015-2017 годов – 5,0-6,0% в сопоставимых ценах
Прогноз социально-экономического
развития г. Тобольск
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
37,3
29,6
2013 г.
32,3
2014 г.
40,4
34,5
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Основные приоритеты бюджетной политики
города Тобольска на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов:









1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного
процесса.
2. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения
действующих расходных обязательств, в том числе – с учетом их оптимизации
и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
3. Повышение качества муниципальных программ и расширение их
использования в бюджетном планировании.
4. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг.
5. Сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств с
учетом сроков и механизмов их реализации.
6. Обеспечение равномерности и эффективности использования средств
бюджета города в течение финансового года.
7. Обеспечение режима экономного расходования средств по всем
направлениям.
8. Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на
осуществление капитальных вложений.
9. В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса для общества продолжить размещение в сети «Интернет»
материалов по исполнению бюджета, выполнения планов финансовохозяйственной деятельности учреждений.
Основные характеристики
бюджета города Тобольска на 2015-2017 годы
Проект
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы, тыс.руб.
9320972
12375073
12706374
Расходы, тыс.руб.
9375677
12375073
12706374
-54705
0
0
Дефицит (-),
профицит (+), тыс.руб.
Доходы бюджета города
Тобольска
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от предусмотренных
законодательством РФ о налогах и
сборах федеральных налогов и сборов,
в том числе от налогов,
предусмотренных специальными
налоговыми режимами, и местных
налогов, а также пеней и штрафов
по ним
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Платежи, включающие в себя
возмездные операции от прямого
предоставления государством в
пользование имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Денежные средства, поступающие в
бюджет на безвозвратной и
безвозмездной основе
из областного бюджета, а также
перечисления от физических и
юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования
Виды и доля налогов, подлежащих уплате в
бюджет города Тобольска в 2015-2017 годах
Федеральные
налоги и
сборы
Местные налоги
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Госпошлина
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
11%
89%
Структура и состав доходов
бюджета города Тобольска на 2015-2017 годы
2015 год
Вид доходов
Сумма, тыс.руб.
2016 год
Уд.вес,
%
Сумма, тыс.руб.
2017 год
Уд.вес,
%
Сумма, тыс.руб.
Уд.вес,
%
налоговые доходы
940 190
10,1%
985 504
8,0%
1 075 503
8,5%
неналоговые доходы
237 549
2,5%
243 810
2,0%
252 744
2,0%
безвозмездные поступления
8 143 233
87,4%
11 145 759
90,1%
11 378 127
89,5%
Всего доходов
9 320 972
100%
12 375 073
100%
8 143 233 ;
87%
237 549 ; 3%
940 190 ; 10%
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
12 706 374
100%
Бюджетообразующие (основные) налоги бюджета города
Тобольска и их доля в налоговых доходах
на 2015-2017 годы
Налог на доходы физических лиц
(77%)
2015 г. - 721 960 тыс.руб.
2016 г. – 758 058 тыс.руб.
2017 г. – 842 095 тыс.руб.
(9%)
2015 г. - 87 878 тыс.руб.
2016 г. – 90 514 тыс.руб.
2017 г. – 93 230 тыс.руб.
Единый налог на вмененный
доход (10%)
2015 г. - 95 826 тыс.руб.
2016 г. – 100 330 тыс.руб.
2017 г. – 104 744 тыс.руб.
Земельный налог
Какие налоги уплачиваются
жителями города Тобольска?
Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество физических лиц
(гл.32 Налогового кодекса РФ)
