Текст Плана ФХД - Реабилитационный центр

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Заключение Наблюдательного совета
от
2014г. №
Директор
Председатель
______________ И.М. Смирнова
(подпись)
« »
_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
2014
КГАУСОН РЦДПОВ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
«25 » декабря
г.
Г.Е. Петухова
(расшифровка подписи)
2014
г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
г.Чайковского
на 2015 год
Дата составления:
19.12.2014г
Раздел 1. Общая информация об учреждении
1.1 Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения
(подразделения)
Краткое наименование учреждения
(подразделения)
Юридический адрес
краевое государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
«Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»г.Чайковского
КГАУ СОН РЦДПОВ г.Чайковского
617760, РФ, Пермский край г.
37-А
Чайковский ул. Мира,
617760, РФ, Пермский край г.
37-А
Чайковский ул. Мира,
Почтовый адрес
617760, РФ, Пермский край г.
37-А
Чайковский ул. Мира,
Телефоны учреждения
факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения,
телефон
8 (34241) 3-16-29, 3-69-59, 3-24-61
8 (34241) 3-79-03
rcdpov@gmail.com
Петухова Галина Евграфьевна 8 (34241) 3-16-29
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего
органа
ИНН/КПП (номер
налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом
органе)
Сведения о банковских и лицевых
счетах (номера, наименование
учреждений)
Балахонова Марина Николаевна 8(34241)3-24-61
Код ОКПО (предприятий и
организаций)
78889813
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
13 – собственность Российской Федерации
73 - Автономное учреждение
Код ОКВЭД (вид деятельности)
82.32 Оказание социальный услуг без предоставления
проживания
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)
5743580000000 Пермский край г.Чайковский
2300220- органы управления по социальной защите
населения субъектов Российской Федерации
Адрес фактического
местонахождения
1025902036577 Инспекция Федеральной налоговой
службы по г.Чайковском у Пермского края
5920018953 / 592001001
р/сч 4060038106000321200002 Филиал ГПБ (ОАО )в
г.Перми;
л/сч 30810074 Министерство финансов
Пермского края
1.2 Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и
полномочия учредителя, является Министерство социального развития Пермского края.
Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по управлению и
распоряжению краевым имуществом, является Министерство по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края.
1.3 Филиалов и отделений в составе учреждения нет.
1.4 Состав наблюдательного совета:
1.Сафонова Н.Г. – начальник Территориального управления Министерства социального
развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району.
2.Смирнова И. М. – председатель Чайковской местной общественной организации родителей
детей инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка».
3.Аткулова В.И. – главный специалист отдела управления имуществом управления
имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям по ПК.
4.Рогожников В.Л. - главный специалист отдела опеки и попечительства ТУ МСР ПК по
Чайковскому муниципальному району.
5.Глазырина О.А.- специалист по социальной работе КГАУСОН РЦДПОВ г.Чайковский.
6.Поварницына З.Л.- представитель Чайковской местной общественной организации
родителей детей инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка».
7.Стерхова Е.А.- зав отделением- врач КГАУ СОН РЦДПОВ г.Чайковский
Раздел 2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Основная цель деятельности учреждения - реализация систем медицинских, психологических,
педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со
стойким расстройством функций организма.
2.2. Предмет деятельности учреждения - оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в
физическом или умственном развитии, квалифицированной социально-медицинской, социальнопсихологической и социально-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и
своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.
2.3. Местоположение учреждения
Учреждение находится в центре города, есть хорошие подъездные пути для транспорта, близкое
расположение от центральных дорог и междугородних магистралей, расстояние от ж/д станции,
автовокзала и от аэропорта – 0,5 км.
Центр реабилитации
располагается в
двухэтажном здании, к которому подведены все
коммуникации, есть горячее и холодное водоснабжение, централизованное отопление, есть средства
связи.
Общая площадь – 1228,8 кв. м. Площадь здания – 745,8 кв.м.
