СС ур = Рф/Рп - Минспорт Удмуртской Республики
advertisement
Оценка эффективности реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2015 годы в 2013 году 1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм Код N аналитической п/п программной классификации ГП Пп 03 03 1 03 2 03 3 03 4 03 5 03 6 Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевых Степень показателей достижения (индикаторов) планового значения план значение целевого показателя на конец на (индикатора) СДцп, отчётного текущи СДцп = ЗПф/ЗПп года й год (ЗПф) (ЗПп) при превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановым ЗПф = ЗПп Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2015 годы Единовременная пропускная способность объектов спорта (уровень % 32,0 29,567 обеспеченности населения спортивными сооружениями) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и % 27,6 27, 69 спортом, в общей численности населения Доля работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее % 62,5 63,79 профессиональное образование, в общей численности работников сферы Отношение средней заработной платы педагогических работников % 75,0 100 государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Удмуртской Республике Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в тыс. чел. 297,2 297,2 Удмуртской Республике Численность спортсменов Удмуртской Республики, включенных в список человек 197 197 кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 0,92 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 03 03 01 01 1 03 01 2 03 01 3 03 01 4 03 03 03 01 02 02 5 03 02 2 03 02 3 03 03 03 03 1 03 03 03 03 03 03 2 3 4 03 03 04 04 1 03 04 2 1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту % 15,4 22,73 работы, в общей численности населения, занятого в экономике Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, % 41,5 46,5 клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и % 50,8 50,8 спортом, в общей численности данной категории населения Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % 6,7 7,1 систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий единиц 674 674 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд % 23,0 23,9 Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства Количество медалей, завоеванных членами сборных команд Удмуртской штук 320 270 Республики на всероссийских, международных спортивных соревнованиях Количество спортсменов Удмуртской Республики, выполнивших требования и чел. 380 370 нормы для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» Подпрограмма «Развитие туризма» Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиниц, мест для млн. руб. 514,00 514,00 временного проживания) Объем платных туристских услуг, оказанных населению млн. руб. 277,00 491,80 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения млн. руб. 545,00 643,1 Численность граждан, посетивших объекты туриндустрии Удмуртской тыс. чел. 36,84 45,30 Республики Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) % 100,0 93,37 государственной программы Доля руководителей государственных учреждений Удмуртской Республики в сфере % 50,0 0 физической культуры и спорта, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя в общей численности руководителей государственных учреждений Удмуртской Республики в сфере физической культуры и спорта 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,84 0,97 1,0 1,0 1,0 1,0 0,93 0 2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом СД г/п = ∑СД цп/N , где: СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов); СД цп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора); N – число целевых показателей (индикаторов) СД г/п = 18,66/20 = 0,933 3) Степень реализации мероприятий государственной программы СР м = Мв / М, где: СР м – степень реализации мероприятий; Мв – количество мероприятий, выполненных в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году СР м =67/72=0,931 4) Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом Код аналитической программной классификации ГП Пп ОМ М Наименовани е государствен ной программы, подпрограмм ы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации Код главы Рз Пр ЦС Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей ВР Рп Рф Сводная бюджетная Кассовое роспись, на 31 исполнение на 31 декабря отчетного декабря года отчетного года Кассовые расходы, в % СС ур = Рф/Рп 03 всего Государственн ая программа Министерство по «Развитие физической физической культуре, спорту и культуры, туризму Удмуртской спорта и Республики туризма» на 2013-2015 Министерство годы строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Х Х Х Х Х 1 167 382,00 1 157 021,29 0,99 867 Х Х Х Х 537 892,65 528 191,34 0,98 833 Х Х Х Х 615 603,20 615 534,10 0,99 Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 855 Х Х Х Х 209,25 209,25 1 Министерство образования и науки Удмуртской Республики 874 Х Х Х Х 12 476,00 12 289,70 0,98 Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики 848 Х Х Х Х 400,90 250,90 0,62 Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики 875 Х Х Х Х 0,00 0,00 - Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики 857 Х Х Х Х 0,00 0,00 - Министерство национальной 852 Х Х Х Х 130,00 130,00 1,0 политики Удмуртской Республики 03 01 Подпрограмм а «Развитие физической культуры и массового спорта» Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики 807 Х Х Х Х 0,00 0,00 - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики 850 Х Х Х Х 670,00 416,00 0,62 всего Х Х Х Х Х 645 361,72 644 646,44 0,99 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики 867 Х Х Х Х 29 148,37 28 652,19 0,98 Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики 833 Х Х Х Х 615 603,2 615 534,1 0,99 Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики 848 Х Х Х Х 400,9 250,9 0,62 Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 855 Х Х Х Х 209,25 209,25 1,0 03 03 02 03 Подпрограмм а «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» Подпрограмм а «Развитие туризма» Министерство образования и науки Удмуртской Республики 874 Х Х Х Х 0,0 0,0 - Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики 875 Х Х Х Х 0,0 0,0 - всего Х Х Х Х Х 455 364,20 452 376,54 0,99 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики 867 Х Х Х Х 442 888,20 440 086,84 0,99 Министерство образования и науки Удмуртской Республики 874 Х Х Х Х 12476,00 12289,7 0,98 Всего Х Х Х Х Х 2 620,45 2 366,45 0,90 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики 867 Х Х Х Х 1 820,45 1 820,45 1,0 Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики 875 Х Х Х Х 0,00 0,00 - Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики 857 Х Х Х Х 0,00 0,00 - Министерство национальной 852 Х Х Х Х 130,00 130,00 1,0 политики Удмуртской Республики 03 04 Подпрограмм а «Создание условий для реализации государственн ой программы» Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики 807 Х Х Х Х 0,00 0,00 - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики 850 Х Х Х Х 670,00 416,00 0,62 Всего Х Х Х Х Х 64 035,63 57 631,86 0,90 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики 867 Х Х Х Х 64 035,63 57 631,86 0,90 СС ур = Рф/Рп, где: СС ур – степень соответствия запланированному уровню расходов; Рф – фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году. Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года. СС ур = 1 157 021,29/ 1 167 382,00= 0,991 5) Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы Э ис = СР м / СС ур, где: Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики; СР м – степень реализации мероприятий; СС ур – степень соответствия запланированному уровню расходов. Э ис = 0,931/0,991 = 0,939 6) Эффективность реализации государственной программы ЭР г/п = СД г/п*Э ис, где: ЭР г/п – эффективность реализации государственной программы; СД г/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов); Э ис – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики ЭР г/п = 0,933*0,939 = 0,876 Эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-2015 годы в 2013 году признается средней.
