Спортивно-оздоровительный комплекс «Каравай» Инициатор проекта ООО «Энергомед» Инициаторы проекта Инициатором проекта выступает ООО «Энергомед». Учредитель – Арсланов А.С. Компания была создана в 1999 г. Профиль деятельности компании – оптовая торговля строительными материалами и электротехнической продукцией. В 2007 г. учредителем было принято решение о присоединении ООО «Энергомед» к ГК «ЭСИД». В настоящее время ГК «ЭСИД» объединяет организации специализирующиеся на проектировании, строительстве электросетевых объектов, таких как воздушные и кабельные линии электропередач от 0,4 до 500кВ, трансформаторные подстанции. Ядром ГК «ЭСИД» являются: ООО ПСП «Мехколонна» (г. Челябинск) ООО «Челябэнергосетьстрой» (г. Челябинск) ООО «Уралэлектросетьстрой» (г. Екатеринбург) ООО «Инжиниринговая компания Энергостройинвестпроект» (г. Челябинск) Предприятия ГК «ЭСИД» ведут свою деятельность по всему Уралу, в частности участвуют в строительстве ВЛ 500 кВ «Северная – БАЗ», а также на реконструкции ВЛ 220кВ «Ириклинская ГРЭС – Киембай». Наличие твердых заказов на 2009-2010 г. является залогом устойчивости и дальнейшего развития предприятий, входящих в ГК «ЭСИД». Темпы освоения объемов работ предприятий ГК «ЭСИД», млн. руб. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 725,81 684,32 446,34 252,24 2005г. 2006г. 2007г. за 9 месяцев 2008г. История проекта спортивно-оздоровительного комплекса «Каравай» 80-е года прошлого века – была создана и работала Вишневогорская горнолыжная школа, ежегодно обучавшая более 50 детей. 2006 г. – возникновение идеи создания спортивно-оздоровительного комплекса на горе Каравай в пос. Вишневогорск, оформление акта выбора земельного участка; 2007г. – разработка эскизного проекта, проведение топографических и геологических работ, проведение ТЭО проекта, поиск инвесторов, начата разработка рабочего проекта инфраструктуры спортивно-оздоровительного комплекса и буксировочной канатной дороги, получение технических условий на подключение к инженерным сетям пос. Вишневогорск; Выполнен мастер-план системы искусственного снегообразования; 2008г. – оформление земельных участков в аренду под строительство, продолжение проектных работ по проекту инфраструктуры комплекса, получение АПЗ, получение разрешения и начало строительство пункта проката спортивного снаряжения, заключение соглашения об инвестиционном сотрудничестве с администрацией Каслинского муниципального района и Правительством Челябинской области Состояние склона и строительства пункта проката спортивного снаряжения, 30.11.2008г Краткое описание комплекса Спортивно-оздоровительный комплекс «Каравай» расположен в поселке Вишневогорск Каслинского района Челябинской области. Удаленность от центра Челябинска – 140 км., от центра Екатеринбурга – 130 км. До пос. Вишневогорск идет асфальтированная дорога. Основные параметры комплекса Параметры Всего Площадь комплекса (Га) 4,13 Площадь зданий и сооружений, м2 5 694 Площадь застройки, м2 2 250 Количество отдыхающих, чел./день. Количество парковочных мест 118*(638**) 70 Примечание * - проживание; ** - единовременно, с учетом максимальной загрузки горнолыжных трасс Спортивно-оздоровительный комплекс Каравай Описание зданий комплекса Здание Общая Описание площадь, м2 Гостиница 3 032,22 Номерной фонд (32 номера): Люксы – 4; Двухместные номера– 12; Двухместные номера с доп. местом – 16; Общественные помещения: Бар, бильярдная, зал настольного тенниса, две сауны; Детская игровая комната, зал настольных игр и игровых автоматов; Бизнес-центр с конференц-залом на 80 мест и комнатой переговоров; Медицинский кабинет, сушилка спортивного