Индикативный план социально-экономического развития

Индикативный план социально-экономического развития Республики
Абхазия на 2014 год
Индикативный план социально-экономического развития Республики
Абхазия на 2014 г. основан на фактических показателях предприятий и
организаций за 2012 г. и первого полугодия 2013 г.
Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2014 г.
определен в размере 66 471 994,8 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве
- 6 206 102,0 тыс. руб., во внешнеэкономической деятельности - 16 863 162,7
тыс. руб. Рост объемов производства, без учета сельского хозяйства и
показателей внешнеэкономической деятельности по сравнению с
запланированным на 2013 г., составит 6,7 %, а к фактическим показателям
2012 года - 20,4 %.
Прибыль на 2014 год запланирована в размере 2 914871,8 тыс. руб., что
на 1,0 % больше запланированного на 2013 год и на 21,8 % больше
фактических показателей 2012 года.
Наибольшая доля от совокупного объема приходится на торговлю (56
%). Наибольшая доля прибыли приходится на предприятия связи (26 %), при
этом на данную отрасль запланировано 6 % совокупного объема
производства.
Прогнозируемый объем промышленного производства составит 2 832
758,9 тыс. руб., что на 12,4 % больше запланированного на 2013 год.
Среднеотраслевая рентабельность реализации составит 18,5 %.
По отрасли «энергетика» объемы производства прогнозируются в
размере 547250,0 тыс. руб., что на 13,8 % меньше запланированного на 2013
год. Прибыль прогнозируется в размере 28 825,1 тыс. руб., что на 46,7 %
меньше запланированного на 2013 год. Рентабельность реализации составит
5,3 %.
Совокупный объем строительных работ запланирован на уровне 5
779 091,4 тыс. руб., что на 4,4 % меньше прогноза на текущий год. Прибыль
планируется в размере 556 568,8 тыс. руб. Среднеотраслевая рентабельность
реализации составит 9,6 %.
В 2014 году прогнозируется оказание транспортных услуг на 601
061,7 тыс. руб., что на 3,6 % выше запланированного на 2013 год. В связи с
тем, что значительный объем в данной отрасли приходится на
индивидуальных предпринимателей, по которым не прогнозируются объемы
прибыли, среднеотраслевая рентабельность реализации составит всего 0,8 %.
Совокупный объем услуг связи планируется на уровне 2 437 260,0 тыс.
руб., что на 20,6 % больше прогноза на 2013 г. Прибыль в отрасли составит
766 538,0 тыс. руб., что на 6,2 % выше прогнозируемой в 2013 г. Объем
прибыли в основном формируется за счет показателей операторов мобильной
связи ЗАО «Аквафон-GSM» и СП ООО «А-Мобайл». Среднеотраслевая
рентабельность реализации составит 31,5 %.
Объем товарооборота планируется в размере 24 228 542,4 тыс. руб.,
что на 9,2 % выше запланированного на 2013 год, прибыль при этом
планируется в размере 540 865,4 тыс. руб. Среднеотраслевая рентабельность
реализации составит 2,2 %.
Объем платных услуг прогнозируется выше уровня плана 2013 года на
9,8 % и составит 2 485 958,5 тыс. руб. Среднеотраслевая рентабельность
реализации составит 6,4 %.
Совокупный
объем
в
курортно-туристической
отрасли
прогнозируется на уровне 2 432 370,0 тыс. руб. что на 2,3 % больше
запланированного на 2013 г. Совокупная прибыль прогнозируется на уровне
216 982,4 тыс. руб., что меньше спрогнозированных на 2013 год на 11,8 %.
Это объясняется частичным невыполнением прогнозных показателей
прибыли в данной отрасли за последние 2 года. Так, по итогам 2012 года
совокупный показатель прибыли по предприятиям курортно-туристической
отрасли достиг 202 756,9 тыс. руб. (83,3 % выполнения плановых
показателей).
В научно-производственной деятельности прогноз совокупного
объема производства составит 128017,2 тыс. руб., что на 20,8 % меньше
запланированного на 2013 г. Прогноз прибыли: 3 543,8 тыс. руб., что меньше
показателей плана 2013 года на 94,6 %. Данное сокращение обусловлено
снижением показателей ООО «Эра СФТИ», фактически не выполняющего
планы по прибыли и совокупному объему производства за предыдущие годы.
