Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской
advertisement
Приложение №1 к Методическим рекомендациям по мониторингу реализации муниципальных программ Белгородского района Утверждаю Руководитель комитета по развитию агропромышленного комплекса А.Н.Гриднев ______________ «___»_______20__г. ОТЧЕТ о реализации Муниципальной программы Белгородского района за 1 полугодие 2015г. Наименование муниципальной программы: «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы» Ответственный исполнитель: Администрация Белгородского района в лице комитета по развитию АПК Дата формирования отчета: 13 июля 2015года Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная/годовая форма) № п/п 1 1.1. 1.1.1 . 1.1.2 Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответстве нный исполнит ель, соисполн итель, участник 2 Всего по муниципальной программе«Реализац 3 4 ия мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 20142020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы» Админист рация Белгородс кого района в лице комитета по развитию АПК x Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы (за счет субсидий из федерального бюджета) Возмещение части процентной ставки по Статус мероприятия Плановый срок реализации мероприятия Фактический срок реализации мероприятия Расходы на реализацию муниципальной программы кассовый отклонение заключено, расход, отклонение оплачено, от кассового тыс. тыс. от плана, % тыс. рублей плана, % рублей рублей 11 12 13 14 15 дата оконча ния дата начала дата оконча ния 5 6 7 8 9 10 x 01.01. 2015 31.12. 2015 x x 33 463 33 463 491,8 1,47 1,47 x x x x 01.01. 2015 31.12. 2015 x x 2 810 586 491,8 17.51 83,93 x x x 2 500 400 379,2 15,17 94,8 x дата начала план, кассовыйп тыс. лан, тыс. рублей рублей Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отклонение, %, 16 x Админист рация Белгородс кого района в лице комитета по развитию АПК Начато реализуе тся 01.01. 2015 31.12. 2015 x x x Админист рация Начато реализуе 01.01. 2015 31.12. 2015 x x x долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы Подпрограмма 2 2. 2.1 2.2 «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района на 2014-2020 года» Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий и софинансирования капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности (средства областного бюджета) Белгородс кого района в лице комитета по развитию АПК тся Админист рация Белгородс кого района в лице комитета по развитию АПК начато 01.01. 2015 31.12. 2015 x x МКУ «ОКС администр ации Белгородс кого района» начато 01.01. 2015 31.12. 2015 x x МКУ «ОКС администр ации Белгородс кого района начато 01.01. 2015 31.12. 2015 x x 310 186 112.6 36.33 60.54 x 29 912 29 912 x x x x 12 229 12 229 x x x x x x x x x 14 613 14 613 x x x x x x 2.3 3. Мероприятия по разработке проектносметной документации по проведению капитального ремонта бесхозяйных муниципальных гидротехнических сооружений и оплата государственной экспертизы проектносметной документации по объектам капитального ремонта муниципальных гидротехнических сооружений МКУ «ОКС администр ации Белгородс кого района начато 01.01. 2015 31.12. 2015 x x 3 070 3 070 x x x x x x Подпрограмма 3 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» Админист рация Белгородс кого района в лице комитета по развитию АПК начато 01.01. 2015 31.12. 2015 x x 741 741 x x x x x x Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (квартальная/годовая форма) № п/п Вид Наименование целевого целевого показателя показателя Значение целевого показателя Ед.изм. Базовый период (факт) Отчетный период Обоснование отклонения фактического от планового значения отклонение, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Муниципальная программа«Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы» Обеспечение охвата кредитования личных подсрбных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной 1 поддержки; облесение человек 43 30 21 70 эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Белгородского раона на площади 1940га Итого Подпрограмма 1«Поддержка малых форм хозяйствования» Показатель конечного результата: создание условий для увеличения количества субъектов 1.1 малых форм человек 43 30 21 70 хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения; план факт Итого Основное мероприятие 1.1 «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования муниципальной программы» возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученных малыми формами 1.1.1 человек 43 30 21 70 хозяйствования(ЛПХ, КФХ); поддержка развития молочного скотоводства в личных подсобных хозяйствах Итого Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района на 2014-2020 года» Строительство и реконструкция сетей и километр 2.1 сооружений 12,5 ы водоснабжения п.