Фотоальбом - На Калинке

Анализ деятельности
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр социального обслуживания
«На Калинке» за 2014 год
Распоряжение Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.05.2014
№ 13-Р-1140 «О переименовании и утверждении
устава учреждения».
Приказ Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20.06.2014 № 435-р «Об утверждении структуры и
штатной численности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр социального обслуживания
«На Калинке».
Организационная структура
учреждения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
административно-управленческий аппарат;
организационно-методическое отделение;
отделение социально-правовой помощи;
отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних;
отделение перевозки несовершеннолетних;
отделение психолого-педагогической помощи;
отделение физкультурно-оздоровительной и досуговой
деятельности;
отделение профессиональной ориентации и
трудоустройства;
социально-медицинское отделение;
первое отделение социальной реабилитации;
второе отделение социальной реабилитации;
третье отделения социальной реабилитации;
отделение социальной реабилитации детей с девиантным
поведением.
Основные направления деятельности
учреждения
1. Социальная реабилитация несовершеннолетних 3-17 лет.
2. Организация отдыха и оздоровления
несовершеннолетних:
- по программе «Солнечный зайчик»
для несовершеннолетних 3-10 лет;
- тематические смены для несовершеннолетних 3-17 лет;
- организация временного присмотра детей 3-17 лет
из неполных семей.
3. Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа и иных детских учреждений.
Организационная структура
учреждения с 01.10.2014
•
административно-хозяйственный аппарат;
•
организационно-методическое отделение;
•
отделение психолого-педагогической помощи;
•
социально-медицинское отделение;
•
первое отделение социальной реабилитации;
•
второе отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями;
•
третье отделение социальной реабилитации
многодетных и замещающих семей, имеющих
дисфункции в семейных отношениях;
•
отделение перевозки несовершеннолетних.
В IV квартале 2014 года по новым
направлениям деятельности учреждения
прошли реабилитацию получатели социальных
услуг из 11 территорий округа.
Активно сотрудничают с учреждением:
- УСЗН по г.Нижневартовску и Нижневартовскому
району,
- УСЗН по г. Лангепасу и г. Покачи,
- УСЗН по г. Сургуту и Сургутскому району,
- УСЗН по г. Югорску и Советскому району,
- УСЗН по Белоярскому району,
- УСЗН по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району.
Процент исполнения бюджета
в 2014 году составил 95,4%
(в 2013 году – 86,4%).
Доходы, полученные
от предоставления платных услуг
1370704,41
1500000
1000000
500000
532477,8
0
0
2012
2013
2014
бюджетных средств израсходовано
на общую сумму 188900 рублей.
Расходы из внебюджетных средств
составили на сумму 100100 рублей.
Мероприятия и финансирование
комплексной безопасности учреждения
№
п/
п
Наименование мероприятий
Финансовые
расходы,
тыс. руб.
1.
Техническое обслуживание охранно-пожарной
сигнализации
166,3
2.
Обслуживание тревожной кнопки
- техническое обслуживание
151,0
20,6
3.
Видеонаблюдение
126,1
4.
Вневедомственная охрана учреждения
ООО частная охранная организация «Максимус»
4106,0
5.
Проверка внутренних пожарных кранов
на водоотдачу – 28 шт.
55,3
7.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
эстрады на ФОК
40,0
8.
Освидетельствование огнетушителей
20,0
ИТОГО
4685,3
Мероприятия и финансовые затраты
на охрану труда
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
расходы,
тыс. руб.
1.
Приобретение спецодежды и спецобуви
2.
Приобретение крема для защиты рук (8 чел.)
3.
Медосмотры: предварительные, периодические (ООО
«ПрофЭнергомед»)
510,4
4.
Обучение работников по сангигиене (санминимум) (52 чел.)
29,5
5.
Обучение по охране труда (4 чел.)
20,0
6.
Приобретение спецпитания (молоко) за вредные условия
труда (6 чел)
29,1
7.
Надбавка за вредные условия к заработной плате
42,9
8.
Выполнение работ монтаж и демонтаж светильников
433,8
9.
Страхование автотранспорта
36,0
ИТОГО
180,0
1,4
1283,1
Мероприятия по организации комплексной
безопасности учреждения
1. Издан 91 распорядительный документ
(в 2013 – 85 документов).
