Отчет по ВЦП Вирусные гепатиты 2012 год

Раздел 1. Сведения о достижении целевых индикаторов программы ВЦП«Вирусные гепатиты на 2011-2014годы
Псковской области»
«наименование программы»
Таблица 1.1. Оценка эффективности реализации программы в 2012 году
Наименования целей,
задач, целевых
индикаторов
1
Цель – 1
Задача 1.1.
Целевой индикатор 1.1.1.
Целевой индикатор 1.1.2.
Задача 1.2.
Целевой индикатор 1.2.1.
Задача 1.3.
Целевой индикатор 1.3.1.
Значение целевого индикатора
в 2012 году
Значение целевого
Причины отклонения
Предложения по
индикатора в году,
фактических
устранению причин
Степень достижения
предшествующем
значений целевых
отклонения фактических
планового значения
отчетному
индикаторов от
значений целевых
План Факт целевого индикатора,
(2011 г.)
плановых
индикаторов от плановых
%
(5=(4/3)*100%)
2
3
4
5
6
7
Снижение заболеваемости острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С в Псковской области
Улучшение качества диагностики вирусных гепатитов.
Количество лиц,
обследованных на
58500 58500
100
вирусный гепатит В
Количество лиц,
обследованных на
63500 63500
100
вирусный гепатит С
Организация лечения больных хроническими вирусными гепатитами В и С.
Количество лиц,
получивших
не
лечение
менее
4
100
хронического
4
гепатита В и С
Информирование населения Псковской области о мерах профилактики вирусных гепатитов
Охват
не
информированием менее 10%
100
населения
10%
Псковской области
о мерах
профилактики
вирусных гепатитов
* Столбцы № 6 и № 7 заполняются как в случае невыполнения плана, так и в случае его перевыполнения.
Раздел 2. Сведения о финансировании программы ВЦП«Ограничение распространения в Псковской области
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)
на 2011-2014годы»
«наименование программы»
Таблица 2.1. Сведения об использовании финансовых средств в 2012 году, тыс. руб.
Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задач
Задача 1. (Улучшение качества диагностики
вирусных гепатитов.)- всего
в том числе:
Задача 2. (Организация лечения больных
хроническими вирусными гепатитами В и С.) всего
в том числе:
Мероприятие 2.1. (Обеспечение
остронуждающихся лиц препаратами для
лечениябольных хроническимигепатитами В и
С) - всего
Задача 3. (Информирование населения
Псковской области о мерах профилактики
Объем финансирования,
предусмотренный программой
в т.ч.
всего
областной
бюджет
Фактически
профинансировано
в т.ч.
всего
областной
бюджет
Кассовые расходы
всего
в т.ч.
областной
бюджет
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1070
1070
1070
1070
1070
1070
вирусных гепатитов) - всего
в том числе:
Мероприятие 3.1. (Проведение обучающих
мероприятий по профилактике вирусных
гепатитов для населения области) - всего
Всего по программе, в т.ч.:
2833
2833
2833
2833
2833
2833
Таблица 2.2. Сведения об источниках финансирования программы за 2012 год
Объем финансирования программы
Наименования источника финансирования
программы
1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по программе
Доля источников финансирования в общем объеме
финансирования программы
Абсолютное
План,
Факт,
отклонение факт от
%
%
плана, %
(7=6-5)
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
Относительное
отклонение факт
от плана, %
(4=3/2)*100%
2
3
4
5
6
7
2833
2833
0
100
100
0
100
100
-
Раздел 3. Оценка реализации программы ВЦП«Ограничение распространения в Псковской области заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)
на 2011-2014годы»
«наименование программы»
3.1. Анализ реализации программы в 2012 году
№
Вопрос
Варианты ответов
Ответ
(указать
номер
ответа)
Обоснование ответа
1
2
3
Достижение
целей и задач
программы
Соблюдение
сроков
реализации
мероприятий
программы
Наличие
серьезных
социальных,
экономических
и иных
эффектов в
результате
реализации
программы
1. Цели и задачи программы достигнуты в полном объеме
2. Цели и задачи программы достигнуты не в полном объеме
3. Цели и задачи программы не достигнуты
1. Установленные в программе сроки реализации
мероприятий программы соблюдены
2. Установленные в программе сроки реализации
мероприятий программы соблюдены не в полном объеме (не
по все мероприятиям)
3. Установленные в программе сроки реализации
мероприятий программы не соблюдены
1. По результатам реализации программы за 2012 год
получен социальный, экономический (иной) эффекты
2. Полученные в результате реализации программы за 2012
год социальный, экономический (иной) эффекты
недостаточны и не соответствуют планируемым при
утверждении программы эффектам
3. В результате реализации программы за 2012 год
социальный, экономический (иной) эффекты отсутствуют
1.1
2.1
3.1
Комплекс мер по предупреждению
распространения вирусных гепатитов В
и С в Псковской области, снижению
заболеваемости вирусными гепатитами
В и С, способствовал предотвращению
числа случаев утраты
трудоспособности, уменьшению числа
выходов на инвалидность и летальных
исходов.