Document 457181

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2010 г. N 3493
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЛА
(в ред. Постановления Администрации города Орла
от 14.09.2012 N 3079)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования
средств городского бюджета, внедрения программно-целевых методов планирования бюджетных расходов постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.В. Жукова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Т.И. Степину.
Мэр города Орла
В.В.САФЬЯНОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города Орла
от 25 октября 2010 г. N 3493
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ОРЛА
(в ред. Постановления Администрации города Орла
от 14.09.2012 N 3079)
Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга результатов и эффективности
реализации ведомственных целевых программ города Орла, а также процедуры изменения или досрочного прекращения данных программ с
учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные понятия и термины:
муниципальное ведомство (далее - ведомство) - структурное подразделение администрации города Орла, наделенное полномочиями
для решения вопросов местного значения в установленной сфере деятельности;
ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - разрабатываемый субъектами бюджетного планирования комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на достижение целей, решение конкретных задач, стоящих перед ведомством, описываемый измеряемыми
целевыми индикаторами;
цель ВЦП - стратегическое направление деятельности ведомства, соответствующее среднесрочным приоритетам развития города Орла
и предполагающее улучшение состояния дел в сфере компетентной деятельности ведомства;
задача ВЦП - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающих во взаимосвязи с другими задачами программы
достижение обозначенной цели;
субъекты бюджетного планирования (далее - СБП) - структурные подразделения администрации города Орла, наделенные
полномочиями для решения вопросов местного значения в установленной сфере деятельности, и являющиеся главными распорядителями
бюджетных средств (далее - ГРБС), муниципальные бюджетные учреждения - получатели бюджетных средств;
мероприятие - носящее конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно
поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ, услуг;
показатели результата - устанавливаемые для каждой цели, задачи, каждого мероприятия количественно измеримые параметры,
характеризующие ход либо результат достижения цели, решения задачи либо реализацию мероприятия;
показатели эффективности - устанавливаемые по возможности для целей, задач, мероприятий соотношения показателя результата с
расходами на его достижение.
2. Работа с ВЦП включает следующие последовательные стадии:
составление проекта ВЦП;
экспертиза и доработка проекта ВЦП;
утверждение ВЦП;
реализация ВЦП;
мониторинг реализации ВЦП;
корректировка либо досрочное прекращение ВЦП.
3. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, направлена на решение одной тактической задачи
ведомства, разрабатывается на срок, не превышающий три года, не подлежит делению на подпрограммы. В отдельных случаях
ведомственные целевые программы могут быть преобразованы в подпрограммы долгосрочных целевых программ.
II. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
5. ВЦП составляется ведомством - главным распорядителем бюджетных средств (далее ГРБС) на период не более трех лет в
соответствии:
- с прогнозом социально-экономического развития города Орла на среднесрочную перспективу;
- с полномочиями администрации города Орла.
6. ВЦП должна включать паспорт ведомственной целевой программы, составленный по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку, а также следующие сведения:
а) характеристику проблем, на решение которых направлена ВЦП;
б) описание целей, задачи ВЦП и значения показателей результата, характеризующие их;
в) описание общепрограммной деятельности;
г) срок реализации ВЦП;
д) общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП;
е) мероприятия ВЦП и показатели результата и эффективности, структурированные по целям и задачам ВЦП по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
ж) описание механизмов реализации ВЦП;
з) описание рисков реализации ВЦП.
7. Проект ВЦП должен соответствовать требованиям к ведомственным целевым программам города Орла, приведенным в приложении
3 к настоящему Порядку.
8. Проекты ВЦП представляются на экспертизу в финансовое управление администрации города Орла, управление экономики,
потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.
(в ред. Постановления Администрации города Орла от 14.09.2012 N 3079)
Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла в двухнедельный срок после
представления ВЦП осуществляет экспертизу на предмет соответствия проекта требованиям, установленным в приложении 3 к настоящему
Порядку. В экспертном заключении должны содержаться выводы относительно соблюдения каждого из требований к проектам ВЦП, а
также при необходимости рекомендации по изменению состава и формулировок целей, задач, мероприятий и показателей ВЦП, а также
иных параметров ВЦП.
(в ред. Постановления Администрации города Орла от 14.09.2012 N 3079)
Финансовое управление администрации города Орла в двухнедельный срок после представления ВЦП осуществляет экспертизу на
предмет обоснованности объема запланированных в ВЦП расходов и предложенных показателей эффективности.
8.1. Проект ВЦП, предусматривающей реализацию мероприятий по информатизации, представляется также на согласование в комитет
транспорта и связи администрации города Орла.
(п. 8.1 введен Постановлением Администрации города Орла от 14.09.2012 N 3079)
9. Проект ВЦП подлежит доработке в недельный срок после получения заключений финансового управления администрации города
Орла, управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла, комитета транспорта и связи
администрации города Орла.
Доработанный проект представляется на повторную экспертизу.
(п. 9 в ред. Постановления Администрации города Орла от 14.09.2012 N 3079)
10. Согласованные с финансовым управлением администрации города Орла, управлением экономики, потребительского рынка и
трудовых отношений администрации города Орла и комитетом транспорта и связи администрации города Орла проекты ВЦП подлежат
учету при составлении проекта бюджета города Орла в порядке, установленном финансовым управлением администрации города Орла.
