Бюджет для граждан - Исетский муниципальный район

Бюджет для граждан
Кировского сельского поселения
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1. «ВВОДНАЯ ЧАСТЬ»
Распоряжением главы администрации Кировского сельского поселения от
13.11.2013 № 23
Утверждён Порядок представления бюджета Кировского сельского
поселения в форме «Бюджет для граждан»
Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с
бюджетом поселения на 2015 – 2017 годы в доступной форме.
Основные сведения о межбюджетных отношениях сельского поселения:
Предоставление прочих межбюджетных трансфертов Кировским сельским
поселением Исетскому муниципальному району на решение вопросов
местного значения межмуниципального характера согласно СОГЛАШЕНИЯ
№ 1087/10 от 31.12.2010 года
БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ – это ежегодно утверждаемый Думой поселения
свод доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый период
(2 года)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА –это превышение расходов бюджета над его
доходами
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА –это превышение доходов над его расходами
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА – один из основных полагающих
принципов формирования и исполнения бюджета, состоящего в
количественном соответствии бюджетных расходов источникам их
формирования
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Основание для разработки
Прогноза
Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации
Решение Думы Кировского сельского
Основная цель
Основные задачи
Ожидаемые результаты
поселения от 31.01.2008 № 88 « Об
утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
Кировское сельское поселение »
Создание условий
для формирования
эффективной
экономики
поселения,
обладающей долгосрочным потенциалом
динамичного роста, способной обеспечить
последовательное повышение уровня и
качества жизни населения поселения.
-содействие развитию крупного, среднего,
малого бизнеса;
-создание благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата;
-развитие кадрового потенциала, создание
условий для закрепления специалистов на
селе;
-развитие
транспортной,
инженерной
инфраструктуры поселения;
-создание условий для развития сферы
услуг;
- благоустройство территории поселения;
-развитие социальной инфраструктуры;
- наращивание собственной доходной базы
местных бюджетов, оптимизация расходов
бюджетной сферы.
-увеличение объемов производства;
-увеличение рабочих мест;
-повышение качества оказываемых услуг;
-улучшение
архитектурного
облика
поселения;
-увеличение доходной базы местного
бюджета.
и т.д.
Прогноз социально-экономического развития Кировского сельского
поселения Исетского района на 2015-2017 годы определяет ключевые
направления деятельности органов местного самоуправления на этот
период, обеспечивающие достижение таких стратегических целей развития
поселения, как повышение благосостояния населения на основе
динамичного и устойчивого экономического роста и повышения
конкурентоспособности.
Достижение этих целей возможно при условии проведения активной
экономической политики.
В связи с этим прогноз предполагает реализацию приоритетных
национальных проектов, создание благоприятного инвестиционного
климата которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы
экономического роста.
Прогноз социально-экономического развития Кировского сельского
поселения Исетского района на 2015-2017 годы разработан в соответствии
со Стратегией социально – экономического развития Исетского
муниципального района
до 2020 года и Программой социально –
экономического развития Исетского района до 2022 года.
Для разработки прогноза при сборе информации использовались
материалы администрации сельского поселения, данные статистической
отчетности, а также другие информационные источники.
Прогноз социально – экономического развития поселения разработан
на основе анализа его основных социально – экономических характеристик,
выявления сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей
дальнейшего развития.
Социально-экономическое
положение
Кировского
сельского
поселения
Общие сведения.
Кировское сельское поселение с центром п.Кировский расположено в
северо-восточной части Исетского муниципального района. В состав
поселения входит один населенный пункт п.Кировский. Границы поселения
установлены Законом Тюменской области от 05.11.2004 № 263 «Об
утверждении границ муницпальных образований Тюменской области и
наделении их статусом муниципального района, городского округа и
сельского поселения».
Природные ресурсы
Земельные ресурсы. Земельный фонд Кировского сельского
поселения составляет 2,7 тыс. га.
Минеральные ресурсы
В южной части территории муниципального образования расположено
месторождение йодо-бромных хлоридно-натриевых вод.
Лесные ресурсы.
Земли лесного фонда на территории поселения занимают 0,58 тыс. га
(21 %).
Древостой состоит из березы, осины, сосны.
Водные ресурсы
На территории поселения
отсутствую реки и озера, имеется
искусственный водоем.Источником водоснабжения населения являются
подземные воды.
Население
В Кировском сельском поселении проживает 1098 человек, или 4,3% от
общей численности населения района. В поселении отмечается устойчивая
динамика снижения численности населения обусловленная миграционным
оттоком.
В структуре возрастного состава населения Кировского сельского
поселения, население трудоспособного возраста составляет – 59%;
моложе трудоспособного возраста. -20 %; население пенсионного возраста
– 21 %.
Труд и занятость населения
Среднегодовая численность занятых в экономике поселения
составила 176 чел. ( 28 % от трудоспособного) и имеет тенденцию к
сокращению.
При этом доля занятых в бюджетной сфере – 66 %, в сельском
хозяйстве – 2 %, ЖКХ – 15 %; на транспорте и связи – 0,5 %.
360 чел. (58%) работают за пределами сельского поселения.
Экономика поселения
Промышленных объектов на территории нет.
Сельское хозяйство
На территории поселения производством сельскохозяйственной
продукции занимаются:
ЛПХ -5 чел
Потребительский рынок и сфера услуг
Торговлю в селе представляют:
ООО Водолей плюс
ЧП БОЙКОВ
ИП Арестова
ИП Кристал
Транспорт и связь, дороги , газификация
На территории поселения находятся:
- отделение почтовой связи ОПС Кировское Ялуторовского почтамта УФПС
Тюменской области филиал ФГУП « Почта России»;
- четыре вида связи: «Ростелеком», «МТС»,проводная,«Мегафон»;
- имеется возможность свободного доступа в Интернет;
Транспортное обслуживание населения отлажено , регулярно ходят
автобусы.
