Проект решения Совета депутатов

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от _________№ ___
г. Одинцово
Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района
Московской области за 2015 год
Заслушав доклад заместителя руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района, начальника Финансово-казначейского Управления
Анашкиной Р.А., Совет депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области отмечает, что бюджет Одинцовского муниципального района
Московской области за 2015 год по доходам исполнен на 87,0 процентов
(приложение № 1).
При уточненном плане доходов 2015 года в сумме 10 172 110,534 тыс. руб. (с
учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) фактически
поступило 8 854 185,525 тыс. руб. Недополучено в бюджет 1 317 925,009 тыс. руб.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам выполнены на
96,4 процента. При уточненном плане 2015 года 4 425 457,000 тыс. руб. фактически
поступило 4 264 241,935 тыс. руб., недополучено в доход бюджета района
161 215,065 тыс. руб.
Уточненный план безвозмездных поступлений на 2015 год исполнен на 79,9
процента. При плане в сумме 5 746 653,534 тыс. руб. фактически поступило в
бюджет района 4 589 943,590 тыс. руб.
Недополучено в бюджет безвозмездных поступлений в сумме 1 156 709,944
тыс. руб., из них средства из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации поступили на 1 166 847,115 тыс. руб. меньше запланированной суммы, в
том числе:
- субсидии – на 614 767,287 тыс. руб.,
- субвенции – на 52 079,703 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты – на 500 000,125 тыс. руб.
Бюджет района по расходам за 2015 год в целом исполнен на 84,6 процента, в
том числе за счет доходов бюджета района на 95,1 процента (приложения №№ 2,3).
При уточненном плане расходов 2015 года (с учетом субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов) 10 438 631,198 тыс. руб., фактические расходы
составили 8 835 979,510 тыс. руб.
Сумма неосвоенных средств составила 1 602 651,688 тыс. руб. или 15,4
процента от объема запланированных расходов, в том числе:
1) 674 545,483 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет безвозмездных
поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области, в том
числе:
 617 202,264 тыс. руб. – субсидии бюджетам муниципальных районов;
 56 891,486 тыс. руб. – субвенции бюджетам муниципальных образований;
 451,733 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета
Московской области;
2) 698 788,443 тыс. руб. – расходы, запланированные за счет иных
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений;
3) 229 317,762 тыс. руб. – средства бюджета района, в том числе:
 195 921,860 тыс. руб. – расходы, запланированные на реализацию
муниципальных программ Одинцовского муниципального района;
 3 395,902 тыс. руб. – непрограммные расходы бюджета района;
 30 000,000 тыс. руб. – невостребованные средства резервного фонда.
Фактический объем бюджетных средств, направленных на исполнение
публичных нормативных обязательств, в 2015 году составил 128 057,679 тыс. руб.
Расходование средств резервного фонда Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области в 2015 году не осуществлялось.
Бюджет района исполнен с профицитом в сумме 18 206,015 тыс. руб.
Долговые обязательства Одинцовского муниципального района по состоянию
на 01.01.2016 года отсутствуют.
На основании вышеизложенного, Совет депутатов Одинцовского
муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1.
Утвердить
отчет
об
исполнении
бюджета
Одинцовского
муниципального района за 2015 год по доходам в сумме 8 854 185,525 тыс. руб., по
расходам в сумме 8 835 979,510 тыс. руб. с превышением доходов над расходами
(профицит бюджета Одинцовского муниципального района) в сумме 18 206,015 тыс.
руб. и со следующими показателями:
1.1.
Доходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год
согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2.
Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3.
Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по
ведомственной структуре расходов бюджета Одинцовского муниципального района
за 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4.
Расходов бюджета Одинцовского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам Одинцовского муниципального района и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 4
к настоящему решению;
1.5.
Расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2015 году
за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из
бюджетов других уровней, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.6.
Источников финансирования дефицита бюджета Одинцовского
муниципального района в 2015 году согласно приложению № 6 к настоящему
решению.
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления
Одинцовского
муниципального
района,
работников
муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических
затратах на их денежное содержание за 2015 год согласно приложению № 7 к
настоящему решению.
3. Администрации Одинцовского муниципального района Московской области:
3.1. Продолжить работу по мобилизации доходов и сокращению недоимки по
налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет района;
3.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также за целевым
и эффективным расходованием бюджетных средств;
3.3. В целях выполнения Указов Президента Российской Федерации, поручений
Губернатора Московской области обеспечить достижение приоритетных целевых
показателей муниципальных программ Одинцовского муниципального района
Московской области, согласованных с центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области;
3.4. Обеспечить открытость и прозрачность управления бюджетными
средствами Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой
информации Одинцовского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Одинцовского
муниципального района
А.Р. Иванов