Выписка из протокола № 37 заседания правления региональной

Выписка из протокола № 37
заседания правления региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края
16 июля 2013 года
г. Краснодар
Присутствовали:
Председатель правления:
С.Н.Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А.Исмелов, первый заместитель руководителя
В.М. Котельникова, начальник управления цен потребительского
рынка и услуг
С.В.Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
О.А. Губа, начальник отдела цен и тарифов на теплоэнергию
Секретарь правления:
И.А.Ярмизин, консультант юридического отдела.
№
Выносимый на рассмотрение вопрос
п/п
1
Об установлении тарифов на холодную воду
Слушали:
1. Проект приказа «Об установлении тарифов на холодную воду»
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МБУ «Голубицкая ПЭС», Темрюкский район, уведомлено о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
МБУ «Голубицкая ПЭС» представило согласие с предлагаемыми к
установлению тарифами, а также ходатайство о проведении заседания
правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края без участия своих представителей.
Заседание правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края проводится без участия
представителей МБУ «Голубицкая ПЭС».
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края (далее РЭК-департамента) следующую информацию:
Натуральные показатели
Объем подъема воды
Заявлено – 185,14 тыс. м3,
2
Принято – 175,97 тыс. м3,
Отклонение – 9,17 тыс. м3.
Объем реализации воды
Заявлено – 128,38 тыс. м3,
Принято – 133,68 тыс. м3,
Отклонение – 5,30 тыс. м3.
РЭК-департаментом при формировании натуральных показателей для
расчета тарифа на услуги водоснабжения на регулируемый период 2013 года
объем подъема воды установлен расчетным путем с учетом утвержденных
нормативных потерь. Объем реализации принят для расчета тарифа на
основании фактических данных 2012 года.
Электроэнергия
Заявлено – 247,92 тыс. кВтч на сумму 908,48 тыс. руб.,
Принято – 127,75 тыс. кВтч на сумму 505,63 тыс. руб.,
Отклонение – 120,17 тыс. кВтч на сумму 402,85 тыс. руб.
Планирование объёмов электропотребления объектами водоснабжения
на 2013 год производилось специалистами РЭК-департамента с применением
расчётной удельной нормы расхода электрической энергии на 1 м³
добываемой и транспортируемой воды.
Структура
электропотребления
по
объектам
водоснабжения
определена на основании фактических данных о потреблении электрической
энергии за 2013 год. Величина расчётной удельной нормы расхода
энергоресурсов на 1 м³ воды составила – 0,726 кВтч/м³.
По результатам расчёта плановый объём электропотребления на
регулируемый период по объектам водоснабжения составил 127,75 тыс.кВтч,
затраты на покупку электроэнергии 505,63 тыс. руб.
Тарифы на электроэнергию приняты в расчете на основании
уточненного прогноза РЭК-департамента на 2013 год, с учетом годового
числа часов использования заявленной мощности, отраженных в договорах
энергоснабжения, в соответствии с уровнями напряжений.
Ремонт и техническое обслуживание
Заявлено – 292,76 тыс. руб.,
Принято – 292,76 тыс. руб.,
Затраты на оплату труда и страховые взносы
Заявлено – 998,79 тыс. руб. и 302,63 тыс. руб. соответственно,
Принято – 677,83 тыс. руб. и 205,38 тыс. руб. соответственно,
Отклонение – 320,96 тыс. руб. и 97,25 тыс. руб. соответственно.
Фонд оплаты труда запланирован исходя из штатной численности
учреждения, без учета сумм ежемесячных денежных поощрений и
материальной помощи.
Сумма страховых взносов определена в размере установленных ставок
страховых взносов в общем размере 30,3%. Отклонение сложилось в связи с
отклонением по фонду заработной платы.
Материалы
3
Заявлено – 1,08 тыс. руб.,
Принято – 1,08 тыс. руб.,
Амортизация
Заявлено – 345,80 тыс. руб.,
Принято – 312,45 тыс. руб.,
Отклонение – 33,35 тыс. руб.
В расчете тарифа не учтены амортизационные отчисления по основным
средствам, стоимость которых включается в состав общехозяйственных
расходов.
Налоги
Заявлено – 266,23 тыс. руб.,
Принято – 159,00 тыс. руб.,
Отклонение – 107,23 тыс. руб.
Расчет платы за пользование водными объектами РЭК-департаментом
произведен исходя из планируемого забора воды. В результате, плата за
пользование водными объектами составила 93,10 тыс. руб., отклонение –
91,22 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду учтена в тарифе в
пределах норматива в сумме 0,35 тыс. руб., отклонение – 13,48 тыс. руб.
Налог на имущество принят в расчет тарифа на основании данных
учреждения в сумме 65,55 тыс. руб.
Транспортный налог не учтен при расчете тарифа в сумме 2,53 тыс. руб. в
связи с отсутствием транспортных средств на балансе предприятия.
Прочие расходы
Заявлено – 168,62 тыс. руб.,
Принято – 148,07 тыс. руб.,
Отклонение – 20,55 тыс. руб.
Не приняты для расчета тарифа прочие расходы в сумме 20,55 тыс. руб. в
связи с экономической необоснованностью.
Покупная вода
Заявлено – 179,62 тыс. руб.,
Принято – 179,62 тыс. руб.,
Затраты по данной статье приняты исходя из объема планируемой покупной
воды на регулируемый период в количестве 14,0 тыс. куб.м по цене 12,83
руб. (без учета НДС), установленной для филиала «Голубая горка» ООО
«Газпром трансгаз Москва».
Общеэксплуатационные расходы
Заявлено – 378,53 тыс. руб.,
Принято – 338,17 тыс. руб.,
Отклонение – 40,36 тыс. руб.
РЭК-департаментом в составе общеэксплуатационных расходов учтена
сумма заработной платы управленческого персонала (без учета суммы
ежемесячных
денежных
поощрений
и
материальной
помощи),
распределенная по видам деятельности. Не приняты расходы учреждения в
4
связи с отсутствием расчета доли общехозяйственных расходов,
приходящейся на регулируемый вид деятельности.
Прибыль
Заявлено – 198,13 тыс. руб.,
Принято – 189,35 тыс. руб.,
Отклонение – 8,78 тыс. руб.
РЭК-департаментом учтены для расчета тарифа запланированные
учреждением расходы в виде материальной помощи и налога на прибыль
организаций, не приняты выплаты денежного вознаграждения.
Общая сумма финансовых потребностей предприятия на реализацию
производственной программы в сфере водоснабжения определена в размере
3009,32 тыс. руб.
Выводы
По результатам экспертизы среднегодовой тариф на холодную воду
составил 26,56 руб./м3.
К утверждению предлагается тариф на холодную воду со дня
вступления в силу настоящего приказа до 01.01.2014 – 26,56 руб./м3, рост
108,14%.
Указанный размер предлагаемого тарифа на холодную воду
удовлетворяет требованиям приказа РЭК-департамента от 09.11.2012 №
33/2012-окк "Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по
муниципальным образованиям Краснодарского края на 2013 год".
Согласованная производственная программа и установленный тариф на
холодную воду соответствует критериям доступности услуг для
потребителей, утвержденным приказом РЭК-департамента от 18.04.2007 №
7/2007-жкх "Об установлении системы критериев доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса".
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А.Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин, О.А. Губа.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Секретарь:
И.А.Ярмизин
5
Председатель:
Члены правления:
С.Н.Милованов
А.А.Исмелов
О.А.Губа
В.М. Котельникова
С.В.Дорохин