Майский, с.Шагаровка Итого Подпрограмма 3 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» облесение эрозионноопасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных 3.1 зон водных объектов на га 657,5 340 территории Белгородского раона на площади 1940га и средняя приживаемость более 50% Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма) № п/п 1 1. Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 2 Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 20142020 годы» в Белгородском районе на 20142020 годы» Подпрограмма 1.1. 1.1.1. Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученных малыми формами хозяйствования(ЛП 3 всего, в том числе: ответственный исполнитель администрация Белгородского района, всего соисполнитель 1 администрация Белгородского района, всего … участник 1 ОКС администрации Белгородского района, всего … всего соисполнитель 1 администрация Белгородского района, всего участник 1 комитет по развитию АПК, всего … Федеральный бюджет соисполнитель 1администрация Белгородского района, всего участник 1Комитет по развитию АПК, всего Код бюджетной классификации Расходы областного бюджета план, тыс. рублей кассовый план, тыс. рублей кассовый расход, тыс. рублей отклонение от плана, % отклонение от кассового плана, % 7 Х 8 9 10 11 12 Х Х 33 463 33 463 491.8 1.47 1.47 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 850 Х Х Х Х Х 810 2 810 586 491.8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 850 Х Х 810 2 500 400 379.2 Х Х Х Х Х Х Х 850 Х 0615055 810 2 500 400 379.2 КВСР Рз Пр КЦСР КВР 4 Х 5 Х 6 Х Х Х Х 0615055 Х Х Х 17.5 Х Х 15.17 Х 15.17 Х Х 83.93 Х Х 94.8 Х 94.8 Х, КФХ) … 1.1.2. 2. 2.1 2.2 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученных малыми формами хозяйствования(ЛП Х, КФХ) Подпрограмма 2«Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района на 20142020 года» Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий и софинансирования капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности (средства областного бюджета) Областной бюджет соисполнитель 1администрация Белгородского района, всего участник 1Комитет по развитию АПК, всего … всего, в том числе соисполнитель 1администрация Белгородского района, всего участник 1Комитет по развитию АПК, всего … всего, в том числе соисполнитель 1администрация Белгородского района, всего участник 1 ОКС администрации Белгородского района, всего Х X X 850 X 0617372 810 310 186 112.6 X X X X X X X 850 X 0617372 810 310 186 112.6 886 X X X X X 29 912 X 29 912 X - X X X X X X X X X X X X X X 886 X Х X 414 12 229 12 229 - Х Х Х Х Х Х Х 886 Х 0622041 414 12 229 12 229 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0627112 414 14 613 14 613 - - - X X X X X X X 0627112 414 14 613 14 613 X X X X X X X … всего, в том числе соисполнитель 1администрация Белгородского района, всего участник 1 ОКС администрации Белгородского района, всего … 886 886 X 0620000 X 0622041 36.33 X 36.33 X - X X Х Х X X X 60.54 X 60.54 X X X Х Х X X X 2.3 3.1 Мероприятия по разработке проектносметной документации по проведению капитального ремонта бесхозяйных муниципальных гидротехнических сооружений и оплата государственной экспертизы проектносметной документации по объектам капитального ремонта муниципальных гидротехнических сооружений Подпрограмма 3«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» всего, в том числе соисполнитель 1администрация Белгородского района, всего участник 1 ОКС администрации Белгородского района, всего 886 … всего, в том числе соисполнитель 1администрация Белгородского района, всего участник 1Комитет по развитию АПК, всего … X 0627376 414 3 070 3 070 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 244 741 741 - Х Х Х Х 244 741 741 - Х Х Х Х 850 Х Х Х 850 Х Х Х 0637371 Х 0637371 Х - X X X - Х Х X X X Х Х