На территории имеются: терапевтические мастерские, огород, теплица, рекреационный комплекс
«Маленький Петергоф» (площадка), включающий в себя: фонтан, горку, карусель, ротонду для
песочной терапии, домик для проведения занятий по сказкотерапии, дорожки здоровья с различного
рода покрытиями и многое другое.
2.4. История создания (развития) учреждения
История центра началась с 25 октября 2001 года, когда было организовано отделение реабилитации
при ЦСОН, которое посещало всего 10 детей.
С 4 апреля 2003года отделение стало реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Восхождение», в котором было всего 3 отделения, обслуживающих
25 детей инвалидов города Чайковского и Чайковского района.
С 2007 года Центр является государственным краевым учреждением социального обслуживания
населения, в котором функционирует 3 отделения, обслуживающих детей инвалидов всего
Пермского края:
 Отделение дневного пребывания на 15 мест (с 1 года до 18 лет)
 Отделение временного пребывания (для сельских детей с ограниченными
возможностями) на 28 человек
 Отделение социальной реабилитации
Центр посещают дети и подростки со статусом инвалидности с заболеваниями ЦНС, ССС, ОДА,
органов зрения, слуха и т.д.
В учреждении осуществляется комплексный подход к условиям реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями, который включает в себя:
 Медицинскую реабилитацию
 Физическую реабилитацию
 Психолого-педагогическую коррекцию
 Социально-бытовую адаптацию
 Трудовую реабилитацию
 Допредпрофессиональную реабилитацию
За время своего существования Центр реабилитации приобрел хорошую репутацию в сфере
социального обслуживания населения. Это обусловлено наличием хорошей материальнотехнической базы и наличием квалифицированных кадров, что подтверждается в статьях о центре в
местных СМИ и на телевидении.
2.5. Оказываемые услуги
В условиях временного и дневного пребывания КГАУ СОН РЦДПОВ оказывает детям и подросткам
с ограниченными возможностями здоровья (с рождения до 18 лет) согласно государственным
стандартам социального обслуживания населения Пермского края следующие услуги:
1.Социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья клиентов:
 оказание экстренной доврачебной помощи;
 лечебная физкультура;
 массаж;
 физиотерапия;
 механотерапия;
 кинезиотерапия;
 выполнение инъекций (по назначению врача);
2.Социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического
клиентов для их адаптации в обществе:
 социально-психологическая диагностика и обследование личности;
 социально-психологическая коррекция;
 социально-психологическое консультирование;
 проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы
состояния
3.Социально-педагогические:
 социально-педагогическая диагностика и обследование личности
 социально-педагогическая коррекция;
 логопедический массаж;
 артикуляционная гимнастика;
 содействие в профессиональной ориентации, в получении образования инвалидами с учетом
их физических возможностей и умственных способностей (с 14 лет)







трудовая терапия
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах,
передвижению, ориентации в ближайшем социуме, общению, контролю за своим поведением;
развитие мелкой моторики;
анимационные услуги (проведение музыкальных, спортивных, игровых, развивающих
занятий)
обучение использованию протезно-ортопедических изделий и технических средств
реабилитации
обучение родителей детей инвалидов основам реабилитации в домашних условиях;
санитарно- гигиеническое просвещение.
4. Социально-бытовые:







предоставление жилого помещения для временного и дневного пребывания, для столовой,
организации реабилитационных услуг, лечебно-трудовой деятельности;
приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами;
предоставление в пользование обучающего, коррекционно-развивающего оборудования,
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели;
предоставление мягкого инвентаря (постельные принадлежности);
смена постельного белья
стирка, утюжка постельного белья
санитарно-гигиеническая обработка помещений.
Оказание платных социальных услуг:
 детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, не входящих в
государственный стандарт социального обслуживания населения Пермского края;
 детям часто длительно болеющим
 здоровым детям
 взрослому населению
 лицам, сопровождающим детей
Дополнительные платные услуги:
 оказание транспортных услуг;
 проведение обучающих семинаров;
 организация детского лечебно-оздоровительного лагеря для часто болеющих детей;
 проведение детских мероприятий;
 проживание в центре лиц, сопровождающих детей;
 осуществление иной деятельности, если это направлено на развитие основной деятельности,
достижения уставных целей и не запрещено законодательством Российской Федерации (Устав
учреждения, п.2).