(гл.23 Налогового кодекса РФ)
Налоги,
предусмотренные
специальными
налоговыми
режимами
(г.26.1, 26.3, 26.5
Налогового кодекса РФ;
Единый сельскохозяйственный
налог; Единый налог на
вмененный доход;
Патентная система)
.
Бюджет города
Тобольска
Земельный
налог
(гл.31 Налогового кодекса РФ;
Решение Тобольской городской
Думы от 25 сентября 2007 г.
N 160"О земельном налоге")
Состав неналоговых доходов бюджета города
Тобольска в 2015-2017 годах, тыс.руб.
201 423
208 287 219 229
15 020
Доходы от использования
имущества
11 591 8 591
Продажа имущества
16 387
17 157 17 912
Штрафы
2015 год 2016 год 2017 год
4 719
6 775
7 012
Остальные неналоговые
доходы
Виды и доля неналоговых доходов, планируемых к
поступлению в бюджет города Тобольска в 2015 году
Доходы от использования
имущества:
Доходы от продажи активов:
-Арендная плата за земельные
участки – 163 753 тыс.руб.;
Доходы от продажи квартир – 800 тыс.руб.;
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 7 600 тыс.руб.;
-Доходы от продажи земельных участков – 6 620 тыс.руб.
Аренда имущества – 35 400 тыс.руб.;
-Платежи от муниципальных унитарных
предприятий – 100 тыс.руб.;
85%
-Прочие доходы от использования
имущества – 2 170 тыс.руб.
6%
2%
Остальные неналоговые доходы:
-Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 4 719 тыс.руб.;
7%
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба: 16 387 тыс.руб.
Финансовая помощь, оказываемая бюджету
города Тобольска из областного бюджета
Дотации – вид финансовой помощи,
имеющий нецелевой характер
и расходуемый на собственные
нужды;
Субсидии – вид финансовой помощи,
имеющий целевой характер и
расходуемый на определенные цели;
Иные межбюджетные трансферты –
вид финансовой помощи, имеющий
целевой характер и расходуемый на
определенные цели.
2 220
2 219
9 785 565
9 896 143
2 220
Дотации
6 936 221
Субсидии
2015 год
2016 год
2017 год
Кроме того, в бюджет города поступают субвенции с целью финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при исполнении переданных государственных
полномочий. На эти цели запланировано:
2015 год – 1 204 792 тыс.руб.; 2016 год – 1 357 974 тыс.руб.; 2017 год – 1 479 765 тыс.руб..
Расходы бюджета города Тобольска
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Объём расходов определяется исходя из объёма средств,
необходимых для исполнения установленных
законодательством полномочий органов местного самоуправления
Расходы бюджета города классифицируются:
•по разделам и подразделам;
•по главным распорядителям средств бюджета;
•по муниципальным программам.
Структура расходов бюджета
города Тобольска в 2015 году
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
308 224
105 287
85 288
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
642
229 332
30 418
Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
1 861 216
ОБРАЗОВАНИЕ
217 869
6 537 401
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Доля расходов бюджета города Тобольска в 2015 году на социальную
сферу
Наименование отрасли социальной сферы
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
сумма .
Тыс.руб.
% от общего
объема расходов
(без расходов на
ивестиции)
1 861 216
56.3
105 287
3.2
308 224
9.3
85 288
2.6
Бюджет формируется исходя из целей
и результатов
Проект бюджета на 2015-2017 годы сформирован в рамках муниципальных программ.
Каждая целевая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
Муниципальная ПРОГРАММА
Стратегическая цель
Цель
программы
Цель
программы
Цель
программы
Задачи
Задачи
Задачи
программны
е
мероприятия
программные
мероприятия
Показатели эффективности
программные
мероприятия
Муниципальные
программы
Основные мероприятия муниципальной программы:
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры г. Тобольска»
Задачи Программы:
Цели Программы:




повышение уровня надежности, качества и
эффективности работы коммунального комплекса;
снижение себестоимости коммунальных услуг за
счет уменьшения затрат на их производство и
внедрения ресурсосберегающих технологий;
обновление и модернизация основных
фондов коммунального комплекса в соответствии
с современными требованиями к технологии и
качеству услуг и улучшения экологической
ситуации в городе;
привлечение бюджетных и внебюджетных
средств в обеспечение комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, подключение и
обеспечение строительства
нового.









обеспечение развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа в целях
реализации Генерального плана;
обеспечение взаимодействия организаций
коммунального комплекса городского округа город
Тобольск при реализации Генерального плана;
повышение надежности систем и качества
предоставления коммунальных услуг;
совершенствование механизмов снижения
стоимости коммунальных услуг при сохранении
(повышении) качества предоставления услуг и
устойчивости функционирования коммунальной
инфраструктуры городского округа;
совершенствование механизмов
развития
энергосбережения и повышения
энергоэффективности коммунальной
инфраструктуры городского округа;
повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры городского округа;
обеспечение сбалансированности интересов
субъектов коммунальной инфраструктуры и
потребителей;
создание условий для развития жилищного сектора и
осуществление комплексного освоения территорий
под жилищное строительство;
снижение уровня потребления и тарифа.
Мероприятия программы
2015г
Тыс.руб.
расходы на исполнение полномочия
по организации электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения и
водоотведения, подготовку к зиме,
повышение устойчивости,
эффективности работы инженерных
систем
70000
2017г
2016г
Тыс.ру
Тыс.руб.
б.
41937
41937
Муниципальная ведомственная целевая
программа «Развитие образования города
Тобольска на 2013-2015 годы»

Цель Программы:
Обеспечение доступности качественного образования через инновационное
развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями
современной образовательной политики, потребностями личности и социальноэкономического развития города Тобольска
Задачи Программы:














Совершенствование муниципальной системы образования. Внедрение новых организационно- правовых условий
деятельности.
Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования.
Повышение качества общего образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и
социального заказа.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
образования.
Развитие образовательного пространства через внедрение современных информационных технологий.
Распространение электронных образовательных ресурсов, развитие дистанционных технологий образования с
использованием различных сервисов сети Интернет.
Создание условий для эффективной организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья, развитие интегрированного (инклюзивного) образования.
Совершенствование работы образовательных учреждений, ориентированной на развитие одаренных детей.
Расширение форм поддержки талантливой молодежи.
Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, в том числе через совершенствование
системы повышения квалификации. Совершенствование системы моральных и материальных стимулов, организация
повышения профессиональной квалификации педагогов, укрепление и развитие мер социальной поддержки
работников отрасли.
Обеспечение качества информационной и учебно-методической поддержки образовательного процесса на уровне,
отвечающем актуальным потребностям муниципальной системы образования, развитие и поддержка
экспериментальных и инновационных площадок в городе.
Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка,
духовно-нравственная и физически здоровая, способная на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющая ориентироваться в социокультурных условиях.
Создание системы по раннему выявлению социального неблагополучия, профилактика жестокого обращения с
детьми и асоциального поведения школьников.
Совершенствование взаимодействия образовательных учреждений с родительской общественностью, активизация
деятельности органов государственно-общественного управления образованием.
Оснащение учебных помещений образовательных учреждений материально-техническими ресурсами в объеме,
позволяющем реализацию государственных образовательных стандартов.
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений.








Предоставлением общедоступного и бесплатного общего (полного)
образования в 2014г осуществляет 21 образовательное учреждение, из
них:
1- бюджетное учреждение, 1 негосударственное учреждение, 19
автономных учреждений
Общеобразовательные услуги, в рамках муниципальных заданий, будут
оказаны 12407 учащимся
Питание в школах (кроме вечерней школы) организовано для всех
обучающихся.
Кроме общеобразовательных школ за счет средств бюджета города
оказывают муниципальные услуги:
МАУ «Тобольский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» - численность воспитанников 60 человек.
Воспитанники находятся на полном государственной обеспечении.
В МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
№19 VIII вида», в которой обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья., численность обучающихся составляет 171
человек. В школе №19 организовано 2-х разовое питание обучающихся, за
счет средств субсидии.
За счет субсидий из областного бюджета организовано питание в школах
(кроме МВ(С)ОУ ЦО) для всех обучающихся.