2. Разработаны и утверждены
функциональные обязанности
ответственного за выполнение
мероприятий по
антитеррористической защите
объекта.
8 инструкций
•
•
•
•
•
•
•
•
по пропускному и внутриобъектовому режиму;
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о
пожаре и неисправности установок противопожарной защиты;
о порядке действий работников учреждения в Чрезвычайных ситуациях;
о действиях дежурного охранника и дежурного социального работника
при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе
террористического характера;
о порядке действий работников учреждения в чрезвычайных ситуациях;
«Экстремальная ситуация: ее оценка и возможные выходы из неё»;
о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей при пожаре;
по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием
граждан.
2 памятки
- по недопущению распространения экстремизма
на территории ХМАО- Югры;
- «Действия при обнаружении взрывных устройств
или подозрительных предметов».
4. Проведены 32 инструктажа, беседы с работниками и
получателями социальных услуг.
5. Проведены 43 практических тренировочных занятия
по действиям при получении сигналов «Пожар»,
из них 32 – внеплановых.
6. Проведены 10 практических тренировочных занятий
с отработкой планов эвакуации при возникновении
угрозы совершения террористического акта,
из них 2 – внеплановых.
7. Сотрудники учреждения прошли обучение
по вопросам безопасности жизнедеятельности :
- в учебных центрах – 9 чел.;
- в учреждении:
по оказанию первой помощи – 119 чел.,
по приемам реанимации на роботе-тренажере – 70
чел.
8. Оформлены информационные стенды.
9. Регулярно проводятся проверки работоспособности
технических средств противопожарной защиты.
10. Ежедневные проверки состояния запасных
выходов.
11. Ежедневно заполняются журналы контроля
по пожарной, антитеррористической защищенности
объекта, безопасности территории и прилегающего
лесного массива делаются записи.
Государственное задание
Приказ Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 апреля 2014 года № 274-р «О внесении
изменений в приказ Депсоцразвития Югры
от 06.12.2013 № 798-р»
Государственные услуги:
1. Социальное обслуживание в центрах помощи
детям, оставшимся без попечения родителей.
2. Перевозка несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого типа и иных детских
учреждений.
Показатели,
характеризующие объем и (или)
качество государственной услуги:
1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных
для воспитания в семьи, из общего числа детей,
находящихся на воспитание в государственных
учреждениях всех типов:
план – 20 %, исполнение – 2,6 %.
2.
Пропускная способность:
план – 750 ед., исполнение – 750 чел. (100 %).
Национальный стандарт РФ
ГОСТ Р 52143-2003
«Социальное обслуживание
населения. Основные виды
социальных услуг»
С 2015 года ГОСТ р 52143-2013
«Социальное обслуживание населения.
Основные виды социальных услуг»
от 17 октября 2013 года № 1180-ст
Закон ХМАО - Югры от 19.11.2014 N 93-оз
«Об утверждении перечня социальных
услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Динамика предоставления
учреждением социальных услуг
1683138
2000000
1178097
666275
1000000
0
2012
2013
2014
Востребованность
в социальных услугах
экон. 13
3017
медиц.
129733
164736
265654
педаг.
психол.
прав.
13505
9997
4929
19767
523639
252441
бытов.
2013
456941
2014
Востребованность
в социальных услугах
по нестационарной форме обслуживания
9170
12830
17476
социально-бытовые
социально-педагогические
социально-медицинские
Динамика предоставления услуг
на 1 койко/день
28594
17021
40000
9245
58
65,6
67,7
20000
0
2012
койко/дней
2013
2014
услуг
Стоимость содержания
несовершеннолетних (руб.)
20000
15000
15826,06
13253,84
7399,08
10000
5000
0
2012
2013
2014
Увеличение стоимости содержания
несовершеннолетних (на 19,4%)
объясняется повышением прожиточного
минимума в 2014 году, реорганизацией
в деятельности учреждения.
Из общего количества потребителей услуг (770),
по стационарной форме обслужено – 438 человек,
что составляет 56,8% от общего числа обслуженных
в 2014 году.
Категория несовершеннолетних
Количество
нуждающиеся в социальной реабилитации,
из них:
- несовершеннолетние
- родители, законные представители (IV кв.)