Высокий уровень качества социальных услуг будет обеспечиваться тремя основными
факторами:
 имеющимся опытом работы специалистов учреждения в сфере социального обслуживания
населения;
 хорошей материально-технической базой;
 психологическим комфортом, созданным персоналом учреждения.
2.6. Рынок, конкуренты
Общая характеристика ситуации в сфере оказания аналогичных услуг.
Оказание услуг в сфере социального обслуживания населения мы рассматриваем на региональном
уровне. Нашими потенциальными клиентами являются дети инвалиды всего Пермского Края,
которым предоставляются услуги согласно государственному стандарту, утвержденному
Правительством Пермского края.
В настоящее время спрос на реабилитационные услуги превышает предложение, т.к. в Пермском
крае таких центров только 4, а детей инвалидов -8912 человек (статистика на 01.01.09), только в
городе Чайковском с прилегающей территорией их насчитывается более 400.
Нельзя не сказать о здоровых детях и детях длительно часто болеющих, для которых тоже
нужны оздоровительные мероприятия. Конкурирующие с центром учреждения не могут в полной
мере удовлетворить спрос у населения (очень трудно достать путевку в профилакторий и она стоит
очень дорого, а в центре восстановительного лечения очередь на пользующиеся спросом процедуры,
такие как массаж и бассейн, на 2-3 месяца вперед). У данной категории эта возможность появится с
введением платных процедур. Кроме этого, у детей инвалидов появится возможность получения
дополнительных услуг, не предусмотренных государственным стандартом. Также планируется
оказание платных процедур лицам, сопровождающим детей инвалидов, взрослому населению города,
края и других городов России, приезжающих отдохнуть в наш город.
2.7. Основные конкурентные преимущества
Основными конкурентами учреждения по городу являются санатории-профилактории
«Чайка», «Изумруд», «Камские зори» и отделение восстановительного лечения при ЦГБ.
В объеме продаж они лидируют, и будут лидировать, хотя у центра реабилитации есть
некоторые преимущества.
Основными преимуществами центра реабилитации можно отметить следующие:
 наличие отделения временного пребывания, где дети могут находиться круглосуточно в
течение курса реабилитации;
 на дневном отделении есть возможность тихого часа для ребенка;
 предоставляется питание для детей, посещающих центр;
 в центре оборудованы комнаты «мать и дитя», есть возможность проживания
сопровождающего лица;
 оказываются анимационные услуги, развлекательные мероприятия для детей и родителей;
 есть возможность заниматься творчеством в терапевтических мастерских, посещать кружки
дополнительного образования;
 летом есть возможность проведения занятий на свежем воздухе в рекреационном комплексе;
 в центре очень уютная, теплая обстановка, доброжелательное отношение к каждому клиенту,
здесь дети чувствуют себя как дома, и на время забывают о своем недуге;
 внедрение новых технологий, адаптация и использование в своей работе инновационных
методик из европейского опыта и опыта родственных российских организаций из других
регионов страны
 хорошая МТБ, есть сенсорная комната, подвесная система «Аппарат Гросса», мини-бассейн
для занятий гидрокинезотерапией, музыкальная система САУНДБИМ, проводятся занятия по
сказкотерапии, занятия на логотренажере, есть развивающий центр «Песок и вода», кедровая
бочка, компьютерный класс, проведения иппотерапии и многое другое.
 наличие высококвалифицированного кадрового состава, все основные специалисты прошли
специализацию по своему профилю, получены свидетельства и сертификаты.
2.8. Маркетинг
Деятельность центра реабилитации с комплексом услуг будет ориентирована прежде всего на
клиентов со средним достатком, поэтому мы выбираем среднюю ценовую стратегию,
ориентированную на увеличение продаж, завоевание репутации и привлечение наибольшего числа
клиентов, и, как следствие, получение большей прибыли. Главное в борьбе за клиента – не ценовой
фактор, а уровень обслуживания, качество предоставляемых услуг.
