Слайд 1 - Национальный Центр Нейрохирургии
advertisement
Отчет об итогах деятельности Общества за 2015 год Интегрированный академический центр АО «НЦН» Мощность центра: - 160 коек - 6 клинических отделений - ОАРИТ на 18 коек - 5 операционных залов - 2 ангиооперационных - врачей – 92 - СМП и ММП – 377 - дневной стационар на 10 коек Клинические направления: - детская нейрохирургия - сосудистая нейрохирургия - нейроонкология - спинальная нейрохирургия - функциональная нейрохирургия - нейрореаниматология - нейрореабилитация - диагностика МИССИЯ Создание эффективной системы оказания нейрохирургической помощи, способствующее улучшению качества жизни населения Республики Казахстан. ВИДЕНИЕ Лидирующая нейрохирургическая клиника в Центральной Азии с качественной интеграцией науки, практики и образования, как основа эффективной системы оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан. 2 Основные стратегические документы 1. Стратегия развития Общества на 2013-2020 годы – утвержден решением Совета директоров от 16 апреля 2012 года протокол №5. 2. План развития Общества на 2012 – 2016 годы – утвержден решением Совета директоров от 16 апреля 2012 года протокол №5 (с изменениями внесенными 25.12.2013г. протокол №12, 12.11.2014г. протокол №9 и 28.04.2015г. протокол № 2), в котором на 2015 год предусмотрено 42 мероприятия и 41 индикатор (с учетом изменений). Стратегические направления Стратегические цели Мероприятия на 2013 год Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам 6 мероприятий 8 индикаторов Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2. Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 14 мероприятий 6 индикаторов Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3. Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи 4 мероприятий 9 индикаторов Цель 4. Эффективный больничный менеджмент 3 мероприятий 6 индикаторов Стратегическое направление 4: Научноинновационная и образовательная деятельность Цель 5. Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне 3 мероприятий 4 индикаторов Цель 6. Становление соответствующей мировым стандартам клинической базой школы медицины Назарбаев Университет 1 мероприятие 0 индикатор Стратегическое направление 5: Трансферт технологий Цель 7. Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан 6 мероприятий 6 индикаторов Стратегическое направление 6: Формирование лидерских позиций на рынке медицинских услуг Цель 8. Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Центральной Азии 6 мероприятий 2 индикатора Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам Привлечение менторов Мастер-классы по 021 БП человеко-месяцев не менее 2 2015 г. план 2015 г. 2 4.22 2014 г. 3 2.86 3 2015 г. план 2015 г. 2014 г. Обучение/стажировки в т.ч. за рубежом Доля врачей, владеющих английским языком на уровне upper intermediate 40,9% 11,2% не менее 8% 2015 г. план 2015 г. 33% 2014 г. 2015 г. 18% 6,5% план 2015 г. 2014 г. Повышение квалификации в 2015 году 256 сотрудников 6,3% 3,5% врачи - 65 чел. 84,4% в дальнем и ближнем зарубежье - 40 чел. 25,4% СМР - 166 чел. АУП - 16 чел. в РК - 216 чел. Прочие - 9 чел. 15,6% 64,8% Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам Уровень средней заработной платы врачей от среднеевропейских показателей Уровень обеспеченности жильем не менее 55,3% 21,3% не менее 19,3% 43,6% 45,4% план 2015 г. 2014 г. 2015 г. 18,5% 2014 г. 2015 г. Текучесть кадров 15,3% Уровень удовлетворенности персонала 76% не более 11,6% 7,9% 2014 г. 2015 г. план 2015 г. не менее 65% 68% план 2015 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 г. Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научнообразовательной деятельности по международным стандартам Всего 8 индикаторов, из них 2 индикатора не достигнуты № План на Наименование п/п 2015 год 1 Количество привлеченных ключевых иностранных 3 человекоспециалистов в качестве менторов, отвечающих месяцев требованиям стратегического партнера 2 Количество мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов из клиник дальнего и ближнего не менее 2 зарубежья (по 021 БП) * 3 Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку в 18% т.