Текущая ситуация в теплоснабжении ЗАТО г. Саров 13.10.2015

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
Текущая ситуация в
теплоснабжении ЗАТО г. Саров
13.10.2015
АО «Саровская Теплосетевая Компания»
Историческая справка
2008г. В соответствии с решением единственного учредителя - открытого акционерного общества
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» от 11 февраля 2008г. №1 было учреждено открытое акционерное
общество «Саровская Теплосетевая Компания» в результате выполнения программы по разделению
видов деятельности АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
АО «Саровская Теплосетевая Компания» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №3 по Нижегородской области 5 марта 2008 года, регистрационный
№1085254000446.
АО «Саровская Теплосетевая Компания» включено в состав холдинга, головной организацией
которого является АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – холдинг).
2009г. С целью оптимизации управления функции исполнительного органа АО «Саровская
Теплосетевая Компания» с 01.01.2009 переданы АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
2010г. В целях проведения государственной политики в области развития атомной отрасли,
обеспечения единства управления организациями атомного энергопромышленного комплекса
Российской Федерации, организациями, функционирующими в сферах обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, атомной науки и техники, подготовки кадров АО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ» и его холдинг отнесены к организациям курируемым Госкорпорацией «Росатом».
2011г. Общество отметило свой юбилей. АО «Саровская Теплосетевая Компания» исполнилось 55
лет. История создания Общества берет свое начало с создания в составе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в
1956г. единого паросилового цеха.
2012г. Общество является теплоснабжающей организацией по ЗАТО Саров.
2
АО «Саровская Теплосетевая Компания»
Основные показатели
Постановлением администрации города №6781 от
16.12.2013г. утверждена схема теплоснабжения г.Сарова
на период до 2028 года, согласно которой единой
теплоснабжающей организацией на территории города
Сарова определено АО «Саровская Теплосетевая
Компания»- далее АО «СТСК».
Основные функции АО «СТСК» как ЕТО:
•
Обеспечение надежного и качественного
теплоснабжения потребителей ЗАТО;
•
Управление системой теплоснабжения
•
Разработка политики в части развития схемы
теплоснабжения ЗАТО
•
Заключение и исполнение договоров теплоснабжения,
поставки и передачи тепловой энергии.
В эксплуатации АО «СТСК» находится:
• котельная КБ-50, мощностью Q=9,12 Гкал/час;
• центральные тепловые пункты ЦТП – 11ед;
• тепловые сети ( в двухтрубном измерении) – 125 км.
• в оперативном ведении находятся все сети ЗАТО 225 км
В настоящее время АО «СТСК» имеет 274 договора
теплоснабжения с потребителями ЗАТО г. Саров.
3
АО «Саровская Теплосетевая Компания»
Крупнейшие потребители ЗАТО г. Саров
МУП «Центр ЖКХ»
51,5% от всей реализуемой
тепловой энергии
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
23% от всей реализуемой
тепловой энергии
ФГБУЗ КБ 50 ФМБА РОССИИ
2,01% от всей реализуемой
тепловой энергии
ООО ЖКХ «Сатис»
1,23% от всей реализуемой
тепловой энергии
Бюджетный потребители и
объекты социальной сферы
(детские сады и школы)
10,4% от всей реализуемой
тепловой энергии
Остальные потребители
11,86% от всей
реализуемой
тепловой энергии
4
АО «Саровская Теплосетевая Компания»
Схема 1 системы теплоснабжения ЗАТО г. Саров
5
АО «Саровская Теплосетевая Компания»
Схема 2 системы теплоснабжения ЗАТО г. Саров
6
Эксплуатация системы теплоснабжения ЗАТО г. Сарова
АО «СТСК» на территории города Сарова осуществляет эксплуатацию источника теплоснабжения
котельную Больничного городка.
Эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей в черте города и внутриплощадочных сетей
производственной зоны осуществляет ПЭК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Эксплуатацию магистральных тепловых
сетей
в черте города и производственной зоны
осуществляет АО «СТСК». Также АО «СТСК» осуществляет эксплуатацию муниципальных тепловых
сетей в МКР-16, 15, 21, 22, на территории больничного комплекса, ЦТП в микрорайонах 5, 12, 14, 21,
22, 16,15, на ул. Димитрова, НПС пос. ИТР, ЦТП промрайона, вводы тепловых сетей в
многоквартирные жилые дома, учреждения среднего и дошкольного образования, детские сады.