Наша основная цель: завоевание хорошей репутации и имиджа учреждения в оказании услуг.
Мы считаем, что наш успех зависит от того, что думают о нас окружающие. Их мнение о нас –
основа успешного, прибыльного бизнеса.
Для этого мы будем работать в следующих направлениях:
Работа над внешним имиджем:





















внешний вид здания,
внутренний интерьер помещения,
оформление комнат «мать и дитя»,
качество оказываемых социальных услуг;
реклама, информация на собственном сайте,
общественная деятельность;связи со средствами массовой информации;
отношение сотрудников к работе, их внешний вид, разработка программы развития персонала.
вся реклама (объявления в газете, буклеты, визитные карточки и т.п.) будет разработана в
едином стиле, где будет подчеркнута стабильность деятельности учреждения за последние
годы.
Так как учреждение работает в области услуг, то будет проводиться контроль качества
оказания услуг, в Центре имеется книга отзывов и предложений. Отзывы и предложения
будут рассматриваться еженедельно на аппаратных совещаниях.
Будет осуществляться постоянная обратная
связь (для анализа эффективности) с
постоянными клиентами (рекламки о создании новых направлений, список новых услуг, и
т.д.)
Будет использоваться и социальная реклама (скидки пенсионерам и студентам).
Будут организованы презентации, дни открытых дверей, благотворительные дни, и т.д.
Работа с внутренним имиджем:
финансовое планирование
кадровая политика (аппаратные совещания, техучебы для сотрудников Центра)
повышение квалификации, семинары и тренинги, коучинг сотрудников;
внедрение и укрепление традиций учреждения для создания корпоративного духа
(уважительное отношение к клиенту)
совместное отмечание праздников;
материальные и моральные поощрения наиболее успешных сотрудников;
выделение особых праздников учреждения / день социального работника, годовщина
основания учреждения и т.д./;
внимание к личным праздникам сотрудников / день рождения, юбилеи, свадьбы, рождение
детей и т.д./.
Работа с неосязаемым имиджем:
создание такой обстановки, в которой у наших клиентов будет возникать самое важное
ощущение – ощущение собственной значимости;
 преданность сотрудников своему делу;
 прочные человеческие взаимоотношения сотрудников и клиентов;
 оценка ситуаций « свежим взглядом».

2.9. Ценовая политика
В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг, мы
выбрали среднюю ценовую стратегию для привлечения наибольшего числа клиентов. Для этого мы
просчитываем свою цену исходя из средних цен на рынке услуг.
Для привлечения клиентов будут использованы следующие методы продвижения:
 размещение на собственном сайте информации о предоставлении платных услуг с
приложением к ней прайс-листов;
 размещение на других сайтах (типа «Курортный магазин») информации о предоставлении
платных услуг с приложением к ней прайс-листов;
 рекламные листовки и буклеты на предприятия города;
 дни открытых дверей;
 видеоролики на телевидении (г. Чайковский, телекомпания Сфера, пермское телевидение,
г.Ижевск), бегущая строка;
Реклама должна сформировать общественное мнение о комплексе платных услуг, предоставляемых
центром реабилитации для населения.
Будет предусмотрена гибкая система скидок:
 10% скидка, если клиент обращается третий раз;
 10% скидка при оказании комплекса услуг, состоящего из 3 процедур;
Возможна корректировка цены с учетом средних цен на рынке услуг, а также в связи с изменениями
в ценовой политике государства.
2.10. Группы потенциальных потребителей услуг:
 дети инвалиды, желающие получить дополнительные услуги, не входящие в госстандарт;
 здоровые дети;
 дети часто длительно болеющие;
 взрослое население города, края, других городов России;
 лица, сопровождающие детей инвалидов
2.11. Процесс оказания услуг (производство и операции)
1) Клиент должен взять направление от участкового педиатра или терапевта.
2) Прийти в Центр в отделение социальной реабилитации с пакетом необходимых документов.
