Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области О проекте бюджета министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на 20112013 годы Докладывает: Руководитель финансово-экономического управления министерства – Старченко С.М. Самара, 2010 год 1 Основные факторы, определяющие параметры проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Бюджетное послание Президента РФ Сценарные условия социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы и основные показатели прогноза социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы Основные характеристики областного бюджета текущего года 2 2 Основные принципы формирования расходов областного бюджета: индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%; увеличение размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2% с 1 января 2011 года; обеспечение действующих социальных обязательств; концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, пересмотром сроков решения поставленных задач; сохранение субсидий бюджетам муниципальных образований; сохранение на уровне 2010 года расходов на обеспечение выполнения функций (содержание) министерства. 3 Динамика общего объема расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области в 2010-2013 годах (тыс.руб.) 2010 1 003 851 2011 1 028 571 2012 1 117 027 2013 1 116 755 1 120 000 1 100 000 1 080 000 1 060 000 1 040 000 1 020 000 1 000 000 980 000 960 000 940 000 2010 год (план) 2011 год 2012 год 2013 год 4 Структура расходов министерства в разрезе отраслей в 2010-2013 годах (тыс. руб.) Отрасль "Физическая культура и спорт" Отрасль "Молодежная политика" Отрасль "Туристическая деятельность" Иные комплексные мероприятия Обеспечение деятельности министерства ИТОГО: 2010 год (план) 2011 год 2012 год 2013 год 783 152 851 345 937 392 941 495 61 359 129 642 124 562 120 077 5 262 6 358 21 955 22 065 125 650 8 850 0 0 28 428 32 376 33 118 33 118 1 003 851 1 028 571 1 117 027 1 116 755 5 Расходы на физическую культуру и спорт в 2011 году 851 млн. 345 тыс. рублей 395 млн. 515 тыс. руб. 280 млн. 473 тыс. руб. Содержание 8 спортивных учреждений: 4 школы высшего спортивного мастерства, 2 учебноспортивных центра, областная детскоюношеской школа Олимпийского резерва, областная детско-юношеская школа по спидвею Предоставление субсидий спортивным организациям Самарской области на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и физкультурнооздоровительных мероприятий 144 млн. 27 тыс. руб. 31 млн. 330 тыс. руб. Реализация областной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 2018 годы Расходы социального характера: выплата стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области; социальная поддержка спортсменов Самарской области, победителей и призеров международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта. 6 Распределение средств областного бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2011 году Содержание 8 спортивных учреждений - 395 млн. 515 тыс. руб. Предоставление субсидий спортивным организациям 280 млн. 473 тыс. руб. Реализация областной целевой программы 144 млн. 027 тыс. руб. 31 330 4% 144 027 17% 280 473 33% 395 515 46% Расходы социального характера 31 млн. 330 тыс. руб. 7 Основные ориентиры Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской областина период до 2020 года: Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий; Развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья; Пропаганда здорового образа жизни; Создание условий для занятий физической культурой и спортом, строительство спортивных сооружений; Строительство спортивных сооружений; Привлечение средств федерального бюджета для развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта Самарской области; Формирование региональной системы управления физкультурно-спортивной деятельностью. 8 Распределение средств областного бюджета на реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2010 - 2011 годах (тыс. руб.) № п/п в том числе: Наименование Всего: Календарь Программа Всего расходов 100 295 73 327,8 26 967,0 Всероссийские и областные официальные спортивные мероприятия 66 607,4 56 053,4 10 554,0 1.1 олимпийские виды спорта 52 238,8 41 684,8 10 554,0 1.2 неолимпийские виды спорта 6 531,7 6 531,7 0,0 1.3 УТС в составе сборной России и участие в международных турнирах и соревнованиях 7 836,9 7 836,9 0,0 2 УТС спортивных сборных команд Самарской области к всероссийским и областным соревнованиям 2 047,7 2 047,7 0,0 3 Комплексные спортивные мероприятия (массовые спортивные мероприятия) 27 543,7 11 731,7 15 812,0 4 Соревнования и спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными физическими возможностями 4 096,0 3 495,0 601,0 1 9 Основные направления спорта высших достижений, планируемые в 2011 году Наращивание количества проводимых на территории Самарской области региональных и всероссийских мероприятий. Рост количества и достоинства получаемых медалей, а также количества членов сборной РФ по различным видам спорта. Снижение оттока самарских спортсменов в другие регионы. Проведение Универсиад и Спартакиад для молодежи. 