7
Качество теплоснабжения ЗАТО г. Саров
Традиционно на протяжение многих лет АО «СТСК» осуществляет теплоснабжение потребителей в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Качество теплоснабжения
ЗАТО г. Саров – одно из самых высоких в Приволжском федеральном округе и характеризуется
следующими показателями:
 Выполнение договорных обязательств по поставкам тепловой энергии
категорий без ограничений.
потребителям
всех
 Отсутствие аварий и инцидентов, приведших к срыву бесперебойного теплоснабжения.
 Строгое соответствие термодинамических,
теплоносителя нормативным требованиям.
химических,
биологических
характеристик
 Круглогодичное соблюдение гидравлических и тепловых режимов на источнике тепла (котельная
БГ) и на сетях АО «СТСК» согласно расчётным значениям.
 Оперативное реагирование на жалобы на некачественное теплоснабжение ( как правило
причиной жалоб является неудовлетворительное обслуживание и разрегулировка внутренних
систем потребителей).
 Постоянная оптимизация режимов работы тепловых сетей и генерирующего оборудования в
целях повышения энергоэффективности.
 Величина фактических тепловых потерь в сетях АО «СТСК» не превышает установленных
Министерством ЖКХ и ТЭК Нижегородской области нормативных значений:
Нормативные тепловые потери в 2014 году составили 183,51 тыс.Гкал
Фактические тепловые потери в 2014 году составили 182,515 тыс.Гкал.
8
Снижение фактических тепловых потерь
Дальнейшее снижение фактических тепловых потерь в сетях АО «СТСК» возможно только за счет
замены выработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов и тепловой изоляции на
новые.
Количество тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации (более 30 лет), на
12.2014 г. составило – 82 050 м (по результатам диагностики – подлежат повторной экспертизе по
истечении продленного срока эксплуатации).
При стоимости замены 1 км тепловых сетей 60 млн. рублей необходимо привлечение 5 млрд.
рублей. Использование в качестве источника финансирования всего объема работ по замене
тепловых сетей тарифов на тепловую энергию в данной экономической ситуации невозможно из-за
негативных тарифных последствий.
9
Главная проблема АО «СТСК» - установленные РСТ НО тарифы ниже
экономически обоснованного уровня
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую АО «Саровская Теплосетевая Компания» потребителям,
установленные РСТ Нижегородской области на 2015 год – одни из самых низких на территории
Нижегородской области (в 1,1-1,43 раза ниже, чем у теплоснабжающих организаций области).
руб.
руб.
Коэффициент
соотношения
тарифов к АО
"СТСК"
Сатисское ЖКХ
1606,93
1809,91
МУП «ТЭПП», г. Арзамас
1761,81
ООО «Дзержинсктеплогаз»
Наименование организации
1 полугодие
ГВС
2 полугодие
Рост тарифа во втором
полугодии
%
руб.
1,28
12,63%
202,98
1937,98
1,37
10,00%
176,17
1797,95
1959,28
1,39
8,97%
161,33
ООО "Нижновтеплоэнерго" г.Нижний Новгород
1876,67
2017,42
1,43
7,50%
140,75
МУП «Тепловодоканал», г.Заволжье
1557,18
1697,31
1,20
9,00%
140,13
ООО «Теплоэнерго», с.Дивеево
1530,42
1659,17
1,18
8,41%
128,75
«Арзамасское производственное объединение
«Автопровод», г. Арзамас
1404,94
1531,36
1,09
9,00%
126,42
МУП "Выксатеплоэнерго",
1517,15
1614,09
1,14
6,39%
96,94
1282,93
1411,22
1,00
10,00%
128,29
АО "СТСК"
г. Выкса
Из-за низкого тарифа на горячую воду и на тепловую энергию для потребителей категории
«население» АО «СТСК» и градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по сути
субсидируют население города, неся значительные убытки. Ожидаемая величина убытков АО
«СТСК» в 2015 году составит более 90 млн. рублей.
10
Главная проблема АО «СТСК» - установленные РСТ НО тарифы ниже
экономически обоснованного уровня
 тариф на горячую воду в 2013 году не индексировался даже на величину инфляции из-за
отсутствовавшей в 2012 году Федеральной методики расчета тарифов на горячую воду в
отрытых системах теплоснабжения.