3) Специалист по социальной работе принимает пакет документов, составляет договор с
учреждением о предоставлении услуг, направляет на прием к педиатру Центра.
4) Педиатр Центра ведет осмотр, заполняет медицинскую карту, делает назначения, выдает
книжку для отметок о прохождении процедур.
5) Медсестра знакомит клиента со специалистом, говорит о том, что необходимо иметь для
проведения тех или иных процедур.
6) Каждый специалист назначает время проведения процедуры.
7) Каждым специалистом проводится первая диагностика, тестирование, выставляются баллы в
индивидуальную карту реабилитации, проговариваются программы, методики и комплексы,
которые будут включены в курс реабилитации.
8) В середине курса проводится текущая диагностика специалиста и повторный осмотр
педиатра, если нужно, делаются доназначения.
9) По окончании реабилитационного процесса проводится заключительный осмотр педиатра.
10) Специалистами проводится заключительное тестирование, выставляются результаты тестов,
подводится эффективность проведения процедур, выдаются рекомендации, домашние
задания.
11) Специалист по социальной работе приглашает на повторный курс.
12) Все результаты заносятся в электронную базу данных.
Раздел 3. Анализ существующего положения и его филиалов и отделений
3.1 Общая характеристика существующего положения автономного учреждения на 01.10.2014 год:
Фактическое количество обслуженного населения, всего: 565 детей-инвалидов
в том числе :
 реабилитация детей инвалидов в условиях дневного пребывания
 (сертификат)– 151 реб. инвал.,
 реабилитация детей инвалидов в условиях временного пребывания
 ( сертификат) – 371 реб.инв.,
 Реабилитация детей инвалидов в условиях временного пребывания
 (гос.задание) – 43 реб.инв.,
 консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
 (гос.задание)- 5520 услуг.
Общий объем финансирования учреждения на 01.10.2014 составил 13 294 296 руб.
В том числе:
Объем бюджетного финансирования учреждения – 2 808 271 руб.
В т.ч. поступление денежных средств по программе «Доступная среда»- 434 404 руб
Фактическое расходование бюджетных ассигнований – 2 114 890 руб.
в том числе:
Заработная плата – 650 761 руб;
Начисления на оплату труда – 524 700 руб;
Коммунальные услуги - 281 187 руб;
Уплата налогов – 223 838 руб;
По программе «Доступная среда»:
Приобретение ОС – 179 000 руб;
Приведение в нормативное состояние учреждение- 255 404 руб;
Остаток бюджетных ассигнований на 01.10.2014г – 693 381 руб.
Доходы, полученные от предпринимательской деятельности (услуги по сертификатам , платные
услуги, конкурсы, гранты, пожертвования и прочие) 10 486 025 руб.,
В том числе:
Поступления по сертификатам -9 287 888 руб.,
Поступления по платным услугам населению – 878 137 руб.,
Конкурсы ,гранты ,пожертвования и прочие - 320 000 руб.,
Расходование средств от предпринимательской деятельности и прочей деятельности
– 11 893 783 руб:
в том числе:
Заработная плата – 6 310 716 руб.
Начисления на оплату труда – 1 478 963 руб.
Услуги связи – 79 402 руб.
Коммунальные услуги – 191 039 руб.
Услуги по содержанию имущества – 1 852 840 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов – 1 525 942 руб.
Прочие услуги – 41 712 руб.
Основные средства – 413 169 руб.
Остаток ассигнований на 01.10.2013г – 6 586 883,10 руб.
Общая сумма расходования средств по деятельности – 13 574 538 руб.,
- кредиторская задолженность на 01.10.2014 г составляет – 873 477 руб.
- дебиторская задолженность на 01.10.2014г составляет – 1 056 146 руб.
Среднесписочная численность за 9 месяцев 2014 г – 41 чел.
Средняя заработная плата на 1 чел./ в месяц – 19 904,92 руб.
Стоимость основных фондов – 10 497 294 руб., износ ОС- 48 %
Число штатных единиц на 01.01. 2014г - 55 чел.
Число штатных единиц на 30.09. 2014г - 55 чел.