111
на тематических сменах
105
по оздоровительной программе «Солнечный зайчик»
88
транзитное размещение несовершеннолетних
62
временный присмотр детей из неполных семей
45
реабилитационно - психологическая смена «Выбор»
26
перевозка к месту проживания с зачислением в стационар
1
Итого
91
20
438
По нестационарной форме обслужено
– 332 человека, что составляет 43,2%
от общего числа обслуженных.
Из них:
- 6 человек перевезены к месту
проживания,
- 326 человек – предоставлялись услуги
бассейна и анимационные услуги.
Платные услуги
На платной основе обслужено 97 человек,
из них:
- 82 несовершеннолетних
(в 2013 году – 48 несовершеннолетних),
- 15 – сопровождающие лица (родители,
законные представители), обслуживаемые
по путёвочному принципу «Мать и дитя».
ГОСТ ISO 9001-2011
№ РОСС RU.1910.
Информационно-разъяснительная
работа с населением
1.
Размещение информации на информационных
стендах в учреждении, в органах здравоохранения,
образования, учреждениях культуры, молодёжной
политики и спорта, Комитете по опеке и
попечительству, КДН, в поселковых
Администрациях Сургутского района.
2.
Разработка буклетов, памяток, листовок (1123
штуки).
3.
Интернет-ресурсы.
Взаимодействие со средствами
массовой информации
•
19.07.2014. ТРК Сургутинтерновости –
видеосюжет о деятельности учреждения
по оздоровлению и отдыху, интервью
директора
•
23.07.2014. ТК СургутИнформ ТВ – Военноспортивная игра «Зарница»
•
24.11.2014. ТРК Сургутинтерновости –
о новых направлениях деятельности
учреждения, интервью директора
Повышение квалификации
сотрудников
- на курсах повышения квалификации повысили
свою квалификацию – 64 чел. (2013 год – 40 чел.),
- приняли участие в иных обучающих мероприятиях
82 сотрудника (2013 год – 103 чел.):
из них:
- семинары – 53 сотрудника (в 2013 году – 55 чел.),
- вебинар – 15 сотрудников (в 2013 году – 22 чел.),
- мастер-классы – 4 чел. (в 2014 году – 7 чел.),
- социальные чтения – 2 чел.,
- учебный курс по охране труда – 8 чел.
Внутрифирменное обучение
Организовано 139 мероприятий
(в 2013 году – 270 мероприятий).
Охвачено 2018 человеко/посещений,
что на 36% меньше, чем в 2013 году
(в 2013 году – 3154 человеко/посещения).
Оптимизация деятельности
учреждения
1. В условиях перепрофилирования
сокращены 5 структурных подразделений.
2. Проведено массовое высвобождение
работников: сокращено 169,5 штатных
единицы, из них уволено по сокращению
64 работника.
3. Одна услуга переведена на условия
аутсорсинга: уборка производственных
помещений и прилегающих территорий.
Проверки деятельности учреждения
контрольно-надзорными органами
Проведено 17 проверок.
Выявлено 10 нарушений:
- 1 нарушение по противопожарной безопасности,
- 3 нарушения санитарно-эпидемиологического
режима,
- 5 нарушений по проверке документов на наличие
нарушений трудового законодательства,
- 1 нарушение по проверке соблюдения
работниками правил внутреннего трудового
распорядка.
Внутренние аудиторские проверки
В 2014 году проведено 6 внутренних аудитов
структурных подразделений на соответствие ГОСТу
ИСО 9001:2011 «Система менеджмента качества.
Требования».
- комплексная безопасность в учреждении;
- организация питания;
- организация медицинского облуживания;
- факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг;
- предоставление ведомственной отчётности;
- исполнение обязательств по выполнению;
- исполнение государственного задания;
- исполнение бюджета учреждения.
Анкетирование получателей
социальных услуг
В анкетировании приняли участие 619 человек,
из них:
- 302 несовершеннолетних,
- 317 родителей, законных представителей.
Результаты исследований показали,
что 100% опрошенных удовлетворены
предоставлением социальных услуг.
Динамика роста средней заработной
платы (руб.)
50000
48798,2
40119
32870
40000
30000
20000
10000
0
2012
2013
2014
Программно-целевой подход
- реализовано 7 смен по программе
«Солнечный зайчик», отдохнули и
оздоровились 88 несовершеннолетних,
проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
- организованно 8 тематических смен
(в 2013 году – 7), приняли участие
105 несовершеннолетних из г. Сургута и
Сургутского района (в 2013 году – 48 человек).