Протяженность дорог по поселению 10 км. , из них с твердым покрытием 8
км.
Жилищно-коммунальное хозяйство, уровень благоустройства
Жилищно-коммунальное хозяйство в Кировском сельском поселении
представлено участком МУП ЖКХ «Кировское»
Системами централизованного тепло и водоснабжения в сельском
поселении охвачены все поселение на 100% .
Учреждения социальной сферы
Образование
На территории поселения имеется одна школа: МАОУ Кировская СОШ на
320 мест с количеством 135 учеников и работающих 12 преподователей.
Один детский сад на 100 мест с посещаемостью 28 человек.
Здравоохранение
На территории поселения имеется ФАП с числом работающих 3 человека.
Культура и спорт
В
Кировском
сельском
поселении
учреждения
культуры
представлены: Кировский дом культуры,
одна библиотека, один
спортивный зал.
Кировское сельское поселение имеет хороший потенциал к развитию :
выгодное территориальное расположение ( близкое расстояние до
районного и областного центра ) , хорошая транспортная развязка , наличие
трудовых ресурсов , хорошо развитой социальной структурой,
привлекательным внешним видом, в плане благоустройства , все это дает
уверенность в перспективе дальнейшего развития поселения в области
сельского хозяйства .
РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ»
Сбалансированность бюджета
Расходы бюджета сопоставляются с доходами:
ДЕФИЦИТ (РАСХОДЫ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ)
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ =
ИЛИ
ПРОФИЦИТ(РАСХОДЫ МЕНЬШЕ ДОХОДОВ)
2015 год
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
5059
5059
ДЕФИЦИТ: 0
2016 год
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
5930
5930
ДЕФИЦИТ: 0
2017 год
ДОХОДЫ РАСХОДЫ
7657
7657
ДЕФИЦИТ: 0
Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки средств бюджета
поселения предыдущего периода.
РАЗДЕЛ 3. «ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ»
Доходы бюджета поселения
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Все налоги, поступление Платежи
Безвозмездны
поступления
от Средства, получаемые от
которых предусмотрено
использования
других
налоговым законода-
имущества,
тельством, пени, взи-
имущества, находящихся Российской Федерации
маемые за нарушение
в
налогового законода-
собственности
продажи бюджетной
бюджетов
системы
муниципальной
тельства
Бюджетообразующие (основные) налоги бюджета поселения
на 2015 – 2017 годы:
1. Налог на доходы физических лиц, зачисляется в бюджет поселения в
размере 10 процентов.
2. Имущество физических лиц:
-налог на имущество;
-земельный налог;
Зачисляются в бюджет поселения в размере 100 процентов.
3. Доходы от использования имущества, получаемый ввиде арендной платы за
земельные участки, зачисляется в бюджет поселения в размере 50
процентов.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
Налоговые и неналоговые доходы, всего:
2015 год – 650
2016 год – 694
2017 год – 746
НДФЛ
Налог на имущество
2015 год – 501 (77,1%)
2016 год – 540 (77,8%)
2017 год – 586 (78,6%)
Госпошлина
2015 год – 9 (1,4%)
2016 год – 9 (1,3%)
2017 год –10 (1,3%)
2015 год - 104 (16,0%)
2016 год - 107 (15,4%)
2017 год – 111 (14,9%)
Арендная плата
2015 год – 36 (5,5%)
2016 год – 38 (5,5%)
2017 год – 39 (5,2%)
РАЗДЕЛ 4. «РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ»
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета поселения денежные
средства.
Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых для
исполнения установленных законодательством полномочий муниципального
образования бюджета поселения.
Раздел
0203
0309
0310
0409
0503
Наименование показателя
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
-осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
-расходы на исполнение полномочий
по участию последствий
чрезвычайных ситуаций на
территории поселения;
-расходы на исполнение полномочий
по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их
жизни и здоровья
Обеспечение пожарной
безопасности
-расходы на исполнение полномочия
по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
-расходы на исполнение полномочия
по осуществлению дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения
Благоустройство:
2014
183
По годам
2015 2016
170
177
2017
164
144
140
140
143
83
85
85
85
518
518
518
395
518
Расходы на исполнение полномочий
по благоустройству населенных
пунктов
Уличное освещение
-расходы на освещение улиц,
ремонт;
Озеленение
- расходы на озеленение,
содержание территории поселения;
Захоронения
-расходы на содержание мест
захоронений;
Мероприятия по благоустройству
городских, сельских поселений
1403
- организация обустройства мест
массового отдыха населения;
-организация сбора и вывоза
бытовых отходов, мусора;
-установление указателей улиц,
установление нумерации домов;
Межбюджетные трансферты
Расходы для передачи в Исетский
муниципальный район по
Соглашению №1087/10 от
31.12.2010г:
 Транспортировка тел из
общественных мест в места
проведения СМЭ и
предпохоронного характера
 Дорожная деятельность
 Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля
 Подготовка к зиме
 Мероприятия по работе с
детьми и молодежью
 Библиотечное обслуживание,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения
 Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей услугами
организаций культуры
230
230
230
230
90
100
100
100
40
30
30
30
158
158
158
158
4915
2391
3123
4583
7
7
7
10
10
10
1393
2125
3585
1
354
6
1715
9
578
1311
 Развитие культуры и спорта,
организация проведения
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
 Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
(материальное
стимулирование, содержание
ДПО)
941
948
948
948
33
33
33