(п. 10 в ред. Постановления Администрации города Орла от 14.09.2012 N 3079)
11. В течение 15 рабочих дней после утверждения бюджета города Орла проекты ВЦП при необходимости дорабатываются в
соответствии с объемом ассигнований, предусмотренных на их реализацию в бюджете города Орла на соответствующие финансовые годы.
Доработанные ВЦП после согласования с финансовым управлением администрации города Орла утверждаются ГРБС в течение не
более 20 рабочих дней после утверждения бюджета города Орла и подлежат размещению на официальном Интернет-сайте администрации
города Орла.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
12. Реализация ВЦП осуществляется ГРБС в течение периода, на который она утверждена, путем выполнения предусмотренных в
программе мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ВЦП.
13. В течение всего периода реализации программы расходы на реализацию утвержденной ВЦП подлежат включению в нормативноправовой акт об утверждении бюджета города Орла в объеме, предусмотренном в действующей редакции ВЦП на соответствующий
финансовый год и плановый период.
14. Мониторинг реализации ВЦП проводится ежегодно и предполагает оценку:
достижения запланированных показателей результатов реализации ВЦП;
фактической эффективности реализации ВЦП;
возможностей достижения запланированных показателей результатов и эффективности реализации ВЦП в последующие годы.
15 - 27. Утратили силу. - Постановление Администрации города Орла от 14.09.2012 N 3079.
Приложение N 1
к Порядку
разработки, реализации и мониторинга
реализации ведомственных целевых
программ города Орла
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Главный распорядитель бюджетных
средств
Цели программы
Сроки реализации программы
Ответственный исполнитель
Ожидаемые результаты реализации
программы
Целевые индикаторы и показатели
Объемы и источники финансирования
Приложение N 2
к Порядку
разработки, реализации и мониторинга
реализации ведомственных целевых
программ города Орла
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЦП
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ _______________
Цели, задачи,
мероприятия,
показатели
1
Программная
составляющая, всего
В том числе:
Цель 1
Название показателя
результата цели
Название показателя
эффективности цели <*>
Задача 1.1
Название показателя
результата задачи
Название показателя
эффективности задачи
<*>
Ед.
изм.
2
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Методика
расчета
Источник
информации
3
Периодичность
сбора
4
Коэффициент
значимости
цели/
задачи/
мероприятия
(0 - 1)
Очередной
финансовый
год
1-й год
планового
периода
2-й год
планового
периода
6
7
8
9
5
X
X
X
X
X
X
X
Целевое
значение
значение
год
достижения
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
Мероприятие 1.1.1
Название показателя
результата мероприятия
Название показателя
эффективности
мероприятия <*>
Общепрограммная
составляющая, всего
В т.ч.:
Цель 1
Название показателя
результата цели
Название показателя
эффективности цели <*>
Мероприятие 1.1
Название показателя
результата мероприятия
Название показателя
эффективности
мероприятия <*>
ВСЕГО расходов по
ведомственной целевой
программе
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
тыс.
руб.
X
X
X
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
X
тыс.
руб.
X
X
X
X
X
тыс.
руб.
X
-------------------------------<*> - если возможно установить
X
X
X
Приложение N 3
к Порядку
разработки, реализации и мониторинга
реализации ведомственных целевых
программ города Орла
ТРЕБОВАНИЯ
К ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДА ОРЛА
1. Соблюдение формата ВЦП
1.1. Заполнение паспорта и всех установленных Порядком разделов ВЦП
2. Цели ВЦП
2.1. Соответствие целей ВЦП прогнозу социально-экономического развития
города Орла на среднесрочную перспективу
2.2. Соответствие целей ВЦП полномочиям администрации города Орла
2.3. Соответствие целей ВЦП компетенции ГРБС
2.4. Направленность цели на решение заявленных в ВЦП проблем
2.5. Соответствие показателей результатов достижения целей ВЦП
требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет
выделяемого финансирования
3. Задачи ВЦП
3.1. Соответствие задач целям ВЦП (задачи достаточны для достижения цели,
но не избыточны)
3.2. Соответствие задач ВЦП полномочиям администрации города Орла
3.3. Соответствие задач ВЦП компетенции ГРБС
3.4. Направленность задач ВЦП на решение заявленных в ВЦП проблем
3.5. Соответствие показателей результатов, характеризующих выполнение
задач ВЦП, требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет
выделяемого финансирования
4. Мероприятия ВЦП
4.1. Соответствие перечня мероприятий задачам ВЦП (мероприятия достаточны
для решения задач ВЦП, но не избыточны)
4.2. Соответствие мероприятий ВЦП полномочиям администрации города Орла
4.3. Соответствие мероприятий ВЦП компетенции ГРБС
4.4. Направленность мероприятий ВЦП на решение заявленных в ВЦП проблем
4.5. Соответствие показателей результатов реализации мероприятий
требованиям достаточности, объективности, достижимости за счет
выделяемого финансирования
Приложение N 4
к Порядку
разработки, реализации и мониторинга
реализации ведомственных целевых
программ города Орла
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Утратил силу. - Постановление Администрации города Орла от 14.09.2012 N 3079.