инвентаря, прачечная. Ресторан Пункт проката 360 408,2 На 74 посадочных места Хранилища сезонного инвентаря, мастерская Спортивного ремонта инвентаря, сушилка для ботинок, комната снаряжения инструкторов, общественный санузел Гостевые дома 226,4 5 домов на 6 человек каждый Баня 241,94 Две парные, бассейн, комната отдыха Гостиница с рестораном Зимняя инфраструктура для занятий спортом и отдыха Горнолыжные трассы Длина по склону Перепад высот Основная Учебная 389,5 м. 227 м. 116 площадь 1,38 Га 0,494 Га Средний уклон 27,41% 23,3% категория Красная синяя 2150 чел/ч 702 чел/ч площадь 100 м2 количество 8 производительность Детская игровая площадка Площадки для барбекю Инфраструктура комплекса Инженерная инфраструктура - собственная автономная котельная мощностью 1,8 МВт; - трансформаторная подстанция мощностью 2*250 кВт; - водоснабжение и водоотведение от центральных сетей поселка; Обслуживание горнолыжных трасс - Бугельный Т-образный двухместный подъемник производительностью 1021 чел./час, превышение верхней станции над нижней составляет 116 м; - Система искусственного оснежения склонов (две вентиляторные пушки, одно ружье); - Обработка склонов ратраками; - Снегоходы; Коммуникации - Надежная мобильная связь (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Ю-тел); - телефония; - скоростной доступ в интернет; Безопасность - Система наружного и внутреннего видеонаблюдения; - Система контроля доступа в помещения гостиницы, гостевые дома, на подъемник. Горнолыжные центры Челябинской и Свердловской областей (включая ГЛЦ Абзаково, ГЛЦ МеталлургМагнитогорск, ГЛЦ Мраткино) Горнолыжные комплексы Количество койко-мест на круглогодичных ГЛЦ Горнолыжные комплексы без номерного фонда 34 Абзаково 190 5; 20% Аджигардак 8; 32% Зимние горнолыжные комплексы, с номерным фондом на сторонних базах в пределах 10 км Зимние горнолыжные комплексы с собств енным номерным фондом 5; 20% 7; 28% Круглогодичные комплексы с собств енным номерным фондом Долгая (СОК Аист) 319 109 Каменный цветок Солнечная Долина 150 Услуги предоставляемые ГЛЦ в летний сезон стрельбище, тир Абзаково зорб 4 Уктус 9 1 1 1 Аджигардак 1 1 2 5 1 1 Металлург9 Магнитогорск 3 1 6 Снежные холмы 3 2 Пильная Каменный цветок конные прогулки прокат туристического снаряжения 1 3 Гора Долгая прокат роликов скалолазание 1 5 велоэкскурсии, велопоходы прокат маунтинбордов 4 5 туристические походы, сплавы прокат велосипедов 1 3 игровые площадки (футбол, волейбол и т.д.) картинг, багги, квадроциклы, электромобили 2 4 детская игровая площадка большой теннис 2 Солнечная долина пейнтбол Исеть батут рыбалка веревочный городок Базы отдыха Челябинской и Свердловской областей 9% 26% Всесезонные базы отдыха реставрированные и новые Всесезонные базы отдыха нереставрированные Летние базы отдыха 65% Географическое расположение комплекса Географическое положение Комплекс «Каравай» расположен в пос. Вишневогорск Каслинского района Челябинской области, в 130 км. от Екатеринбурга и В 140км. Челябинска. Дорога соединяющая Вишневогорск с трассой М-5 (Челябинск-Екатеринбург ) асфальтирована. Поселок имеет регулярное автобусное сообщение с областными и районными центрами. Вид с горы Каравай На поселок и озеро Сунгуль На гору Вишневая Аракуль и Шиханы Гора Вишневая, озеро Светленькое Стратегия комплекса Общая стратегия: Активный вход на целевой сегмент рынка семейного отдыха и интенсивный рост с последующим расширением целевых групп Территориально – отраслевая стратегия: экспансия продаж: продаем по всему Уралу, а производим у себя уникальные оздоровительные услуги для семей и корпораций Рыночная стратегия: Целевые группы B2C - обеспеченные россияне – любители активного отдыха, успешные представители среднего класса, B2B - корпоративные клиенты, стратегические партнеры Функциональные стратегии: Качество, инновации, максимально возможная эффективность (максимум удовольствия и отдыха за время и деньги) Сегментация потребителей Тип потребителя – активные, Профиль потребителя динамичные, успешные Любители активного отдыха Любители спортивного отдыха Отдыхающие с целью познания Любители приключений 10% Пары 19% Семьи с детьми 50% Друзья Возрастные группы Коллеги 5-24 25-44 45-64 65 и более 21% Услуги, предоставляемые комплексом Зима Проживание в гостинице и гостевых домах Ресторан, бар Горнолыжные трассы Трассы для беговых лыж Услуги инструкторов Ски-сервис Сноутюбинг Прокат спортивного инвентаря Катание на снегоходах и походы на них Санки, ледянки, детский городок Катание на коньках* Пикники на открытом воздухе Зимняя рыбалка Детская комната Детская горнолыжная школа Зал настольных игр и игровых автоматов Баня, сауны Бильярд, настольный теннис Камера хранения Организация мероприятий Организация экскурсий Услуги бизнес-центра и конференц-зала Охраняемая автостоянка Весна – Лето – Осень Проживание в гостинице и гостевых домах Ресторан, бар Прокат спортивного инвентаря (велосипеды, мячи, воланы и т.д.) Купание на близлежащих озерах (Сунгуль, Светленькое, Аракуль) Велопоходы и велопрогулки Пешие походы Скалолазание Прокат туристического снаряжения Аренда площадок для футбола, баскетбола, волейбольного зала* Детская игровая площадка Детская комната Зал настольных игр и игровых автоматов Баня, сауны Бильярд, настольный теннис Организация мероприятий Организация экскурсий Услуги бизнес-центра и конференц-зала Рыбалка Охраняемая автостоянка * - по договоренности с администрацией Вишневогорска Ценовые методы привлечения клиентов Формирование гибкой системы скидок для особых, наиболее «интересных» клиентов: - Скидки для родителей с детьми - Скидки для VIP клиентов - Скидки для клиентов, приобретающих «полный» пакет - Скидки для молодых пар Специальные акции «Медовый месяц на Каравай», «Классная компания» (скидки на школьные поездки), «Уикенд на Каравай» (внесезонный продукт) Особые условия для корпоративных клиентов Мотивационные схемы для турагентств Неценовые методы привлечения клиентов Гарантированный трансфер для групп Интернет-Портал Организация и проведение традиционных Турниров - «Рождественского» и «Закрытия сезона» Создание клуба лояльных посетителей Ведение общей базы данных посетителей на курорте с целью специального выделения повторных и последующих посетителей, разработка для них серии особых преференций Разработка специальной символики Каждому маленькому туристу – символ курорта в виде игрушки, значка, подвески к мобильному телефону Детский клуб, где бесплатно можно оставить на некоторое время ребенка под присмотром аниматоров Детский сезонный календарь занятий и мероприятий, в том числе публичных Наличие специального «детского» оборудования в местах размещения, досуга и питания Тинейджерский фан-клуб Разработка специальной символики Разработка отдельных предложений для данной категории, с целью формирования будущих лояльных посетителей – спец соревнований, SkiPass с символикой Дамский клуб Разнообразные программы («песенные вечера на Каравае», «А кто без лыж?» и т.д.) Инвестиционные затраты в ценах 2008, в тыс. руб. Первая очередь (2008-2009 г) Вторая очередь (2010 г) Всего Поставка и монтаж буксировочной канатной дороги 4 600 4 600 Поставка и монтаж детской буксировочной канатной дороги 600 600 Система оснежения 5 700 5 700 Платежно-пропускная система 1 100 1 100 Ратрак 4 200 4 200 Снегоход (2 шт.) 600 600 Проектирование 3 100 3 100 Строительство зданий и сооружений 49 852 Снаряжение на прокат 1 500 1 500 Котельная 6 800 6 800 Оборудование пункта проката и хоз.