ч. за рубежом 4 Доля ключевого персонала (врачи), владеющего английским не менее 8% языком на уровне upper intermediate 5 Уровень удовлетворенности персонала не менее 65% 6 Уровень средней заработной платы врачей от не менее среднеевропейских показателей 19,3% 7 Уровень обеспеченности жильем не менее 55,3% 8 Текучесть кадров не более 11,6% Факт за Исполнение 2015 год 2,86 человеко«-» 0,14 месяцев 3 «+» 1 40,9% «+» 22,9% 11,2% «+»3,2% 76% «+» 11 21,3% «+» 2% 45,4% «-» 9,9% 7,9% «-» 3,7% 1. Недостижение связано с перераспределением АО «НМХ» финансовых средств 021 программы, отведенных на привлечение менторов, на проведение мастер-класса. 2. Индикатор не достигнут по причине выделения в 2015 году АО «НМХ» всего 5 служебных квартир на фоне увеличения общего количества нуждающихся в жилье. Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности тыс. тенге Структура доходов всего в 2015 году 5758594 тыс. тенге 5083979 4135997 3937136 4076893 3929076 2 068 447 (36%) 3 690 147 (64%) 674615 8060 59104 2014 г. Доходы всего тыс. тенге 2015 г. Расходы всего план 2015 г. Финансовый результат Доходы по 036 БП Другие доходы Структура доходов по платным услугам в 2015 году 1475833 63203 41390 368478 Платные мед.услуги Платные образовательные услуги Прочие платные доходы Вознаграждения по депозитам Аренда 8118 7 Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности Доходы всего (тыс. тг.) Доходы по 036 БП (тыс.тг.) 3690147 5758594 4135997 3407868 3937136 3173411 2014 г. 2015 г. Доходы от платных медицинских услуг (тыс.тг.) план 2015 г. 2014 г. Доходы от аренды (тыс.тг.) 41390 2015 г. план 2015 г. Вознаграждения по депозитам (тыс.тг.) 75205 63203 542508 26647 26176 368478 254070 16831 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 8 Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности Доход на 1 койку (млн.тенге) Амортизационный коэффициент 29.3 38% 27.7 Оборачиваемость активов план 2015 г. 52,9% 36% 2015 г. 61,1% 32% 24.5 2014 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 г. Рентабельность (эффективная деятельность) план 2015 г. 2014 г. 2015 г. 49,3% план 2015 г. Рентабельность активов (ROA) 7,9% Доля дохода от платных услуг 10% 0,8% 7,4% 6,4% 2015 г. 11,7% 0,7% 2014 г. 0,4% 1.43% 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 9 Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности Всего 6 индикаторов, из них не достигнут – 1 № п/п Наименование План на 2015 год Факт за 2015 год Исполнение 1 2 3 4 5 6 Рентабельность (эффективная деятельность) Доход на 1 койку (млн. тенге) Доля дохода от платных услуг Амортизационный коэффициент Рентабельность активов (ROA) Оборачиваемость активов 0,8% 27,7 7,4% 38% 0,4% 52,9% 11,7% 29,3 6,4% 36% 7,9% 61,1% «+»10,9% «+»1,6 «-»1% «-»2% «+»7,5% «+»8,2% В соответствии с утвержденным бюджетом на 2015 год (решение Совета директоров АО «НМХ» № 5 от 26.10.2015г.) предусмотрено годовое плановое значение доли доходов от платных услуг – «не менее» 5,9%. 10 Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи Производственная деятельность Центра Пролеченные пациенты 4444 Доля пролеченных по ВСМП 4286 3789 44% 3666 43% 41% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 11 Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи Производственная деятельность Центра Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи Общая летальность Послеоперационная летальность не более 0,9% Послеоперационные осложнения не более 1,6% не более 3% 0,7% 0,6% 0.98% 0.79% 2014 г. 2015 г. план 2015 г. Показатель ВБИ 2014 г. 2015 г. план 2015 г. Удовлетворенность пациентов 0.64% 0.52% 2014 г. 2015 г. план 2015 г. Средняя длительность дооперационного пребывания не более 4% 95% 95% 2015 г. план 2015 г. 94,1% 0,7% 0,7% 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 2014 г. 13 Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи Всего 9 индикаторов, все достигнуты № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 План на Наименование 2015 год Удовлетворенность пациентов 95% Доля пациентов, пролеченных по ВСМП не менее 43% Показатели ВБИ не более 4% Уровень послеоперационной летальности не более 1,6% пациентов Общая летальность не более 0,9% Количество повторно-поступивших больных по 0 одному диагнозу вследствие некачественного лечения Уровень послеоперационных осложнений не более 3% Средняя длительность дооперационного не более 4,8 пребывания дней Доля иногородних пациентов не менее 73% Факт за 2015 год 95% 44% 0,7% 0,79% Исполнение = «+»3% «-»3,3% «-»0,81% 0,6% 0 «-»0,3% = 0,52% 4,5 «-»2,48% «+»0,3 76,1% «+»3,1% 14 Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 4: Эффективный больничный менеджмент Оборот койки (раз) 26.7 не менее 25,3 Время ожидания госпитализации в стационар (дней) 100% 96,9% 85,4% 23 2014 г. Средняя занятость койки 2015 г. план 2015 г. СДПБ (дней) 12.6 2014 г. 2015 г. план 2015 г. Хирургическая активность 87,7% Доля простаивающего дорогостоящего оборудования 87,5% 5.53% 12.3 2014 г. 2015 г. не более 12,3 план 2015 г. не более 7% 4.83% не менее 80 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 15 г. Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 4: Эффективный больничный менеджмент Всего 6 индикаторов, из них 1 индикатор не достигнут № Наименование План на п/ 2015 год п 1 Уровень компьютеризации рабочих мест не менее 100% 2 Время ожидания госпитализации в стационар не более 14 дней + 3 Полноценная корпоративная нормативная база 4 Оборот койки не менее 25,3 раза 5 Средняя длительность пребывания пациента в не более 12,3 стационаре дней 6 Средняя занятость койки 100% Факт 2015 год Исполнение 100% 10 дней + = «-»4 + 26,7 «+»1,4 12,3 = 96,9% «-»3,1% Индикатор «Средняя занятость койки» увеличился на 11,5% в сравнении с 2014 годом, но не достигнут плана в связи с ремонтом палат по причине протекания кровли в отчетном году, что вывело из оборота на длительный период 30 коек. 16 Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентноспособная на международном уровне Всего 4 индикатора, из них 2 индикатора не достигнуты № План на Наименование п/п 2015 год 1 Количество обученных сотрудников международным стандартам 3 GCP 2 Количество патентов 1 3 Количество публикаций в рецензируемых журналах (peer - reviewed) 2 4 Количество финансируемых научно-исследовательских программ не менее 2 (проектов), в т.ч. международные гранты 1. 2. Факт Исполнени 2015 год е 3 = 1 3 «-»1 «-»1 «+»1 Недостижение индикатора «количество патентов» связано с отсутствием инновационных научных разработок. Недостижение индикатора связано с невозможностью повлиять на сроки рассмотрения и публикации статей в международных рецензируемых журналах по причине длительного периода рассмотрения и рецензензирования (экспертной оценки) научной статьи. Публикации 2012 2013 2014 2015 В республиканских изданиях 60 33 23 27 В зарубежных изданиях (не рецензируемых) 14 34 49 8 1 статья 1 статья 2 статьи 1 2012 2013 2014 2015 Количество полученных патентов (республиканских) 4 0 1 0 Количество поданных заявок на изобретение 0 3 0 1 В международных рецензируемых изданиях с импактфактором Инновационные патенты 17 Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентноспособная на международном уровне Научные проекты • Проводится реализация 3-х научных проектов, одобренных Научным советом МОН РК: 1. «Клиническая значимость IDH-1 зависимых молекулярных маркеров и гематологических показателей системного воспаления у пациентов с глиомами головного мозга» (30,33 баллов) 2. «Исследование генетических маркеров для оценки прогноза заболевания при аневризмах сосудов головного мозга в казахской популяции» (31 балл) 3. «Разработка нового подхода для восстановления поврежденного спинного мозга с помощью трансплантации периферического нерва и гидрогеля на основе гиалуроновой кислоты содержащей аутологичные мезенхимальные стволовые клетки, нейротрофические ростовые факторы и хондротиназу ABC» (31 балл) • Являемся соисполнителями проекта РГП на ПХВ «НЦБ» - «Изучение терапевтического потенциала перицитов, выделенных из жировой ткани при лечении ишемического инсульта» 18 Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 6: Становление соответствующей мировым стандартам клинической базой Школы медицины Назарбаев Университета Согласно Плану развития Общества в рамках данной стратегической цели индикаторы на 2015 год не предусмотрены Информационно-библиотечный фонд пополнен на 97 экземпляров книг на русском и английском языках Выписано 39 экземпляров периодической литературы 19 Стратегическое направление 5. Трансферт технологий Цель 7: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан Всего 6 индикаторов, все достигнуты № п/п Наименование 1 Количество внедренных инновационных технологий в Обществе 2 Количество внедренных инновационных технологий в регионах 3 Количество мастер-классов для врачей из регионов 4 Количество специалистов из регионов, обученных новым технологиям 5 Количество резидентов 1-го года обучения 6 Количество выпущенных методических рекомендаций по нейрохирургическим заболеваниям Внедренные технологии в Общество 11 7 Факт 2015 год 8 1 не менее 2 25 1 3 37 = «+»1 «+»12 3 не менее 2 9 2 «+»6 = Внедренные технологии в регионах 5 