 в 2014 году тариф на тепловую энергию был проиндексирован на величину ниже инфляции
(всего на 3%).
 снижение Постановлением Правительства Нижегородской области нормативов потребления
горячей воды в г. Саров на 20% с 01.07.2014 года.
 отсутствие полной компенсации в утвержденной РСТ Нижегородской области стоимости 1 м3
горячей воды затрат тепловой энергии на отопление ванных комнат полотенцесушителями
(потери составляют около 25 млн.руб в год.).
 действующие нормативы потребления тепловой энергии на отопление для многоквартирных и
жилых домов после 1999 года постройки, утвержденные постановлением Администрации г.
Сарова от 28.11.2007 №2989, ниже на величину от 10 до 25% относительно фактического
потребления по данным приборов учёта тепловой энергии, что в том числе снижает объемы
реализации тепловой энергии.
Ситуация с низкими тарифами усугубляется системной задолженностью МУП «Центр ЖКХ».
11
Дебиторская задолженность контрагентов по состоянию на
01.10.2015г.
Наименование организации
1
2
3
4
5
МУП "Центр ЖКХ"
Гор.общежитие
МУ "Сатисское ЖКХ"
ООО "Трейд Сити"
ООО "Уютный город"
ВСЕГО:
АО "СТСК"
Дебиторская з-ть по
Период задолженности
т/энергии
167 466 023,54
2012-2015гг
210 208,75
Август 2015
961 207,28
декабрь 2014 г.
1 141 000,00
январь-март 2015
682 392,81
август 2015 г.
170 460 832,38
Итого по организации,
рублей:
167 466 023,54
210 208,75
961 207,28
1 141 000,00
682 392,81
170 460 832,38
Задолженность организаций, финансируемые через федеральный бюджет:
1
2
3
4
РЭУ "Владимировский"
Управление суд.деп-та
УФСБ
МВД России
ВСЕГО:
740 273,10
216 850,35
8 992,24
363 983,93
1 330 099,62
2013-2015гг
январь-май 2015
август 2015 г.
март-август 2015 гг.
740 273,10
216 850,35
8 992,24
363 983,93
1 330 099,62
Задолженность организаций, финансируемые через местный бюджет:
1
МБУ ДО СДЮСШОР"Атом"
4 305,46
4 305,46
Прочая задолженность:
август 2015 г.
4 305,46
4 305,46
23 078,99
171 818 316,45
171 818 316,45
12
Влияние дебиторской задолженности МУП «Центр ЖКХ» на
финансовое состояние АО «СТСК»
На текущий момент МУП «Центр ЖКХ» произвел окончательные расчеты за
потребленную тепловую энергию и ГВС только за 2011 год. Задолженность за 2012,
2013 гг. находится на рассмотрении в суде.
Общая величина задолженности с учетом оспариваемой и неоспариваемой части на
текущий момент составляет 167,5 млн. рублей.
В этой ситуации Администрация г. Саров как собственник
предпринимала
существенных
мер
по
сокращению
задолженности, несмотря на серию совещаний, проведенных в
министра ЖКХ и ТЭК Нижегородской области и высокую
платежей с населения (97,5%).
МУП «Центр ЖКХ» не
данной
дебиторской
2014г. под руководством
степень собираемости
13
Позиция Министерства ЖКХ и ТЭК по урегулированию задолженности
МУП «Центр ЖКХ»
14
Позиция Министерства ЖКХ и ТЭК по урегулированию задолженности
МУП «Центр ЖКХ»
15
Позиция Министерства ЖКХ и ТЭК по определению размера предельного
индекса платы граждан за потребленные коммунальные услуги
В течение 2015 года в Правительстве Нижегородской области проводились совещания по выходу из
ситуации с низкими тарифами на тепловую энергию. По их итогам Администрации г. Саров
предложено принять решение о размере предельного индекса роста платы граждан. Однако ни
один пункт протокола не был выполнен.
