Инвест программа Федоскино 2014

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Мытищинская теплосеть»
______________ Ю.Н. Казанов
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Сельского поселения
Федоскинское
______________
Е.А. Балакирев
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Мытищинская теплосеть» «Развитие систем теплоснабжения
ОАО «Мытищинская теплосеть»
в сельском поселении
Федоскинское на 2014г.»
1
Паспорт инвестиционной программы развития системы теплоснабжения
сельского поселения Федоскинское на 2014 год.
Наименование программы
Инвестиционная
программа
«Развитие
системы
теплоснабжения сельского поселения Федоскинское на 2014
год»
Основание для разработки Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О
программы
теплоснабжении»
Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от
10.10.2007 г.
Постановление Правительства от 22.10.2012г. №1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения»
Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009
«Об энергосбережении»
Разработчики программы
ОАО «Мытищинская теплосеть»
Основные цели программы
Создание условий для эффективного функционирования и
развития системы теплоснабжения;
Повышение надежности и качества предоставляемых услуг по
теплоснабжению;
Снижение уровня износа объектов теплоснабжения;
Снижение темпа роста тарифа на тепловую энергию;
Улучшение экологической ситуации
Задачи программы
Строительство (реконструкция) индивидуальных тепловых
пунктов с дистанционным регулированием, контролем и
управлением.
Сроки и этапы реализации
2014год.
Источники финансирования Прибыль, направленная на капитальные вложения
программы
Ожидаемые
конечные Повышение долговечности работы основного оборудования.
результаты
реализации Повышение надежности теплоснабжения.
Обеспечение возврата вложенных средств с учетом
программы
действующих цен/тарифов.
2
ВВЕДЕНИЕ
При составлении Инвестиционной программы ОАО «Мытищинская теплосеть»
руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:
-Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального
развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99;
-Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными
приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100.
Целью работы является формирование инвестиционной программы ОАО «Мытищинская
теплосеть», предусматривающей обеспечение надежности, качества и доступности
централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения Федоскинское при
соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований, а также обоснование
величины прибыли предприятия на производство тепловой энергии в сельском поселении
Федоскинское.
В качестве основных мероприятий программы предлагается установка (реконструкция)
ИТП.
Финансирование работ планируется обеспечить за счет прибыли (капитальные
вложения в тарифе).
Исходные данные:
 сведения о теплоисточниках, предлагаемых к реконструкции и новому строительству для
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;
 сведения о строительстве и реконструкции линейных объектов систем теплоснабжения
(тепловых сетей, ИТП).
Цель разработки Инвестиционной программы:
 наиболее полное удовлетворение потребностей в тепловой энергии потребителей, при
соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований с обеспечением
надежности и качества теплоснабжения потребителей;
 обоснование величины капитальных вложений в тарифе на тепловую энергию ОАО
«Мытищинская теплосеть» для потребителей сельского поселения Федоскинское.
Результаты работы:
 Инвестиционная программа ОАО «Мытищинская теплосеть» - «Развитие систем
теплоснабжения сельского поселения Федоскинское на 2014 г.»
 Обоснование величины капитальных вложений в тарифе на тепловую энергию ОАО
«Мытищинская теплосеть» для потребителей сельского поселения Федоскинское.
3
1. Общие сведения об инициаторе Инвестиционной программы.
ОАО « Мытищинская теплосеть» осуществляет деятельность по:

выработке, транспорту и реализации тепловой энергии;

поддержанию в исправном состоянии теплотехнического оборудования;

эксплуатации инженерных систем и сетей;

проектированию,
монтажу,
техническому
обслуживанию,
ремонту и
наладке
теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений.
Для осуществления своей деятельности предприятие имеет техническую базу,
необходимые лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов,
свидетельство о допуске по видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
капитального строительства (на проектные, строительные виды работ), свидетельство о
допуске по видам работ в области инженерных изысканий, свидетельство на право
осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования.
В соответствии с 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства №1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ОАО
«Мытищинская теплосеть» ежегодно формирует экономически обоснованный тариф на
тепловую энергию и тариф на услуги по передаче тепловой энергии.
4
2. Общая характеристика с.п. Федоскинское.
Сельское поселение Федоскинское расположено на северо-западе Мытищинского
муниципального района, расположенного в северной части Подмосковья.
Граничит с территориями городских поселений Мытищи и Пироговский.
5
В состав поселения входят 46 населенных пунктов, в которых проживает около 15000
человек.
Административным центром сельского поселения Федоскинское является село
Марфино:

село Федоскино;

село Марфино;

Марфино, поселок д/о «Строитель»;

Совхоз «Марфино»;

деревня Сухарево;

деревня Аксаково.
Жилищно - коммунальный сектор поселения Федоскинское включает:

благоустроенный жилищный фонд, расположенный в с. Федоскино,
с. Марфино, д. Сухарево, д.Аксаково

частную жилую застройку

здания общественного назначения (объекты здравоохранения, культуры и другие
учреждения).
Климатические параметры.
Климат - умеренно – континентальный с преобладающим западным направлением ветра.
Климатические условия характеризуются следующими параметрами:

абсолютно минимальная температура -43. С

продолжительность отопительного периода 216 суток (5134часов)
3. Анализ существующего состояния теплоснабжения сельского поселения
Федоскинское
Постоянный рост себестоимости производства тепла связанный с ростом стоимости
энергоносителей,
материалов,
эксплуатационных
издержек
приводит
к
увеличению
себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, что сказывается на тарифах для жителей
городов и поселений.
В целях улучшения качества теплоснабжения необходимо осуществлять мероприятия
по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.
6
4. Система теплоснабжения сельского поселения Федоскинское
Средняя годовая потребность в тепловой энергии
с.п. Федоскинское
35 206,23 Гкал.
К централизованному теплоснабжению подключено 66 зданий,
в том числе:

детских учреждений - 5

объектов культуры - 2

здравоохранение -
1
Структурное соотношение отпуска тепла потребителям в процентном соотношении
составляет:

населению около
77%

коммерческим потребителям порядка
12%

бюджетным организациям
11%
Обеспечение теплопотребности благоустроенного жилищного - коммунального
сектора поселения Федоскинское осуществляется от шести котельных, расположенных:

в село Федоскино;

в село Марфино –

деревня Сухарево – 2 тепловых источника;

в пос. д/о Строитель;

в д. Аксаково.
2 тепловых источника;
5. Мероприятия Инвестиционной программы
Для повышения надежности и качества теплоснабжения существующих потребителей,
формирующая направления долгосрочных технических, политических и социальных задач:

реконструкция
(строительство)
оборудования
на
основе
внедрения,
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), установка теплообменного
оборудования на отопление в ИТП жилых домов с. Марфино;

внедрение
автоматизированной
системы,
обеспечивающей
контроль
и
управление технологическим процессом производства, диагностику технического состояния
оборудования, а также учет и обработку коммерческой информации;

формирование коллектива сотрудников компании, обладающих высокой
квалификацией и корпоративной идеологией.
7
6.
Обоснование величины капитальных вложений в тарифе
Рост тарифа на тепло с учетом капитальных вложений не превышает предельного
увеличения тарифа, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год.
Таким образом, за счет проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации
систем теплоснабжения сельского поселения Федоскинское возможно достичь снижения
затрат на производство и передачу тепла.
7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы
Эффективность данной инвестиционной программы определяется совокупностью
следующих составляющих:

качественное теплоснабжение потребителей;

поддержание оптимального температурного режима помещения;

повышение долговечности работы основного оборудования;

отсутствия перегрева, что приведет к экономии тепловой энергии;

регулирования температурного режима приведет к снижению удельного расхода топлива.
8. Объемы и источники финансирования
№ п/п
1
Перечень работ
по реализации
программы
Строительство
(реконструкция)
ИТП,
с.п.Федоскино
Итого
Планируемый
срок
выполнения
работ
Объем
финансирования,
млн.руб.
Источник
финансирования
2014г.
2,66
Капитальные
вложения в тарифе
2,66
8