В кредитно-финансовой сфере планируемый объем составляет 1 930
420,0 тыс. руб., что на 1,2 % больше запланированного на 2013 г. Прибыль
планируется в размере 114 353,0 тыс. руб., что на 4,1 % больше плана на 2013
год.
Объем производства в сельском хозяйстве планируется на уровне 6 206
102,0 тыс. руб., что на 7,2 % больше прогноза на 2013 год.
По г. Сухум совокупный объем составил 26 144 213,7 тыс. руб., что на
9,2 % больше прогнозных показателей 2013 г., при этом 24 %, 36 %, 31 % и
32 % в транспортной отрасли, торговле, сфере услуг, в курортнотуристической отрасли соответственно планируется на физических лиц.
Прибыль предполагается в размере 2 019 845,5 тыс. руб., что на 2,0 % больше
плановых показателей за 2013 г., средняя рентабельность реализации
составит 7,7 %.
В Гагрском районе совокупный объем запланирован в размере 10 762
949 тыс. руб., что без учета сельского хозяйства составляет 105,9 % от
индикативного плана 2013 г. Прибыль планируется в размере 385 765,3 тыс.
руб., при этом данный показатель ниже запланированного на 2013 год на 11,6
%, однако по сравнению с фактическими данными 2012 года суммарная
прибыль планируется выше на 161,5 %.
По Гудаутскому району запланированный объем составил 2 476 389,8
тыс. руб., что на 2,2 % выше плана на 2013 г. и на 29,3 % выше фактических
показателей 2012 года. Прибыль по данному району планируется в размере
186 640,2 тыс. руб., что на 21,2 % больше плана 2013 года и на 27,6 % больше
фактических показателей 2012 года. Такой рост обусловлен началом учета
части прибыли двух крупных мобильных операторов Абхазии: СП ООО «АМобайл» и ЗАО «Аквафон» в данном районе.
Совокупный объем по Сухумскому району без учета сельского
хозяйства составит 1 297 238,8 тыс. руб., что на 3,6 % больше плана 2013 г.,
Прибыль по данному району планируется в размере 104 656,0 тыс. руб., что
на 7,3 % больше плана 2013 года и на 52 % больше фактических данных 2012
года. Данное увеличение показателей прибыли объясняется началом учета
части прибыли ООО «РН-Абхазия» в Сухумском районе, где находится их
обособленное подразделение.
В Гулрыпшском районе совокупный объем планируется в размере 876
173,3 тыс. руб., что на 5,8 % меньше запланированного на 2013 г., и прибыль
в размере 45 712,0 тыс. руб., что на 31,7 % меньше плановых показателей
2013 года. Резкое сокращение обусловлено снижением фактических
показателей за 2012 год и первое полугодие 2013 года, вызванного
сокращением деятельности ряда предприятий района и прекращением
деятельности КБ «Престиж» и ООО «АбхазСпецСтрой».
По Очамчырскому району совокупный объем запланирован в размере
1 002 010,7 тыс. руб., что на 7,5 % меньше плановых показателей 2013 года,
однако данный объем обеспечит рост на 8,1 % к фактическим данным 2012
года. Снижение запланированных показателей объясняется сокращением
объемов ООО «Хамса» и «Абхазморпром», что вызвано ограничением
общедопустимого улова хамсы, установленного Государственным комитетом
Республики Абхазия по экологии и природопользованию. Прибыль на 2014
год планируется в размере 88 907,6 тыс. руб., что на 4,8 % больше плана 2013
года.
В Ткуарчалском районе совокупный объем запланирован в размере
600 918,8 тыс. руб., что ниже планового показателя 2013 г. на 11,2 %. В связи
с постепенным прекращением добычи угля ООО «Ткуарчалуголь» объемы,
учтенные в индикативном плане на 2014 год по данной организации, связаны
только с вывозом шлама. Прибыль составит 63 164,2 тыс. руб., что на 4,2 %
больше плана 2013 года.