Взаимодействие по вопросам профилактики
правонарушений, предупреждению преступлений
в отношении несовершеннолетних, самовольных
уходов воспитанников
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации г. Сургута;
- УМВД России по г. Сургуту;
- ОМВД России по Сургутскому району;
- Комитет по опеке и попечительству Администрации
г. Сургута и Сургутского района;
- органы опеки и попечительства ХМАО-Югры;
- Прокуратура г. Сургута.
Основные направления деятельности
Попечительского совета
- укрепление материально- технической базы
учреждения;
- формирование у получателей социальных услуг
здорового образа жизни;
- организация конкурсов, смотров, соревнований;
- проведение независимой оценки качества работы
государственных учреждений, оказывающих
социальные услуги;
- выявление общественного мнения о качестве работы
учреждения;
- тиражирование передового опыта работы учреждения
в региональных и федеральных источниках.
Привлечение денежных средств
99600 руб. – денежные средства (пожертвования)
от физических лиц;
507.676,27 руб. – пожертвования в натуральном виде
от юридических и физических лиц,
в том числе:
- благотворительный фонд «Наша инициатива» (содействие
в приобретении телевизора, утюга, чайника, пылесосов, гладильной доски
для выпускников Центра);
- ООО «Нефтесервис – НОРД» (содействие в приобретении
фотоаппарата цифрового, видеокамеры, игр настольных, выделение
средств на приобретение новогодних подарков);
- ООО «КлинСервис» (приобретение диспенсеров для полотенец);
- ООО «Газмонтажавтоматика» (цветок, ветка декоративная, букеты
из шаров, игры настольные, очки, шапочки для плавания);
- ООО «Инфоспецстрой» (приобретение ткани для оформления
мероприятий).
На пожертвования физических лиц приобретены:
телевизоры, отпариватели, ковры, штатив для видеокамеры, ГСМ
(бензин).
Кадровая политика
Штатная численность:
На 27.06.2014 – 334,5 шт. ед.
С 01.10.2014 – 165 шт. ед.
Устные обращения граждан
С устными обращениями обратились 45 человек,
из них:
- 11 граждан по вопросу трудоустройства;
- 10 сотрудников по вопросу предоставления/переноса отпуска;
- 6 сотрудников по вопросу перевода на другую должность, в другое
отделение;
- 5 сотрудников по личным вопросам;
- 3 перевод на другое место работы;
- 1 по вопросу досрочного выхода из отпуска по уходу за ребёнком;
- 2 по вопросу увольнения;
- 3 по вопросу организации работы оздоровительной смены;
- 1 по вопросу оказания благотворительной помощи;
- 3 по вопросу сокращения;
- 1 сопровождение детей;
- 2 по вопросу посещения несовершеннолетних;
- 1 по вопросу установления опеки над несовершеннолетним;
- 1 по вопросу прохождения производственной практики в учреждении.
Письменные обращения граждан
С письменными обращениями
обратились 4 человека,
из них:
- 1 по вопросу деятельности учреждения;
- 1 по вопросу розыска родственника
несовершеннолетнего;
- 1 по вопросу сокращения;
- 1 за разъяснением заключения договора социального
найма.
Задачи, поставленные на 2014 год
1. Произвести организационно-штатные изменения
учреждения на основании Приказа Депсоцразвития
Югры от 25.10.2013 № 689-р «Об организации
работы по перепрофилированию учреждения и
передаче объектов недвижимого имущества».
2. Определить перспективы развития учреждения
с учётом изменения типа, разработать Концепцию
развития с учётом изменений в деятельности
учреждения.
3. Обновить состав Попечительского совета
в связи с созданием учреждения нового вида,
провести независимую оценку качества работы
государственного учреждения в 2014 году.
Задачи на 2015 год
1. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения.
2. Повышать профессиональные компетенции работников
учреждения в связи с развитием новых направлений
деятельности учреждения.
3. Развивать систему социального обслуживания граждан на
основании положений Федерального закона от 28 декабря 2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
4. Внедрение эффективных социальных технологий,
направленных на повышение качества предоставления
социальных услуг.
5. Расширение ассортимента платных социальных услуг.