помещения 3 500 3 500 71 224 121 076 Мебель гостиницы 7 000 7 000 Оборудование для гостиницы 2 900 2 900 Мебель и оборудование коттеджи 5 000 5 000 Дизайн, интерьер, оборудование кафе и бара 15 000 15 000 Прочий хозяйственный инвентарь 3 000 3 000 Другое 4 324 4 324 108 448 190 000 Всего 81 522 Структура доходов комплекса Прочие услуги 7% Питание 15% Проживание 53% Горнолыжные услуги 20% Баня 5% Выручка от реализации услуг, тыс. руб. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (загрузк а 40%) (загрузк а 50%) (загрузк а 55%) (загрузка 60%) (загрузка 65 – 70%) (загрузка 65 – 70%) Гостиница 0 12 772 36 551 43 522 55 477 68 504 Гостевые дома 0 2 611 7 528 8 964 11 428 14 113 Ресторан 0 2 244 9 503 12 457 15 720 19 268 Бар 0 538 2 303 3 022 3 816 4 679 Баня 0 915 3 747 4 988 6 361 7 858 Прокат 4 302 5 864 7 629 8 906 11 008 12 503 Подъемник 6 718 9 157 11 913 13 907 17 190 19 525 Прочие услуги 2 709 4 924 7 734 9 092 10 552 11 236 Всего выручка 13 728 39 026 86 908 104 860 131 552 157 686 График окупаемости проекта Чистая текущая стоимость проекта 600 000 500 000 400 000 Тыс.руб. 300 000 200 000 100 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -100 000 -200 000 Года Показатели эффективности проекта Простой срок окупаемости полных инвестиционных затрат составляет 5,9 лет. Дисконтированный срок окупаемости с учетом реальной ставки сравнения 13% годовых составляет – 6,8 лет: Среднегодовой объем чистой прибыли проекта составляет – 133,7 млн. руб. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) - 497,8 млн.руб. Реальная внутренняя норма прибыли проекта (IRR), т.е. условная ставка дохода по проекту без учета инфляции, составляет – 30% годовых. Перспективы проекта 1. Расширение спектра предоставляемых услуг комплекса Каравай и его территории Зима Детская горнолыжная школа Детский развлекательный городок Дополнительные горнолыжные трассы и подъемники Туристические трассы для походов на снегоходах Зимние лыжные походы, походы на снегоступах Катание на собачьих упряжках Катание на санях Зорб Наблюдение за животными Ледяной бар Ледяной гостевой дом Дополнительные гостевые дома Wellness-центр с бассейном, саунами, джакузи, мини-аквапарком, фитобаром Тренажерный и фитнес залы Дискотека Весна – Лето – Осень Большой теннис Мини-гольф Открытый бассейн с подогревом Пляж на озере Сунгуль с прокат плавсредств и Кафе Wellness-центр с бассейном, саунами, джакузи, мини-аквапарком, фитобаром Тренажерный и фитнес залы Наблюдение за животными Дискотека Конные походы и прогулки Веревочный городок Батут Прокат маунтинбордов Туристические трассы для походов на квадроциклах Перспективы комплекса Создание единого Ski-pass`а с ГЛЦ на горе Вишневая (расположена в 2-х км. от комплекса Каравай, два бугельных подъемника, 5 трасс протяженностью около 4,5км., перепад высот 200м.) Создание ГЛЦ на горе Вишневая (сейчас мы имеем предложение о приобретении части трасс на горе Вишневая общей площадью 18,5 Га); Создание санаторно-курортного комплекса с использованием лечебных грязей озер Светленькое и Сунгуль; И объединение всего перечисленного в крупный рекреационный многопрофильный курорт для круглогодичного на любой вкус! Спасибо за внимание! ООО «Энергомед» Контакты Оводов Александр, исполнительный директор Моб.тел.: +7-912-89-89-007 Тел./факс: +7 (351) 265-64-31 Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 81, оф. 522 e-mail: [email protected]