Отчет о ходе реализации Муниципальной программы

Отчет
о ходе реализации Муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы
Муниципальная программа
«Обращение с твердыми коммунальными
отходами на территории Нанайского
муниципального района Хабаровского
края на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением администрации
Нанайского муниципального района от 22
октября 2013 года № 1233
Наименование
ответственного исполнителя
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации Нанайского
муниципального района
Отчетный период
2015
Дата составления отчета
11.01.2016 год
Должность, фамилия, имя,
отчество, номер телефона и
электронный адрес
должностного лица ответственного исполнителя
Начальник отдела ЖКХ – Содель Иван
Иванович,
8 (42156) 41482, [email protected]
Начальник отдела ЖКХ
И.И. Содель
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми
коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального
района Хабаровского края на 2014-2016 годы» за 2015 год.
Проблема бытовых отходов на территории муниципального района в
настоящее время не решена. На территории района расположено 8 мест
размещения ТБО общей площадью 3,23 га. Все места размещения ТБО не
санкционированы, не имеют документального оформления и находятся в
основном на территории лесного фонда. В целях разрешения проблемы по
ликвидации и предотвращению образования несанкционированных свалок
постоянно
ведется
работа
по
рекультивации
имеющихся
свалок и поддержание чистоты на них. На территории района регулярно
проводятся организованные субботники по очистке загрязненных территорий
и ликвидации несанкционированных свалок.
С целью улучшения положения в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального
района путем создания эффективной и безопасной муниципальной системы
управления отходами на территории Нанайского муниципального района
постановлением администрации Нанайского муниципального района от
22.10.2013 №1233 утверждена муниципальная программа «Обращение с
твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского
муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы».
В программе предусмотрено - 47640,0 тыс.руб., в том числе из средств
муниципального бюджета - 3000,0 тыс.руб.
Основными мероприятиями муниципальной программы является
ликвидация несанкционированных свалок, строительство центра сбора
ртутьсодержащих ламп, строительство объекта «Межпоселенческий полигон
для утилизации твердых бытовых отходов». В связи с отсутствием на
территории Нанайского муниципального района предприятий по сбору
ртутьсодержащих ламп (услуга сбор и утилизация ламп) данное мероприятие
включено на реализацию в 2014-2016 годы.
В соответствие с решением Собрания депутатов от 18.03.2015 №41 в
программу по ТБО внесены изменения в финансовой части и на 2015 год
утверждено из муниципального бюджета 200,0 тыс. рублей на ликвидацию
несанкционированных свалок. В 2015 году израсходовано на реализацию
указанных мероприятий 196,5 тыс. рублей.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, анализ последствий не реализации подпрограмм и
основных мероприятий на реализацию муниципальной программы
Недостаточность бюджетного финансирования.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы, полученные в соответствии с Порядком проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
района, утвержденным постановлением администрации Нанайского
муниципального района от 10.10.2013 №1206.
1)
Оценка степени достижения цели и решения задач
муниципальной программы
ДИ= (0/7+0/3+0/1+2/2+0/1+0/1)/6=0,17, но так как Ф/П больше1, то
Ф/П=1, и Ф/П меньше 0, то Ф/П=0, следовательно:
ДИ= 1/6=0,17
2)
Оценка степени исполнения запланированного уровня
расходов бюджета района
БЛ=196,5/200=0,98
3)
Оценка степени своевременности реализации мероприятий
муниципальной программы
ССм =(1+1)/(2*1)=1
4)
Расчет интегральной оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Ои=0,6*0,17+0,25*0,98+0,15*1=0,497
5)
Ои≤0,6, программа считается недостаточно эффективной.
Предложения по дальнейшей реализации, необходимости
корректировки муниципальной программы и их обоснование (в случае
отклонений от плановой динамики реализации муниципальной
программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное
влияние на основные параметры муниципальной программы)
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы,
пересмотрев перечень мероприятий.
В настоящее время внесены изменения в данную программу в
соответствии с решением Собрания депутатов Нанайского муниципального
района от 17.12.2014 №20 «О бюджете Нанайского муниципального района
на 2015 год и плановом периоде 2016-2017 годов». Проходит процедура
согласования.
Начальник отдела ЖКХ
И.И. Содель
СВЕДЕНИЯ
о достигнутых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами
на территории Нанайского муниципального района на 2014-2016 годы
N Наименование
Единица
Значение показателя (индикатора)
Обоснование отклонений
п/п
измерения
Фактически выполнено (с нарастающим
значений показателя
итогом)
предусмотрено
(индикатора) на конец
программой на
за
отчетного периода (при
I
первое
9
отчетный год
отчетный
наличии)
квартал полугодие месяцев
период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Увеличение доли твердых
тыс. тонн
Недостаточность финансовых
7
0
0
0
0
бытовых и промышленных
отходов, размещаемых на
полигоне, соответствующего
нормативным требованиям
законодательства
Увеличение доли
ликвидированных
несанкционированных свалок
1.
средств
ед.
3
0
0
0
0
Недостаточность финансовых
средств
ед.
1
0
0
0
0
Недостаточность финансовых
средств
кол.
2
0
1
1
2
Количество
ликвидированных
несанкционированных свалок
и объем вывезенного мусора
1/ 1328 м3
Основные мероприятия
1.1. Проведение подготовки и
размещение аукционной
документации на право
заключения муниципального
контракта на
гидрогеологические работы
участка земель, выбранного
для размещения твердых
бытовых отходов
1.2. Ликвидация существующих
несанкционированных свалок
N Наименование
п/п
1
2
1.3. Строительство объекта
«Межпоселенческий полигон
для утилизации твердых
бытовых и промышленных
отходов»
1.4. Создание центра сбора
ртутьсодержащих ламп
(услуга сбор и утилизация
ламп)
Начальник отдела ЖКХ
Единица
измерения
3
ед.
Значение показателя (индикатора)
Обоснование отклонений
Фактически выполнено (с нарастающим
значений показателя
итогом)
предусмотрено
(индикатора) на конец
программой на
за
отчетного периода (при
I
первое
9
отчетный год
отчетный
наличии)
квартал полугодие месяцев
период
4
5
6
7
8
9
1
0
Недостаточность финансовых
0
0
0
средств
ед.
1
0
0
0
0
Недостаточность финансовых
средств
И. И. Содель