По Галскому району совокупный объем планируется в размере 242
836,0 тыс. руб., при этом рост к плановым показателям 2013 г. составил 12,8
%, рост к фактическим показателям 2012 г. - 9,4 %. Прибыль планируется 20
181,0 тыс. руб., что больше плана 2013 года на 263,2 %, и больше факта 2012
года на 291,6 %, что вызвано началом учета прибыли двух крупных сотовых
операторов СП ООО «А-Мобайл» и ЗАО «Аквафон» в данном районе, где
находятся их обособленные подразделения.
Объем внешнеторгового оборота прогнозируется в размере 16 863
162,7 тыс. руб., он сформирован в результате изучения всех реальных
экспортных возможностей и импортных потребностей государства по
согласованию
с
министерствами
и
ведомствами,
участниками
внешнеэкономической деятельности.
Прогнозируемый объем экспорта составляет 2 217 822 тыс. руб., что
на 4,6 % больше плановых показателей 2013 года. Незначительный рост доли
экспорта обусловлен сокращением объема экспортируемой песчаногравийной смеси, что явилось следствием завершения строительных работ на
объектах Олимпиады - 2014 в г. Сочи; также сокращается экспорт угля и
шлама.
Прогнозируемый объем импортных поставок составляет 14 645,3
тыс. руб., что превышает показатель 2012 года на 5,6 %. Рост обусловлен
увеличением поставок по всей товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности.
Численность занятых во внебюджетной сфере составила 22 286
человек, с общим фондом заработной платы 3 144 136,9 тыс. руб.
Наибольший удельный вес по годовому фонду заработной платы
приходится на строительство (28 %), при этом удельный вес численности
занятых в строительстве составит 14 %.
В сфере услуг наибольший удельный вес численности занятых (25 %),
при этом доля годового фонда заработной платы в данной сфере составит
16%.
Источник: Минэкономики РА
ОСНОВНЫЕ
экономические показатели в разрезе отраслей на 2014 г.
Совокупный объем*
Отрасли
1. Промышленность
2. Энергетика
3. Строительство
4. Транспорт
5. Связь
6. Торговля
7. Платные услуги насел.
8.Курорты и туризм
9. Научно-произв. деят.
10. Кредит-финанс. деят.
Итого:
11.Сельское хоз-во
Итого:
12.Внеш.Эк.Д.(в т.ч.)
Экспорт
Импорт
Всего:
Прибыль
Числ. чел.
2013 г.
2014г.
Рост-%
2013г.
2014г.
Рост-%
2 519 152,2
635 056,0
6 044 585,0
580 330,0
2 020 560,0
22 185 528,0
2 263 094,0
2 376 731,0
161 657,0
1 906 960,0
40 693 653,2
5 790 763,0
46 484 416,2
17 219 110,0
2 119 410,0
15 099 700,0
63 703 526,2
2 832 758,9
547 250,0
5 779 091,4
601 061,7
2 437 260,0
24 228 542,4
2 485 958,5
2 432 370,0
128 017,2
1 930 420,0
43 402 730,1
6 206 102,0
49 608 832,1
16 863 162,7
2 217 822,0
14 645 340,7
66 471 994,8
12,4
-13,8
-4,4
3,6
20,6
9,2
9,8
2,3
-20,8
1,2
6,7
7,2
6,7
-2,1
4,6
-3,0
4,3
428 172,8
54 069,0
534 056,0
5 307,0
722 075,0
528 424,0
192 358,0
245 887,0
66 122,0
109 812,0
2 886 282,8
523 490,5
28 825,1
556 568,8
4 867,5
766 538,0
540 865,4
158 837,3
216 982,4
3 543,8
114 353,0
2 914 871,8
22,3
-46,7
4,2
-8,3
6,2
2,4
-17,4
-11,8
-94,6
4,1
1,0
2 886 282,8
2 886 282,8
2 914 871,8
2 914 871,8
1,0
1,0
* Объемы указаны с учетом НДС
Норма
%
18,5
5,3
9,6
0,8
31,5
2,2
6,4
8,9
2,8
5,9
6,7
0,0
5,9
4,4
тыс. руб.
Годовой ФЗП
2013 г.
2014г.
2013г.
2014г.
