Департамент жилищно-коммунальной политики Тюменской области О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.г. г.Тюмень 2007 Готовность объектов к зиме по состоянию на 16.07.2007 План Выполнено в 2007 году Выполнено в 2006 году Жилищный фонд (домов) 19 148 8 550 (44,7 %) 34,4 % Котельные (шт.) 1 443 522 (44,4 %) 27,2 % Тепловые сети (км) 1 714,1 820 (47,8 %) 33,3 % Водопроводные сети (км) 4 376,9 2001,8 (45,7 %) 38,1 % Заменено ветхих сетей – 21,5 км тепловых, 41,4км водопроводных, 3,6 км канализационных. Завоз топлива к началу отопительного сезона Уголь Нефть тн тн 12000 1200 10000 1000 8000 45 суточный запас угля 800 11471 6000 4000 30 суточный запас нефти 6282 6462 200 0 0 07.07.2007 1115 400 2000 01.07.2007 1115 600 14.07.2007 завоз на отчетную дату 335 01.07.2007 07.07.2007 14.07.2007 завоз на отчетную дату Динамика задолженности предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы Млн.руб. 140,0 125,3 117,3 160 Задолженность предприятий ЖКХ за топливноэнергетические ресурсы за отопительные периоды 2006 и 2007гг. 140 120,0 11,6 11,0 млн.руб 120 100 80 2006 2007 60 40 20 100,0 0 39,0 42,0 1 я я та ря ря ря ля ля бр бр ар яб ва яб ре ра ка тя м нт ян но ап ев 1 ок де 1 1 1 се ф 1 1 1 1 м ая 1 ня ию 76,4 80,0 9,8 60,0 29,2 55,5 46,0 40,0 24,9 20,0 19,2 18,3 12,5 0,0 на 01.04.2007 уголь, не фть на 01.05.2007 газ эле ктроэне ргия на 01.06.2007 те плоэне ргия Создание аварийно-технического резерва (АТР) Для пополнения АТР предусмотрены средства в объеме 15 млн. руб. Выполнена поставка оборудования на 7,2 млн. руб. Всего завезено: 11 газовых котлов; 48 насосов; 1,5 км трубы стальной в изоляции с фасонными изделиями; 7,025 км полиэтиленовой трубы; 3 масляных трансформатора; 163 шт. запорной арматуры; 6 км кабельной продукции. Поставка материалов продолжается в соответствии с заключенными контрактами. Изменение финансового результата Финансовый результат предприятий ЖКК 0 01.06.2006 01.06.2007 -10 млн. руб. -20 -30 -25,6 -40 -50 -51,1 -60 Убытки предприятий ЖКХ снизились в 2 раза или на 25,5 млн. руб.: Экономический эффект от создания новой структуры управления отраслью по 6 муниципальным образованиям (Бердюжский МО, Казанский МО, Нижнетавдинский МО, Омутинский МО, Сорокинский МО, город Ишим) составил 6,2 млн.руб. Увеличение на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, муниципальных образований получивших положительный финансовый результат на отчетную дату. (Вагайский, Ишимский, Сорокинский, Юргинский, Ялуторовский, города Ишим, Тобольск, Тюмень, Ялуторовск). Ожидание роста экономического эффекта по итогам года на 3,2 млн. руб. Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности Динамика изменения дебиторской задолженности Динамика изменения кредиторской задолженности 1000 1000 800 800 567,5 787,9 600 524,6 400 419,9 377,9 млн. руб млн. руб. 826,4 600 397,8 200 0 0 01.01.2006 01.07.2006 01.01.2007 01.07.2007 585,9 400 200 01.01.2005 699 319,7 01.01.2005 01.01.2006 01.07.2006 01.01.2007 Назначение ответственных по работе с дебиторами позволило добиться : Снижение дебиторской задолженности на 10% по сравнению с 1.01.07г. Снижение кредиторской задолженности на 19,6% по сравнению с 1.01.07г. Наилучший результат отмечен: - Аромашевский муниципальный район: • Снижение дебиторской задолженности на 40,8%, • Снижение кредиторской задолженности в 2,7 раза - Викуловский муниципальный район • Снижение дебиторской задолженности на 39,5%, • Снижение кредиторской задолженности на 36,5% 01.07.2007