На питание на одного обучающегося при пятидневной учебной неделе:
установлена норма
- в размере 13,5рублей в день;
- в размере 33,5 рубля в день для обучающихся из малоимущих семей,
- в размере 123 рублей в день для обучающихся детей с ограниченными
возможностями здоровья
- в размере 268,5 рубля в день на военно-полевых сборах
В составе расходов также учтены средства на исполнение
государственных полномочий (субвенции), передаваемые бюджету города
из регионального фонда компенсаций на выполнение отдельных
государственных полномочий:
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования рассчитано:
в общеобразовательных учреждениях по нормативам расходов в год на
одного обучающегося на 2015 год в сумме 33100 рублей, на 2016 год в
сумме 37000рублей, на 2017 год в сумме 40000 рублей;
В нормативе расходов на одного обучающегося учтены все затраты, за
исключением расходов, связанных с подвозом обучающихся, расходов на
содержание имущества, включая коммунальные услуги и капитальный
ремонт;
Мероприятия программы
2015г.
Тыс.руб.
2016г.
Тыс.руб.
2017г.
Тыс.руб.
Предоставление
муниципальных
учреждениями дошкольного образования
услуг
701884
763067
787234
Предоставление
муниципальных
учреждениями общего образования
услуг
1094020
1239617
1334608
Предоставление
муниципальных
учреждениями образования
услуг
18440
46904
47017
Ведомственная целевая программа «Основные направления
развития отрасли «Культура» города Тобольска на 2015-2017
годы»

Цель Программы:
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в
культурной жизни города

Задачи Программы:
Организация библиотечного обслуживания населения.
Организация досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений
культуры.
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Мероприятия программы
2014г
тыс.руб.
2015г
тыс.руб.
2016 г
тыс.руб.
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями дополнительного образования
47281
54937
55877
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями культуры
56465
67588
82042
Предоставление муниципальных услуг
библиотеками
30787
37029
50077
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями культуры
17679
20224
21224
Итого по мероприятиям
15212
179778
209220
Планируемое количество зарегистрированных пользователей библиотек в 2015
году – 36000 человек (36% от населения города Тобольска), посещений – 430
240, книговыдача – 833150 экземпляров, объем книжного фонда – 436 000
экземпляров.
В учреждениях культуры функционируют 43 клубных формирований, которые
посещают 900 человек.
В 2015 году силами творческих коллективов учреждений культуры планируется
проведение 1100 мероприятий, посещаемость которых составит 1023 тыс.
посещений.
Ведомственная целевая программа
«Основные направления развития физической
культуры и спорта в городе Тобольске на 2015-2017
годы»

Цели Программы:
1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных мероприятий.
2. Удовлетворение потребностей детей, подростков и молодежи в получении
дополнительного образования.

Задачи Программы:
1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.
2. Создание условий для организации и проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в муниципальном
образовании.
3. Организация предоставления детям, подросткам и молодежи дополнительного
образования по видам спорта.
Мероприятия программы
2015г.
Тыс.руб.
2016г.
Тыс.руб.
2017г.
Тыс.руб.
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями дополнительного
образования
106466
123936
126058
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями массового спорта
80438
80769
87157
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями физической культуры и
спорта
4850
4850
4850
191754
209555
218065
Итого
Комплексная муниципальная программа «Основные направления деятельности по
реализации государственной политики в сферах национальных, государственноконфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике
экстремистских проявлений на территории города Тобольска»
на 2015-2017 годы.
Цель Программы:-Укрепление единства российской нации. Обеспечение
межнационального, межконфессионального согласия, общественно-политической
стабильности. Профилактика проявлений этнического, религиозного,
политического экстремизма.
Задачи Программы:-Профилактика национальной розни и экстремизма в
этнической среде (в том числе: адаптация и интеграция мигрантов в тобольское
сообщество);-Реализация мероприятий национально-культурного развития в
этнической среде. Содействие этнокультурному развитию тоболяков; -Развитие
взаимодействия и укрепление сотрудничества органов государственной власти,
местного самоуправления и религиозных объединений. Профилактика проявлений
экстремизма в религиозной сфере;-Содействие возрождению и сохранению
историко-культурного наследия, духовных ценностей народов;-Объединение
усилий и ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления и
институтов гражданского общества в реализации мероприятий устойчивого
общественно-политического развития. Оценка процессов в сфере общественных
отношений;-Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику
социально-политического экстремизма в молодежной среде.
Сроки реализации
Программы:
2015-2017годы
Финансовое
обеспечение
реализации
Программы:
2015 год – 5667,3тыс. руб., в том числе местный бюджет -5477,3; областной -190.
2016 год – 5357,3тыс. руб. в том числе местный бюджет -5167,3; областной -190.
2017 год – 5357,3 тыс.руб. в том числе местный бюджет -5167,3; областной -190.
Программа носит межведомственный характер и финансируется, в том числе, в
рамках ведомственных целевых программ.
Объём средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей программы,
ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы:
-Укрепление единства российской нации. Обеспечение межнационального
согласия;
-Обеспечение межконфессионального согласия;
-Обеспечение общественно-политической стабильности в городе Тобольске;
Программа «Комплексного социальноэкономического развития города Тобольска
до 2020 года»