2 727
1 247
3 130
1 150
1 290
3 066
6 093
5 065
576
702
25 046
2 383
1 480
3 105
1 184
1 101
2 498
5 528
3 741
676
590
22 286
256 071,0
190 648,0
770 404,0
128 140,0
226 430,0
397 313,0
497 838,0
428 431,0
93 803,0
156 000,0
3 145 078,0
277 136,5
232 176,0
862 678,9
132 844,0
227 900,0
341 617,6
502 650,3
357 162,0
77 271,6
132 700,0
3 144 136,9
25 046
25 046
22 286
22 286
3 145 078,0
3 145 078,0
3 144 136,9
3 144 136,9
ОСНОВНЫЕ
экономические показатели развития Республики Абхазия в разрезе отраслей и районов на 2014 г.
тыс. руб.
Районы РА
г. Сухум
Гагрский район
Гудаутский район
Сухумский район
Гулрыпшский район
Очамчырский район
Ткуарчалский район
Галский район
ВСЕГО:
Совокупный объем
2013г.
2014г.
23 949 791,8 26 144 213,7
10 490 059,5 11 090 429,0
3 351 225,5
3 411 464,8
1 723 493,0
1 787 238,8
1 505 578,0
1 691 983,3
2 317 475,6
2 383 425,7
1 840 801,8
1 764 915,8
1 305 991,0
1 335 161,0
46 484 416,2 49 608 832,1
Пром.
1 644 260,0
272 898,0
142 214,8
41 119,8
165 914,0
199 997,5
336 572,8
29 782,0
2 832 758,9
Энерг.
Строит.
358 101,0 3 446 034,2
71 800,0 618 961,0
27 527,0 625 100,0
9 600,0
334 805,0
18 787,0 110 770,0
31 857,0 451 895,2
9 800,0
170 526,0
19 778,0
21 000,0
547 250,0 5 779 091,4
Трансп.
295 640,0
191 000,0
51 500,0
16 588,5
18 633,2
10 000,0
17 700,0
601 061,7
В том числе
Связь
Торг.
2 370 060,0 14 542 787,4
32 000,0
6 778 190,0
24 800,0
1 211 538,0
892 674,0
6 300,0
417 485,0
400,0
230 928,0
2 200,0
44 940,0
1 500,0
110 000,0
2 437 260,0 24 228 542,4
Трансп.
4 300,0
0,0
145,0
158,9
65,6
0,0
198,0
4 867,5
В том числе
Связь
Торг.
702 411,0
336 918,4
20 000,0
154 939,0
20 623,0
2 104,0
28 416,0
3 585,0
14 748,0
3 500,0
3 180,0
2 015,0
560,0
14 404,0
0,0
766 538,0
540 865,4
Услуги
Кур.
Наука
Банки
1 674 273,9 207 820,0 46 037,2 1 559 200,0
530 360,0 1 967 740,0
0,0
300 000,0
128 440,0 246 170,0
0,0
19 100,0
19 040,0
0,0
45 378,8
81 800,0
13 150,0
38 279,8
10 640,0
180,0
19 200,0
15 880,0
11 000,0
34 306,0
0,0
0,0
8 770,0
2 485 958,5 2 432 370,0 128 017,2 1 930 420,0
С/Х
327 480,0
935 075,0
490 000,0
815 810,0
1 381 415,0
1 163 997,0
1 092 325,0
6 206 102,0
тыс. руб.
Прибыль
Районы РА
2013г.
2014г.
г. Сухум
1 980 366,0
2 019 845,5
Гагрский район
437 707,3
386 975,3
Гудаутский район
156 088,0
186 640,2
Сухумский район
98 717,0
105 836,0
Гулрыпшский район
69 305,5
45 712,0
Очамчырский район
88 474,0
88 907,6
Ткуарчалский район
64 095,0
66 614,2
Галский район
8 816,0
23 441,0
ВСЕГО:
2 903 568,8
2 923 971,8
* Сельское хозяйство: прибыль цитрусовых хозяйств
Пром.
395 576,0
18 841,0
15 502,0
425,0
12 518,5
33 872,8
44 721,2
2 034,0
523 490,5
Энерг.
20 454,0
2 832,8
1 579,2
0,0
1 075,1
1 005,2
744,8
1 134,0
28 825,1
Строит.
309 707,5
39 696,1
60 130,0
75 236,0
10 857,0
45 711,0
14 831,2
400,0
556 568,8
Услуги
135 613,8
17 877,0
2 116,0
579,0
531,5
362,0
181,0
1 577,0
158 837,3
Кур.