Исполнение «+»3 Специалисты из регионов, обученные новым технологиям 36 5 8 38 37 24 5 план 2015 г. 25 2 3 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. План на 2015 год 5 2012 г. 2013 г. 2014 г. 1 1 2015 г. план 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. план 2015 г. 20 Внедренные технологии в Обществе Функциональная вертикальная парасагиттальная гемисферотомия Селективная дорзальная ризотомия при спастическом синдроме Реиннервация лицевого нерва (Анастомоз подъязычно-лицевого нерва с перемещением интратемпорального сегмента лицевого нерва Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря Микрохирургическое лечение патологии краниовертебральной области трансоральным доступом с применением микроскопической и/или эндоскопической техники Микрохирургическое удаление глиом интраоперационной флуоресценции головного мозга с применением DREZ-хирургия при болевом синдроме Интра-краниальный микрохирургический цереброваскулярной патологии анастомоз в Внедрено 8 инновационных технологий. Всего по данным технологиям прооперировано 23 больных лечении Стратегическое направление 6. Формирование лидерских позиций на рынке медицинских услуг Цель 8: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Центральной Азии Всего 2 индикатора, оба не достигнуты № Наименование п/п 1 Доля иностранных пациентов 2 Объем рекламного бюджета 1. 2. План на 2015 год не менее 1,2% не менее 0,7% Факт 2015 год 0,72% 0,3% Исполнение «-»0,48% «-»0,4% Снижение доли иностранных пациентов связано со снижением платежеспособности пациентовтаджиков (основной поток пациентов-нерезидентов). «Объем рекламного бюджета» – недостижение связано с недостаточным выделением Обществом финансов на рекламу. Доля иностранных пациентов Пролеченные иностранные пациенты Иностранные пациенты в 2015 году Объем рекламного бюджета 16 51 план 2015 г. план 2015 г. 1,2% 40 6 Германия Ливия Албания Турция Каракалпак… 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Кыргызстан 1.39 % Россия 20 1 1 1 1 1 1 1 Узбекистан 2 Таджикистан 2014 г. 0.72 % Азербайджан 33 2015 г. 0,7 % 2015 г. 2014 г. 0,3 % 0,2 % 22 Исполнение ключевых показателей результативности Из 42 мероприятия: 2,4% исполнены – 41; не исполнен – 1: - Участие в открытии "Referral" центров группы компаний АО "НМХ" в регионах 97,6% Исполнены Не исполнены Из 41 индикатора: достигнуты – 33; не достигнуты – 8 1) Количество привлеченных ключевых иностранных специалистов в качестве менторов, отвечающих требованиям стратегического партнера 2) Уровень обеспеченности жильем 3) Доля доходов от платных услуг 4) Средняя занятость койки 5) Количество патентов 6) Количество публикаций в рецензируемых журналах (peer-reviewed) 7) Доля иностранных пациентов 8) Объем рекламного бюджета 19,5% 80,5% Достигнуты Не достигнуты 23 ДОСТИЖЕНИЯ 5 июля 2015 года проведен III Конгресс нейрохирургов Республики Казахстан с международным участием 24 ДОСТИЖЕНИЯ В рамках III Конгресса нейрохирургов Республики Казахстан проведено: С 6-8 июля 2015 года Образовательные курсы EANS 25 Централизация приготовления, разведения, фасовки медикаментов Централизация определения группы крови и резус-фактора Открытие Тренингового центра для обучения нейрохирургов практическим навыкам Созданы мультидисциплинарные группы по следующим нейрохирургическим патологиям: нейроонкология, эпилепсии, спастические состояния, болезнь Паркинсона 26 Проблемные вопросы Проблемные вопросы Пути решения Закуп новой программы 1 Внедрение системы электронного документооборота 2 Отсутствие, не запуск ERP части ГИС (1С8) (ошибки и несоответствие программного обеспечения: интеграция ГИС и системы ERP) Активизировать работу по выполнению обязательств разработчика с учетом особенностей документооборота, анализа 27 2020 годы Становление одной из ведущих мировых нейрохирургических клиник 2017 – 2019 годы Международная аккредитация программы резидентуры Международная научно-практическая конференция приуроченная ЭКСПО – 2017 IV Конгресс нейрохирургов Казахстана с международным участием Образовательные курсы Всемирной федерации нейрохирургических обществ Создание Школы медицины совместно с Назарбаев Университетом Лидирующая клиника в Центральной Азии 2016 год Прохождение объединенной международной аккредитации JCI Дооснащение Центра аппаратами «Гамма-нож», МРТ 3 Тесла, КТ 320 Подготовка к международной аккредитации программы резидентуры 28 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 29