Цель Программы:
1. Создание условий для стабильного развития экономики, направленных на
улучшение социального положения и материального благосостояния населения
города.
2. Обеспечение устойчивости экономического роста и качественного уровня
жизни населения.

Задачи Программы:
1. Обеспечение роста выпуска продукции (услуг) для внутреннего потребления с
целью замещения ввозимых в город товаров (услуг).
2. Обеспечение роста выпуска продукции (услуг) для реализации на внешних
рынках.
3. Регулирование развития «точек роста» внутри города.
Мероприятия программы
Субсидии держателям инвестиционных проектов,
реализующим инвестиционные проекты,
заключившим соглашения с Правительством
Тюменской области и Администрацией города
2015г
тыс.руб
2016г
тыс.руб.
2017г
тыс.руб.
6070000
8772000
8652000
Ведомственная целевая программа «Пожарная
безопасность»

Цель Программы:
Создание условий для укрепления противопожарной защиты г. Тобольска, объектов
муниципальной собственности.

Задачи Программы:
1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение
противопожарной пропаганды:
2. Обеспечение информирования правового обеспечения:
3. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы, путём создания муниципальной
пожарной охраны и (или) добровольной пожарной охраны г. Тобольска, с достаточным количеством
сил и средств, необходимых для предотвращения возможности дальнейшего распространения
горения и создания условий для его ликвидации. Создание 4 опорных пунктов для добровольных
противопожарных формирований (ДПФ) на базе пожарных частей ГУ 8 ОФПС (ПЧ-37, ОП ПЧ-37,
ПЧ-128, ПЧ-129), и укомплектование их специальным оборудованием
4.Выполнение,содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос между
населенными пунктами и лесными массивами в весенне-летний пожароопасный период
5.Обустройство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного
водоснабжения (совмещённого с хозяйственно-питьевым водопроводом)
Мероприятия программы
Исполнение полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2014 году 4646
-тыс.руб., на 2015год- 4645 тыс.руб., на 2016 год- 4645 тыс.руб..
Расходы определены из расчета норматива 48 руб. на одного жителя, перечень мероприятий учтен
в ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность».
Муниципальная целевая программа "Основные направления развития
гражданской обороны, защиты населения и территорий г Тобольска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера м
обеспечения безопасности на водных объектах на 2014-2016 годы"
Цель Программы
1.
Поддержание системы гражданской обороны в готовности к
реагированию на возможные угрозы в условиях мирного и военного
времени, обеспечение безопасности населения и территорий города в
чрезвычайных ситуациях и снижение травматизма и гибели людей на
водных объектах на территории городского округа.
Задачи
Программы
1. Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
2. Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил
и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны.
3. Совершенствовать подготовку различных категорий населения в
вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера от опасностей возникающих при подготовке к
ведению и в ходе ведения военных действий.
4. Обеспечивать снижение травматизма и гибели людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья на территории городского округа.
5. Обеспечить население города современными средствами защиты органов
дыхания
Мероприятия программы
2015г
тыс.руб
2016г
тыс.руб.6
Содержание МКУ «Управление ГО и ЧС».
14369
3977
итого
14369
3977
2017г
тыс.руб.
Долгосрочная целевая программа «Развитие
транспортной инфраструктуры
в городе Тобольске» на 2014–2016 годы