23 066,0
108 509,4
84 315,0
1 092,0
0,0
216 982,4
Наука
1 438,8
0,0
2 100,0
5,0
0,0
3 543,8
Банки
90 360,0
23 070,0
126,0
0,0
138,0
114,0
111,0
434,0
114 353,0
С/Х*
1 210,0
0,0
1 180,0
0,0
0,0
3 450,0
3 260,0
9 100,0
Районы РА
г. Сухум
Гагрский район
Гудаутский район
Сухумский район
Гулрыпшский район
Очамчырский район
Ткуарчалский район
Галский район
ВСЕГО:
Районы РА
г. Сухум
Гагрский район
Гудаутский район
Сухумский район
Гулрыпшский район
Очамчырский район
Ткуарчалский район
Галский район
ВСЕГО:
Ср. год. числ. чел.
2013г.
2014г.
12 322,0
11 019,0
7 456,0
6 100,0
2 204,0
1 756,0
1 085,0
492,0
2 349,0
2 247,0
1 080,0
818,0
1 371,0
1 226,0
670,0
722,0
28 537,0
24 380,0
Пром.
774,0
547,0
183,0
91,0
209,0
230,0
299,0
50,0
2 383,0
Энерг.
961,0
125,0
86,0
42,0
78,0
65,0
66,0
57,0
1 480,0
ФЗП
2013г.
2014г.
1 754 119,8 1 747 495,1
742 412,0
716 951,0
188 700,0
214 830,0
84 924,2
88 375,4
179 271,0
162 687,8
94 164,0
106 055,0
127 122,0
116 732,0
23 355,0
22 170,6
3 194 068,0 3 175 296,9
Пром.
104 060,0
47 302,0
14 471,0
12 282,0
29 288,4
16 932,1
49 561,0
3 240,0
277 136,5
Энерг.
171 040,0
22 000,0
10 836,0
4 600,0
8 320,0
5 800,0
4 800,0
4 780,0
232 176,0
Строит
1 758,0
320,0
382,0
131,0
92,0
220,0
136,0
66,0
3 105,0
Трансп
877,0
60,0
60,0
40,0
28,0
100,0
19,0
1 184,0
Строит
Трансп
472 108,8 122 064,0
113 850,0 4 000,0
115 250,0 1 100,0
41 718,0
16 424,0
1 440,0
56 592,5
1 590,0
45 230,0
1 800,0
1 505,6
850,0
862 678,9 132 844,0
Связь
884,0
95,0
42,0
26,0
16,0
15,0
23,0
1 101,0
В том числе
Торг.
1 294,0
795,0
93,0
209,0
71,0
10,0
26,0
0,0
2 498,0
Услуги
3 610,0
1 062,0
303,0
19,0
160,0
163,0
137,0
74,0
5 528,0
Кур.
303,0
2 841,0
565,0
32,0
0,0
3 741,0
Наука
230,0
0,0
444,0
2,0
0,0
676,0
Банки
328,0
85,0
42,0
0,0
27,0
52,0
23,0
33,0
590,0
С/Х
170,0
0,0
0,0
1 100,0
0,0
424,0
400,0
2 094,0
Связь
209 160,0
8 760,0
4 800,0
2 430,0
700,0
1 350,0
700,0
227 900,0
В том числе
Торг.
176 534,2
119 054,0
8 429,0
28 421,4
7 465,0
877,0
837,0
0,0
341 617,6
Услуги
358 968,5
94 600,0
14 445,0
1 354,0
9 070,4
15 363,4
5 734,0
3 115,0
502 650,3
Кур.
32 230,0
284 765,0
39 099,0
1 068,0
0,0
357 162,0
Наука
15 829,6
0,0
61 310,0
132,0
0,0
77 271,6
Банки
85 500,0
20 500,0
6 400,0
0,0
4 500,0
7 000,0
3 800,0
5 000,0
132 700,0
С/Х*
2 120,0
0,0
0,0
22 440,0
0,0
3 620,0
2 980,0
31 160,0
ОСНОВНЫЕ
экономические показатели в разрезе районов на 2014 г.
