Д О Г О В О Р № 1516187343382020347015458/06

Д О Г О В О Р № 1516187343382020347015458/06-2016
21.01.2016г.
г. Москва
Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие "Сапфир"
(ПАО «НПП «Сапфир»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора
Александра Юрьевича Сметанова, действующего на основании Устава, с одной стороны и
публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал»),
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Александра
Владимировича Пана, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили
настоящий Договор ( далее – Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить большие интегральные схемы кремнии на
сапфире (БИС КНС), именуемые в дальнейшем «Продукция», в количестве, ассортименте и в
сроки, указанных в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью (Приложением №1)
настоящего Договора в рамках исполнения Гособоронзаказа №1516187343382020347015458 от
22.10.2015г.,
которому
Государственным
Заказчиком
присвоен
идентификатор
1516187343382020347015458.
1.2. Поставщик обязуется заключить с уполномоченным банком, указанным Заказчиком, Договор
о банковском сопровождении и открыть в нем в соответствии с Федеральным законом «О
Государственном оборонном заказе» отдельный счет.
1.3. Поставщик уведомляет соисполнителей по кооперации о том, что Договоры с ними
заключены в целях выполнения Государственного оборонного заказа, обозначенного Заказчиком.
1.4. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика Заключение ВП МО РФ по действующим
ценам на продукцию Договора.
1.5. Заказчик обязуется оплатить и принять изготовленную Продукцию по условиям Договора в
ассортименте, количестве и в сроки, указанных в Спецификации (Приложение №1).
1.6. Допускается Заказчиком замена одного типономинала на другой или корректировка
количества заказанной Продукции. Указанная замена или корректировка количества заказанной
Продукции должна быть подтверждена ВП МО РФ предприятия Заказчика. Сроки замены или
корректировка количества заказанной Продукции определяются Поставщиком с учетом сроков
технологического цикла изготовления Продукции, о чем стороны составляют и подписывают
новую Спецификацию (Приложение №1 к Договору).
1.7. Условия Договора по взаимному согласию Сторон могут быть изменены путем оформления
дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами становятся его
неотъемлемыми частями.
1.8.
Стороны в Спецификации (Приложение №1) по Договору указывают номер
Государственного контракта с учетом идентификатора Государственного контракта.
1.9. Поставщик осуществляет поставку Продукции в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.12г. №275-ФЗ.
1.10. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016г.
2.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Право собственности на поставляемую продукцию переходит от Поставщика к Заказчику в
момент исполнения Поставщиком обязанности по передаче продукции, товарной накладной
ТОРГ-12 и счет-фактуры Заказчику. Обязанность Поставщика по передаче продукции Заказчику
считается исполненной в момент предоставления продукции в распоряжение Заказчика или
уполномоченного им лица и подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной на
предприятии Поставщика. При поставке продукции посылками право собственности на
продукцию, а также риск ее случайной утраты или повреждения переходит к Заказчику с момента
сдачи продукции Поставщиком в организацию связи для пересылки Заказчику.
2.2. Доставка Продукции производится за счет Заказчика и средством доставки, указанным им,
или путем ее самовывоза Заказчиком со склада Поставщика. О готовности Продукции к отгрузке
Поставщик уведомляет Заказчика.
2.3. Микросхемы перед отгрузкой подлежат перепроверке с участием представителя ВП МО РФ,
если они хранились на складе более определенного срока по ТУ на поставляемые изделия по
Договору.
2.4
Этапом поставки является период поставки, указанный в Спецификации настоящего
Договора.
2.5.
В сопроводительных документах может быть указана информация о содержании
драгметаллов.
3.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям Технических Условий (далее
– ТУ), номера и индексы, которых указываются в Протоколе согласования договорной цены,
являющимся неотъемлемой частью (Приложением №2) Договора.
3.2. Приемка поставляемой Продукции категории качества «ВП» осуществляется Заказчиком в
соответствии с требованиями ТУ, а также организация проведения методов контроля и
входного контроля проводится в соответствии с ГОСТ 24297-2013, ГОСТ РВ 0015- 308-2011.
Предъявление и удовлетворение рекламаций производятся в соответствии с ГОСТ РВ 15.7032005 и ГОСТ РВ 51030-97. Испытания и приемка серийных изделий осуществляются в
соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002.
3.3. В случае возврата Заказчиком Продукции Поставщик проводит анализ и определяет
обоснованность возврата.
3.4. Перепроверенная Продукция, соответствующая ТУ, возвращается Заказчику за его счет
вместе с актом исследования.
3.5. Взамен Продукции, признанной Поставщиком несоответствующей, Поставщик за свой счет
высылает Заказчику новую Продукцию в согласованные с ним сроки.
3.6. В случае обнаружения брака, либо недостачи по вине Поставщика, последний своими силами
и за свой счет обязан заменить (восполнить) такую Продукцию на годную в течении 20 дней
после получения письменного извещения от Заказчика, а в случае отсутствия продукции,
подлежащей замене, в срок, определяемый технологическим циклом изготовления и с учетом
срока приобретения материалов и комплектующих для ее изготовления. При невозможности
произвести замену (восполнение) Продукции Поставщик обязан возвратить Заказчику полную
стоимость такой (оплаченной) Продукции.
3.7. Заказчик имеет право предъявлять претензии в течении гарантийного срока продукции.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Продукция поставляется в упакованном виде.