16
Состав расходов на реализацию тепловой энергии АО «Саровская
Теплосетевая Компания» на 2016 год
№п\п
Показатели, тыс. рублей
2016 год (индекс роста
тарифов 9%)
2016 год (индекс роста
тарифов 20%)
1
2
Необходимая валовая выручка, всего, в т.ч.:
покупная тепловая энергия от АО "СГК"
расходы на оплату услуг , оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (услуги по передаче т\э
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
оплата труда
отчисления на социальные нужды
расходы на топливо
3
1 331 095,64
1 180 934,70
4
1 386 346,90
1 180 934,70
52 058,53
52 058,53
52 325,12
15 819,90
9 641,80
52 325,12
15 819,90
9 641,80
20 315,58
21 581,74
20 315,58
20 315,58
1
2
3
4
5
6
6.2.
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату
вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в
том числе:
Управленченские расходы
Статьи расходов, не обеспеченные финансированием в 2016 г.:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1.
19
20
20.1.
21
расходы на сырье и материалы
электрическая энергия на собственные нужды
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом
расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
или индивидуальными предпринимателями (УПХ)
расходы на холодную воду
амортизация основных средств и нематериальных активов
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного
воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
расходы на служебные командировки
расходы на обучение персонала
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе
налог на имущество организаций
Внереализационные расходы, всего
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
Налог на прибыль
55 251,26
3 857,32
4 785,20
431,05
4 984,79
74,93
22 450,26
13,00
6 703,08
73,08
395,50
289,71
6 322,01
3 408,21
1 023,57
2 065,28
2 065,28
516,32
• при индексации тарифов на тепловую энергию с 01.07.2016 на 9% сумма расходов не обеспеченная
финансированием превысит 55 млн. рублей.
• повышение тарифа на 19,5% является минимально необходимым для безубыточной работы компании в 2016 году
17
Предложения по выходу из сложившейся ситуации с
финансированием АО «СТСК»
Представительному органу местного самоуправления ЗАТО г. Саров (городской Думе) в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 400 «О
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации» необходимо согласовать рост тарифов на отопление и ГВС
сверх предельных индексов платы граждан до экономически обоснованного уровня в
размере 19,5% с целью:
 недопущения снижения надежности системы теплоснабжения;
 избежание аварийных ситуаций во время отопительного сезона.
Данное изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
позволит решить вышеуказанные вопросы с сохранением тарифов на тепловую
энергию на самом низком уровне в области в размере 1686,41 руб./Гкал
(с 01.07.2016г.).
ГВС
Наименование организации
Сатисское ЖКХ
МУП "ТЭПП", г. Арзамас
ООО "Дзержинсктеплогаз"
ООО "Нижновтеплоэнерго", г. Нижний Новгород
МУП "Тепловодоканал", г. Заволжье
ООО "Теплоэнерго", с. Дивеево
МУП "Выксатеплоэнерго", г. Выкса
АО "СТСК", г. Саров
1 полугодие
2016
руб./Гкал
1809,91
1937,98
1959,28
2017,42
1697,31
1659,17
1614,09
1411,22
2 полугодие
2016
руб./Гкал
1972,80
2112,40
2135,62
2198,99
1850,07
1808,50
1759,36
1686,41
Коэффициент
соотношения
тарифов к АО
"СТСК"
1,17
1,25
1,27
1,30
1,10
1,07
1,04
1,00
Рост тарифа во 2
полугодии
%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
19,50%
руб./Гкал
162,89
174,42
176,34
181,57
152,76
149,33
145,27
275,19
18
Основание для превышения предельных индексов роста платы
граждан за коммунальные услуги
В соответствии с п. 46 Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 400 «О
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации» допускается установление предельных индексов роста платы
граждан, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на
величину отклонения по субъекту Российской Федерации. Основаниями для
установления таких индексов могут являться:
 устранение имеющихся дисбалансов при регулировании тарифов, включая
ликвидацию перекрестного субсидирования и доведение уровня оплаты
коммунальных услуг населением до 100 процентов установленных экономически
обоснованных тарифов;
 выравнивание уровня тарифов на коммунальные ресурсы в субъекте Российской
Федерации, устанавливаемых для регулируемых организаций в различных
муниципальных образованиях такого субъекта Российской Федерации в
сопоставимых условиях.
19
Предложения по выходу из сложившейся ситуации с
финансированием АО «СТСК»
Во избежание снижения надежности теплоснабжения населения г. Саров, ядерного
центра, срыва подготовки к отопительному сезону необходимо срочно решить вопрос
установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель.
