Бюджет для граждан Отчет за 9 месяцев 2015

Исполнение бюджета
МАЛИНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 9 месяцев 2015 года
1
Исполнение бюджета Малиновского
сельского поселения за 9 месяцев
2015 года

Бюджет Малиновского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года по
доходам выполнен в объеме 2321,7 тыс. руб. или 57,7 % уточненных
годовых назначений, в том числе собственные доходы исполнены
в объеме 795,4 тыс. руб. или 62,9 % годовых назначений.
Безвозмездные поступления из краевого и районного бюджетов
составили 1526,3 тыс. руб., из них:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поступили в сумме 1357,3 тыс.руб.
- субвенции поступили в сумме 169,0 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 2978,4 тыс. руб. или 64,2
% от утвержденных годовых назначений (4636,2 тыс. руб.),

Дефицит бюджета 656,7 тыс.руб.

2
Доходы
Фактичес
ки
Расходы
фактичес
ки
План 4026,2 т.руб.
2321,7 тыс. руб.
Дефицит
610,0 тыс.руб.
656,7 тыс. руб.
План 4636,2 т.руб.
2978,4 тыс. руб.
3
Структура доходов за 9 месяцев
2015 года
65,7%
34,3%
Собственные доходы
Безвозмездные поступления
4
Доходная часть бюджета
9 месяцев 2014-2015 г.г.
снижение
9 месяцев
2014 г.
8358,5
тыс. руб.
6036,8
тыс.руб.
9 месяцев
2015 г.
2321,7
тыс.руб.
5
Изменение доходов
Виды доходов
Собственные
доходы, тыс.
руб.
Доходы
(Дорожный
фонд), тыс. руб.
Безвозмездные
перечисления,
тыс.руб.
9 месяцев 9 месяцев
2014 года 2015 года
1726,9
795,4
Отклонение
-931,5
2885,8
- -2885,8
3745,8
1526,3 -2219,5
6
Собственные доходы
Снижение
835,1
9
месяцев
2014 г.
1630,5
тыс. руб.
тыс.руб.
9
месяцев
2015 г.
795,4
тыс. руб.
7
Структура налоговых и неналоговых поступлений доходов
бюджета Малиновского сельского поселения за 9 месяцев
2015 г. по сравнению с 9 месяцами 2014 года
НДФЛ
1000000
950000
900000
850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Акцизы
ЕСХН
Налог на им-во ф.л.
земельный налог
доходы от использ имва
платные услуги
9 мес. 9 мес.
2014
2015
доходы от продажи
мун им-ва
другие доходы
8
Структура собственных доходов
2%
0% 3%
20%
54%
5%
16%
НДФЛ
мун.имущество
акцизы
платные услуги
гос.пошлина
имущество
прочие
9
Работа с недоимщиками
Приглашено
40
налогоплательщиков
Заслушано
34
налогоплательщиков
Погашено
задолженности
53,7
тыс.рублей
10
Структура безвозмездных перечислений
1
0
200
дотации
400
субвенции
600
800
1000
меж бюдж етные трансферты
1200
1400
субсидии
11
Дотации
Снижение
565,2
9
месяцев
2014 г.
2091,5
тыс. руб.
тыс.руб.
9
месяцев
2015 г.
1526,3
тыс.руб.
12
Иные межбюджетные
трансферты, субвенции
Снижение
9
месяцев
2014 г.
1654,3
тыс. руб.
1485,3
тыс.руб.
9
месяцев
2015 г.
169,0
тыс. руб.
13
Исполнение бюджета по расходам по
распорядителям за 9 месяцев 2015г., в тыс.руб.
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Администрация МО
813
МКУ "ХОЗУ
администрации
Малиновского
сельского
поселения"
МКУ "МИДЦ"
Малиновского
сельского поселения
план факт
14
Структура бюджета МО Малиновское сельское
поселение по расходам за 9 месяцев 2015 г. в тыс.руб.
411,2; 14%
общегосударственные
вопросы 0100
123,8; 4%
31,6; 1%
национальная оборона 0203
жилищно-коммунальное
хозяйство 0500
2411,8; 81%
культура и кинематография
0800
15
План
3245,3 тыс. руб.
Исполнено
2978,4 тыс. руб.
%
исполнения
64,2 %
16
Расходы
9 месяцев 2014-2015 г.г.
9
месяцев
2014 г.
6375,4
тыс.руб.
- 3397,0
тыс.руб.
9
месяцев
2015 г.
2978,4
тыс.руб.
17
«Благоустройство»
70000
9 месяцев
2014
60000
50000
40000
9 месяцев
2015
30000
20000
10000
0
1
18
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Наименование
Сумма
Благоустройство
(уличное освещение)
31,6 тыс.руб.
ИТОГО
31,6 тыс.руб.
19
«Общегосударственные
вопросы»
Наименование
Сумма
Администрация
1268,2 тыс.руб.
МКУ «ХОЗУ
администрации МСП»
1143,6 тыс. руб.
ИТОГО
2411,8 тыс.руб.
20
«Культура»
120
1600000
110
2011
2010
9 месяцев 2014
1400000
100
90
1200000
80
1000000
70
9 месяцев 2015
60800000
9 месяцев 2014
50
600000
40
9 месяцев 2015
30400000
20
200000
10
0
0
1
1
21
Экономическая структура
78%
заработная плата
увеличение стоим мат
запасов
текущие расх
4%
18%
22
Спасибо за внимание !
23