4.2. Упаковка должна сохранять Продукцию не поврежденной во время ее транспортировки и
хранения.
4.3. Упаковка с Продукцией для транспортирования должна укладываться в подборную тару
(ящики, коробки), предохраняющую ее от повреждений.
4.4. Возврат Заказчиком забракованной Продукции производится в упакованном виде.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Поставка БИС КНС осуществляется по цене в соответствии с Утвержденным сторонами
Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2), являющимся неотъемлемой
частью Договора. Полученный от Поставщика Протокол согласования договорной цены
рассматривается Заказчиком в течении 20 календарных дней и высылается Поставщику. Цены по
согласованному Протоколу согласования договорной цены изменению не подлежат на период
действия Заключения 1 отдела ВП МО РФ по цене.
5.2. В случае несогласия с изменением цен Поставщик вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке. При этом Заказчик обязан выкупить изготовленную или находящуюся в
незавершенном производстве Продукцию по согласованной ранее цене данного Договора, а
Поставщик отгрузить эту Продукцию в 30-дневный срок с момента уведомления о расторжении
Договора, а за тем перечислить Заказчику оставшиеся неизрасходованные денежные средства.
5.3. После подписания Договора обеими сторонами, Заказчик производит в течении 5 банковских
дней по выставленному счету Поставщика предоплату в размере 100% стоимости этапа
поставки.
5.4. Поставщик своевременно выставляет Заказчику счета за продукцию.
5.5. Поставщик производит отгрузку Продукции после получения предоплаты (аванса) в
соответствии с выставленным Поставщиком счетом. При задержке предоплаты срок поставки
Продукции соразмерно сдвигается на совокупный период задержки.
5.6. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке и отгружает ее в
период действия указанного в Спецификации Договора.
5.7. В соответствии с п.1 и п.3 ст.168 НК РФ, Поставщик обязан в течении 5 календарных дней
после получения предоплаты (аванса) за продукцию выставить Заказчику счет-фактуру на сумму
полученного аванса с обязательными реквизитами, установленными в п.5.1. ст.169 НК РФ.
5.8. Стоимость Договора на момент его заключения Сторонами составляет 791 645 руб. 48 коп.,
в т.ч НДС 120 759 руб. 48 коп.(Семьсот девяносто одна тысяча шестьсот сорок пять рублей 48 коп.
в т.ч. НДС (Сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 48 копеек).
5.9. Расчеты по Договору осуществляются с отдельного счета Заказчика, открытого в
уполномоченном банке по государственному контракту, в рамках исполнения которого заключен
настоящий Договор, на соответствующий отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе» в уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком
заключенного Договора о банковском сопровождении. Датой оплаты Заказчиком по счету
Поставщика считается дата получения денежных средств на расчетный счет Поставщика с
отдельного счета Заказчика.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем, непредусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. При
невозможности разрешить спор путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде согласно законодательству РФ.
6.2.
Стороны не могут предъявить друг другу претензий, установленных Договором при
наступлении форс-мажорных обстоятельств, как-то: стихийное бедствие, пожар, забастовка,
военные действия, иных чрезвычайных событий, происшедших не по вине Сторон и
подтверждающихся справками, выданными соответствующими органами.
6.3. Если любое из указанных в п. 6.2. обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
Сторонами своих обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно
сдвигается на время действия этих обстоятельств.
6.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон.
6.5. Договор и все приложения к нему, переданные факсимильной связью, имеют юридическую
силу, с последующим предоставлением оригиналов (почтой, лично).
6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.7. Договор может быть расторгнут по инициативе любой стороны после уведомления другой
стороны за два месяца до начала этапа поставки. При этом Заказчик обязан оплатить имеющуюся
задолженность по ранее поставленной продукции, а Поставщик обязан осуществить возврат
Заказчику неизрасходованную часть оплаты по Графику оплаты, если таковая имеется. Часть
оплаты, израсходованная Поставщиком на производство Продукции и незавершенное
производство, возврату не подлежит, при этом Заказчик обязан выкупить данную Продукцию по
завершению Поставщиком ее производства в соответствии с условиями Договора.
6.8. За нарушение принятых Договором обязательств Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с ГК РФ.
6.9.
За несоблюдение согласованных в Договоре сроков (Поставщиком- поставки или
недопоставки оплаченной продукции, Заказчиком – сроков оплаты) виновная сторона уплачивает
неустойку в размере 0,01% ( ноль целых одна сотая процента) от стоимости продукции за
каждый день просрочки исполнения обязательств. Начисление неустойки осуществляется только
при наличия письменной претензии.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ПАО “НПП ”Сапфир”
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53
ИНН 7719007689
КПП 771901001
ОКОНХ 95120
ОКПО 07597142
ОГРН 1027700070661
Заказчик:
ПАО «Сигнал»
355037, Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А
ИНН: 2635000092
КПП: 263501001
ОКПО: 07509863
ОГРН: 1022601930537
р/с: 40706810000250010832
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
к/с: 30101810000000000162; БИК: 044583162
К Договору прилагается:
Приложение №1 – Спецификация.
Приложение №2 – Протокол согласования договорной цены.
Поставщик
Заказчик
Генеральный директор
ПАО «НПП «Сапфир»
Генеральный директор
ПАО «Сигнал»
_________________А.Ю. Сметанов
_______________А.В. Пан