Решение данного вопроса возможно только при консолидированных действиях
администрации г. Саров, Городской Думы, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Ключевая роль в согласовании увеличении величины тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель с 01.07.2016 года до 19,5% принадлежит представительному органу
ЗАТО г. Саров - Городской Думе.
20
Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 гг.
В результате заниженных тарифов, начиная с 2008 года практически прекращены
вложения в замену тепловых сетей, работающих с конца 50-х годов и отработавших
практически 2 нормативных срока эксплуатации (30 лет). Сохранение данной
негативной тенденции неизбежно приведет к деградации системы теплоснабжения,
снижению ее надежности, повышению аварийности и росту тепловых потерь.
21
Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 гг.
В соответствии с нормативной документации замена тепловых сетей должна
производится каждые 25-30 лет. С учетом стоимости замены тепловых сетей в размере
60 млн. рублей за 1 км и протяженности тепловых сетей, выработавших нормативный
срок эксплуатации, потребность финансирования их замены составляет 5 млрд.
рублей. В связи со значительной суммой и отсутствием источника финансирования АО
«СТСК» непрерывно производит мониторинг текущего состояния тепловых сетей с
целью планирования ремонтов по их фактическому состоянию. В мониторинг входит:
 обходы и осмотры тепловых сетей;
 анализ расходов и параметров теплоносителя по системе АСДУ;
 осенне-весенние гидравлические испытания тепловых сетей;
 диагностика состояния тепловых сетей с привлечением специализированных
организаций;
 акустико-эммисионный контроль состояния тепловых сетей, в т.ч. поиск и
устранение утечек.
С учетом анализа текущего состояния тепловых сетей ежегодная потребность
финансирования замены и ремонта тепловых сетей составляет не менее 70 млн.
рублей в год.
Тем не менее, текущие тарифы не позволяют финансировать даже минимизированные
программы капитального, текущего ремонтов и замены тепловых сетей с учетом их
фактического состояния.
22
Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 гг.
В 2015 году выполнено объемов по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону
на сумму всего 10 млн.рублей, т.е. выполнено всего 14% от необходимых объемов
подготовки к отопительному сезону, в т.ч.:
 замена арматуры в количестве 167 единиц;
 замена тепловой изоляции – 0.6 км;
 замена тепловых сетей не производилась.
Потребность в замене арматуры составляет 3650 единиц.
Потребность в замене участков тепловых сетей на ближайшие 3 года составляет 2,54
км на сумму 144 млн. рублей. Данная сумма и объемы замены тепловых сетей были
согласованы Администрацией г. Саров в рамках инвестиционной программы АО
«СТСК» на 2016-2018 гг., но до сих пор не согласованы Правительством Нижегородской
области из-за необходимости повышения тарифов.
23
Готовность к отопительному сезону 2015-2016 гг.
После ремонта установки ГВС на ТЭЦ АО «СГК» была проведена гидравлическая
опрессовка тепловых сетей. На текущей момент все повреждения, выявленные в
результате опрессовки устранены, 100% тепловых сетей находятся в работе.
С учетом фактического состояния тепловых сетей, в т.ч. планируемых к замене, при
понижении температуры наружного воздуха ниже -23 градуса планируется введение
ограничение температуры теплоносителя на ТЭЦ максимум 130 град. Длительное
понижение температуры ниже -23 градуса может привести к снижению температуры в
жилых помещениях ниже норматива.
24
Подготовка к отопительному сезону 2016-2017 гг.
Сохранение ситуации с тарифами на тепловую энергию неизбежно приведут к
деградации системы теплоснабжения ЗАТО г. Саров, к снижению надежности и
качеству теплоснабжения и срыву подготовки к отопительному сезону 2016-2017 гг.
Необходимо срочное принятие мер по установлению экономически обоснованных
тарифов.
Для этого представительному органу местного самоуправления ЗАТО г. Саров
(городской Думе) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля
2014 г. N 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации» необходимо согласовать рост тарифов
на отопление и ГВС сверх предельных индексов платы граждан до экономически
обоснованного уровня в размере 19,5%.
Сохранение ситуации с тарифами в 2016 году приведет к отсутствию средств на
подготовительные мероприятия к отопительному периоду 2016-2017 гг.
25
Спасибо за внимание!
26