План внутреннего финансового контроля на 2015 год
advertisement
План внутреннего финансового контроля на 2015 год Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области и его аппарат Раздел №1 внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности № п/п Наименование контрольного действия 1 1 2 Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет 2 3 Проверка соблюдения ведения бюджетных смет Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета в том числе принятие к Структурное Периодичность подразделение, выполнения в котором операции осуществляется внутренний финансовый контроль 3 4 1 квартал 3-4 квартал - Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности Способ контроля Периодичность контрольных действий 5 Глазунова Т.Ф.главный специалист 6 Самоконтроль 7 Ефременков А.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Глазунова Т.Ф.главный специалист Контроль по подчиненности Ефременков А.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Глазунова Т.Ф.главный специалист Контроль по подчиненности 1 квартал Самоконтроль 3-4 квартал Самоконтроль учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризации 4 5 6 Ежемесячно Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности - Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований - Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета - Ефременков А.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Контроль по подчиненности Глазунова Т.Ф.главный специалист Самоконтроль Ефременков А.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Глазунова Т.Ф.главный специалист Контроль по подчиненности Ефременков А.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Глазунова Т.Ф.главный специалист Ефременков А.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Контроль по подчиненности Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно 3-4 квартал 4 квартал Самоконтроль 3-4 квартал Самоконтроль Контроль по подчиненности 4 квартал