10 Команды Самарской области по игровым видам спорта, принимающие участие в первенствах и чемпионатах России, соревнованиях международного уровня: • • • • • • • • • • • • • • • Крылья Советов» - футбол, премьер-лига «Академия» - футбол, 2 дивизион ГК «Лада» - гандбол, суперлига (женщины) БК «Красные Крылья» - баскетбол, суперлига «А» (мужчины) «Красные Крылья» - баскетбол, ДЮБЛ ВК «НОВА» - волейбол, высшая лига (мужчины) ХК «Лада» - хоккей, высшая лига ХК «Ладья» - хоккей, молодежные команды ХК ЦСК ВВС – хоккей, регион Поволжья СДЮСШОР «Лада» - хоккей (восемь возрастов) – первенство России СДЮСШОР ЦСК ВВС – хоккей (пять возрастов) – первенство России «Мега-ЛАДА» - спидвей, супер-лига «Футбольный клуб «Самарец» Детский футбольный клуб «Юнит» Детско-юношеский футбольный клуб «ЦСК ВВС» 11 Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья Общая численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в Самарской области составляет 5080 человек, или 1,2 % от общей численности инвалидов. В 2011 году планируется увеличение показателя до 2%. В Календарном плане официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий Самарской области областные, всероссийские и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы спортсменов с ограниченными возможностями здоровья признаны приоритетными. В 2011 году общий объем финансирования указанных мероприятий составит порядка 4 млн. рублей или 117% к уровню 2010 года. Это позволит губернским спортсменам-инвалидам принять участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных соревнованиях. 12 Основные мероприятия областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» в 2011 году (тыс. руб.) ВСЕГО РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ПРОГРАММЕ: 144 027 из них: Расходы инвестиционного характера (выделение субсидий местным бюджетам на строительство быстровозводимых спортивных площадок) 47 500 Текущие расходы всего, в том числе: 96 527 Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта 23 821 Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва 70 231 Развитие организационно-управленческого, кадрового, научнометодического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности Расходы инвестиционого характера (реконструкция и строительство спортивных объектов) Главыми распорядителями являются министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 2 475 1 745 718 13 Характеристика результативности реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» в 2011 году Цель: создание условий для ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом Увеличение удельного веса населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 13,5% в 2010 году до 22% к 2018 году Количество спортсменов Самарской области – членов сборных команд Российской Федерации с 356 чел. в 2010 году до 361 чел. к 2018 году Единовременная пропускная способность спортивных сооружений с 106,9 тыс. чел. в 2010 году до 112,3 тыс.чел. к 2018 году Ключевые показатели эффективности мероприятий программы 14 Распределение средств областного бюджета по отрасли «Молодежная политика» в 2011 году 129 млн. 642 тыс. рублей 25 млн. 108 тыс. руб. Обеспечение деятельности 2-х подведомственных учреждений в сфере молодежной политики: ГБУ МДОЦ «Лесная сказка» и ГБУ «Агентство по реализации молодежной политики» 100 млн. 39 тыс. руб. Мероприятия областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» 4 млн. 495 тыс. руб. Реализация целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010-2012 годы 15 Основные мероприятия областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» (тыс. руб.) ВСЕГО РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ПО ПРОГРАММЕ: 100 039 Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социальноэкономического, общественно-политического и социокультурного развития Самарской области 72716 Укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и вовлечение их в реализацию государственной молодежной политики 17491 Развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики 3742 Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и реализации государственной молодежной политики в Самарской области 6 090 Расходы инвестиционного характера (проектирование и реконструкция государственного бюджетного учреждения Самарской области «Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка»). Главным распорядителем средств является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 13 800 16 Ключевыми направлениями государственной молодежной политики на 2011-2013 годы являются следующие: - 1. Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социальноэкономического, общественно-политического и социокультурного развития Самарской области В рамках реализации данного направления будут решены следующие задачи: - поддержка талантливой и одаренной молодежи; - социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - вовлечение молодежи в социальную практику по освоению социокультурного опыта. Результатом решения данных задач станет снижение социального напряжения в молодежной среде и вовлечение всех категорий молодежи в социально значимую деятельность. 2. Создание условий для возникновения, развития и проявления социальных инициатив и гражданской активности молодежи. В рамках реализации данного направления будут решены следующие задачи: - поддержка и развитие молодежных движений; - развитие гражданских компетенций лидеров и участников молодежных движений; - включение молодежных движений и их лидеров в реализацию областных проектов, акций, мероприятий. Результат реализации данных мероприятий - выстраивание системы выявления, обучения, поддержки вовлечения молодежных лидеров в 17 Ключевыми направлениями государственной молодежной политики на 2011-2013 годы являются следующие: 3. Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и реализации государственной молодежной политики в Самарской области. В рамках реализации данного направления будут решены такие задачи как: - кадровое обеспечение отрасли; - формирование медийного информационного пространства молодежной политики, налаживание обратной связи с молодежной аудиторией; - разработка системы регулярного мониторинга и анализа молодежной аудитории. 4. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики. В рамках реализации данного направления предполагается завершение проектирования и реконструкции государственного бюджетного учреждения Самарской области «Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка», а в дальнейшем – проведение капитального ремонта и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью. 18 Характеристика результативности реализации областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» Цель: создание условий для успешной социализации молодежи Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику с 15% в 2010 году до 24% к 2015 году Увеличение количества молодых людей, участвующих в волонтерском движении с 51 тыс. чел. в 2010 году до 83,5 тыс. чел к 2015 году Увеличение количества молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству с 29,4 тыс. чел. в 2010 году до 47 тыс. чел. к 2015 году Ключевые показатели эффективности мероприятий программы 19 Распределение средств областного бюджета по отрасли «Туризм» в 2011 году 6 млн. 358 тыс. рублей 1 млн. 300 тыс. руб. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере туризма (ГБУ «Туристский информационный центр) 5 млн. 58 тыс. руб. Реализация областной целевой программы «Развитие туристскорекреационного кластера в Самарской области на 2011-2014 годы» 20 В рамках деятельности министерства в сфере туризма в 2011 году планируется решение следующих отраслевых задач: обеспечение информационной и выставочной деятельности; содействие повышению доступности туристических ресурсов и качества туристских услуг. По итогам работы на данном направлении предполагается достижение следующих результатов: проектирование туристско-рекреационного кластера «Дворянское гнездо» в с. Заборовка Сызранского муниципального района; проведение обучающих тематических семинаров (профориентация школьников, подготовка специалистов, проведение конференций, форумов, круглых столов); - повышение привлекательности туристских центров области как для потенциальных туристов, так и для потенциальных инвесторов (разработка концепции развития, формирование и апробация сети туристических маршрутов, проведение акций, фестивалей, форумов, содействие развитию ремесел); продвижение областного туристического продукта (маркетинговые исследования, проведение конкурсов, экспозиций, презентаций, организация рекламных кампаний, создание региональной системы бронирования объектов размещения). 21 Основные мероприятия областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 20112014 годы» (тыс. руб.): ВСЕГО РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ПРОГРАММЕ: 5 058 Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения областного туристического продукта на рынках 3512 Развитие приоритетных направления туризма в Самарской области 599 Подготовка и повышение квалификации специалистов, научное обеспечение туристской деятельности в Самарской области 947 Расходы инвестиционного характера (проектно-изыскательские работы по проектам туристско-рекреационных комплексов в Сызранском районе). Главным распорядителем средств является министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области. 7 505 22 Характеристика результативности реализации областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2011-2014 годы» Цель: развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области, диверсификация и усиление преимуществ туристского продукта Самарской области Увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока в Самарскую область с 792,2 тыс. чел. в 2010 году до 891,6 тыс. чел к 2014 году Увеличение объема услуг, оказанных населению Самарской области в сфере туризма с 3 067 млн. руб. в 2010 году до 3 452 млн. руб. к 2014 году Увеличение количества человек, занятых в сфере туризма Самарской области с 35 195 чел. в 2010 году до 35 904 чел. к 2014 году Ключевые показатели эффективности мероприятий программы 23 Поставленные цели и задачи при планировании бюджета министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на 2011-2013 годы Обеспечение действующих социальных обязательств Индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5% Создание условий для стабильного функционирования подведомственных учреждений и укрепления их материально-технической базы Учет повышения результативности бюджетных расходов Продолжение практики стимулирования и поддержки муниципальных образований области Обеспечение мер по проведению ресурсосберегающих мероприятий в подведомственных организациях с целью повышения эффективности использования средств областного бюджета Сохранение государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере спорта и молодежной политики 24 Спасибо за внимание ! 25