Совокупный объем
Районы РА
г. Сухум
Гагрский район
Гудаутский район
Сухумский район
Гулрыпшский район
Очамчырский район
Ткуарчалский район
Галский район
Итого:
11.Сельское хоз-во
Итого:
12.Внеш.Эк.Д.(вт.ч.)
Экспорт
Импорт
Всего:
2013 г.
2014 г.
23 949 791,8
10 162 579,5
2 423 625,5
1 252 102,0
930 048,0
1 083 405,6
676 804,8
215 296,0
40 693 653,2
5 790 763,0
46 484 416,2
17 219 110,0
2 119 410,0
15 099 700,0
63 703 526,2
26 144 213,7
10 762 949,0
2 476 389,8
1 297 238,8
876 173,3
1 002 010,7
600 918,8
242 836,0
43 402 730,1
6 206 102,0
49 608 832,1
16 863 162,7
2 217 822,0
14 645 340,7
66 471 994,8
Прибыль
Рост%
9,2
5,9
2,2
3,6
-5,8
-7,5
-11,2
12,8
6,7
7,2
6,7
-2,1
4,6
-3,0
4,3
2013 г.
2014 г.
1 980 366,0
436 497,3
153 968,0
97 537,0
66 885,5
84 828,0
60 645,0
5 556,0
2 886 282,8
2 019 845,5
385 765,3
186 640,2
104 656,0
45 712,0
88 907,6
63 164,2
20 181,0
2 914 871,8
Рост%
2,0
-11,6
21,2
7,3
-31,7
4,8
4,2
263,2
1,0
2 886 282,8
2 886 282,8
2 914 871,8
2 914 871,8
1,0
1,0
Совокупный объем
Районы РА
г. Сухум
Гагрский район
Гудаутский район
Сухумский район
Гулрыпшский район
Очамчырский район
Ткуарчалский район
Галский район
Итого:
Ф 2012 г.
П 2014 г.
22 612 452,5
7 163 502,5
1 915 042,3
1 405 484,7
993 260,0
926 615,7
798 084,7
222 019,5
36 036 461,9
26 144 213,7
10 762 949,0
2 476 389,8
1 297 238,8
876 173,3
1 002 010,7
600 918,8
242 836,0
43 402 730,1
Числ. чел.
Норма
%
7,7
3,6
7,5
8,1
5,2
8,9
10,5
8,3
6,7
0,0
5,9
4,4
Прибыль
Рост%
15,6
50,2
29,3
-7,7
-11,8
8,1
-24,7
9,4
20,4
Ф 2012 г.
П 2014 г.
1 814 691,1
147 542,3
146 317,5
68 872,1
102 106,5
100 685,3
7 238,9
5 153,5
2 392 607,2
2 019 845,5
385 765,3
186 640,2
104 656,0
45 712,0
88 907,6
63 164,2
20 181,0
2 914 871,8
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
12 322
7 286
1 807
385
1 249
780
947
270
25 046
11 019
5 930
1 756
492
1 147
818
802
322
22 286
1 754 119,8
740 292,0
182 030,0
77 364,2
156 831,0
90 564,0
123 502,0
20 375,0
3 145 078,0
1 747 495,1
714 831,0
214 830,0
88 375,4
140 247,8
106 055,0
113 112,0
19 190,6
3 144 136,9
25 046
25 046
22 286
22 286
3 145 078,0
3 145 078,0
3 144 136,9
3 144 136,9
Числ. чел.
Рост%
11,3
161,5
27,6
52,0
-55,2
-11,7
772,6
291,6
21,8
Норма
%
7,7
3,6
7,5
8,1
5,2
8,9
10,5
8,3
6,7
тыс. руб.
Годовой ФЗП
тыс. руб.
Годовой ФЗП
П 2013 г.
П 2014 г.
П 2013 г.
П 2014 г.
12 322,0
7 286,0
1 807,0
385,0
1 249,0
780,0
947,0
270,0
25 046,0
11 019,0
5 930,0
1 756,0
492,0
1 147,0
818,0
802,0
322,0
22 286,0
1 754 119,8
740 292,0
182 030,0
77 364,2
156 831,0
90 564,0
123 502,0
20 375,0
3 145 078,0
1 747 495,1
714 831,0
214 830,0
88 375,4
140 247,8
106 055,0
113 112,0
19 190,6
3 144 136,9