Цель Программы:
развитие
транспортной
инфраструктуры
в
целях
содействия
комплексному развитию территории города для обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения
качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения

Задачи Программы:
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Организация пассажирских перевозок на речном транспорте
Мероприятия программы
2015г
тыс.руб.
2016г
2017г
тыс.руб. тыс.руб
Всего по программе
252232
252238
Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском
(внутрипоселковом) сообщении и в пригородном
сообщении до садоводческих товариществ в рамках
реализации подпрограммы "Основные направления
развития транспорта" программы по развитию
транспортной инфраструктуры
713
714
Выдача разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области в рамках реализации подпрограммы
"Основные направления развития транспорта" программы
по развитию транспортной инфраструктуры
713
714
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим
пассажирские перевозки автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном
сообщении
143504
143504
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
отношении проезда на транспорте в рамках реализации
подпрограммы "Основные направления развития
автомобильного транспорта" программы по развитию
транспортной инфраструктуры
60021
60021
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
отношении проезда на транспорте в рамках реализации
подпрограммы Основные направления развития речного
транспорта" программы по развитию транспортной
инфраструктуры
754
500
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в рамках программы по развитию
речного транспорта
550
583
Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозку
пассажиров и их багажа речным транспортом
15287
14667
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в рамках программы по развитию
транспорта
30690
31236
Муниципальная программа «Основные
направления развития молодежной политики в
г.Тобольске»
Цель программы:
Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему
общественных отношений.

Задачи программы:
1. патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
2. формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими
институтами, развитие социальной активности молодежи;
3. социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной
занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и
конкурентоспособности молодых специалистов;
4. поддержка молодых семей, укрепление института молодой семьи;
5. развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации
детей и молодежи в художественной, научной и технической деятельности;
6. создание системы информационной, аналитической, научной и методической
поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий
программной деятельности в сфере молодежной политики и дополнительного
образования детей;
7. профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростково –
молодёжной среде;
8. организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи.

Мероприятия программы
2015г
тыс.руб.
Субвенции на создание условий для
всестороннего развития детей и молодежи в
рамках реализации программы по развитию
физической культуры, спорта и молодежной
политики
3967
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями дополнительного
образования комитета по делам молодежи
41173
Предоставление муниципальных услуг
учреждениями молодежной политики
43175
Итого по программе
88045
Муниципальная программа
«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог
муниципального образования г.Тобольск на 2015-2017гг.»


Цели Программыразвитие современной и эффективной автомобильнодорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества
существующей сети автомобильных дорог города, доведения её
технического состояния до уровня, соответствующего нормативным
требованиям.
Задачи Программы - восстановление и улучшение эксплуатационных
качеств автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог;строительство и реконструкция автомобильных дорог;
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
источник
ВСЕГО
2015
2016
2017
Бюджет
города
393549,77
111927,77
138172
143450
Областной
бюджет
553491,18
147531,18
202980
202980
итого
947040,95
259458,95
341152
346430




Ожидаемые результаты реализации
Программы
- улучшение качества автомобильных
дорог и транспортного сообщения;
- увеличение сети автомобильных дорог;
- улучшение инвестиционной
привлекательности территории.
Муниципальная программа
«Содержание дорог и благоустройство города Тобольска на 2015 – 2017 оды»
Цель Программы
Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного
состояния города и создание наиболее благоприятной и
комфортной среды жизнедеятельности горожан
Задачи Программы
Обеспечение содержания муниципальных дорог и тротуаров.
Обеспечение освещения улично-дорожной сети.
Обеспечение озеленения территории города.
Обеспечение содержания мест захоронения.
Проведение прочих мероприятий по благоустройству города.

Объёмы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется тыс.
рублей:- в 2015 году – 174 132 тыс. руб.;- в 2016
году – 174 132 тыс. руб.;- в 2017 году – 174 132
тыс. руб.
Спасибо, что посетили
информационный ресурс
«Бюджет для граждан»