ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к прогнозу

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования город Светлоград на 2015 – 2017 гг.
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования город Светлоград разработан с учетом сценарных условий и
методических рекомендаций к разработке показателей прогноза
Министерства финансов Ставропольского края.
Ожидаемая среднегодовая численность населения муниципального
образования город Светлоград (далее МО г. Светлоград) в 2014 году
составит 39,12 тыс. человек, что соответствует аналогичному показателю
2013 года. С учетом того, что на протяжении всего прогнозного периода
коэффициент естественного прироста населения имеет отрицательное
значение (- 0,13 в 2013 году, - 1,3 в 2017 году), существенного увеличения
общей численности не ожидается. К 2017 году численность городского
населения прогнозируемо составит 38,1 тыс. человек.
Главными особенностями современной демографической ситуации
являются: низкая рождаемость, массовое распространение однодетной
семьи, не обеспечивающей воспроизводства населения; продолжающееся
старение населения, изменение соотношения между работниками и
пенсионерами, кризис семьи, высокий уровень разводов. Также на
демографическую ситуацию МО г. Светлоград продолжают сказываться
последствия системных кризисов, которые переживает как Ставропольский
край, так и население МО г. Светлоград. Снижению коэффициента
смертности должна способствовать профилактика социально- значимых
болезней, совершенствование организации медицинской помощи и
повышение её доступности, а также формирование здорового образа жизни
населения городского поселения.
Главная цель промышленной политики муниципального образования –
стабилизация темпов роста объемов производства предприятий во всех
сферах экономики города за счет проникновения на новые рынки сбыта,
повышение уровня конкурентоспособности продукции, наращивание и
обновление производственных фондов, использование ресурсосберегающих
технологий.
Основными
направлениями
и
приоритетными
задачами
в
промышленности являются обеспечение устойчивых темпов роста
производства товаров и услуг, повышение конкурентоспособной продукции
и технического уровня производства, внедрение в производство новых
технологий,
привлечение
инвестиций
в
экономику
городской
инфраструктуры.
Ожидаемый объем продукции промышленного производства в 2015
году (раздел С+Д+Е) превысит показатель 2013 года на 4,44 % и составит
2 664,58 млн. рублей, в т.ч.:
- добыча полезных ископаемых – 1 086,44 млн. рублей, прирост 2,08%;
- обрабатывающие производства – 1 002,69 млн. рублей, прирост 4,2%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 557,91
млн. рублей, прирост 6,28%.
За период с 2015 года по 2017 год темп прироста объема
промышленного производства составит 4,23%.
Темп роста объемов обрабатывающих производств в 2013 г. по
сравнению с 2012 г. уменьшился на 10,2 %. Прирост показателя объемов
обрабатывающих производств 2017 года к уровню 2014 года составит
2,59%, в том числе:
производство пищевых продуктов (рост в 2017 году в 1,08 раза к
уровню 2014 года).
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2013 году
составило 524,9 млн. руб., что на 6,9 % выше уровня 2012 года. Ожидаемый
рост производства и распределение электроэнергии, газа и воды за период с
2015 г. по 2017 г. составит 4,3 %.
Ожидаемое производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий в 2014 году составит 77,8 млн. рублей, что ниже
аналогичного показателя 2013 года на 54,3 %.
Основными причинами сложившейся ситуации являются уменьшение
количества сельхозпредприятий, а также неблагоприятные погодные
условия, сложившиеся в осенне-зимний период и во время уборки урожая.
Растениеводство
по-прежнему
остается
основной
отраслью
сельскохозяйственного производства города.
По производству важнейших видов продукции в натуральном
выражении, согласно статистическим данным, наблюдается следующая
ситуация:
- нефть добытая, включая газовый конденсат - прирост показателя
2017 года к уровню 2014 года составит 7,51 %;
- газ природный и попутный - прирост показателя 2017 года к уровню
2014 года составит 28,57 %.
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
в связи с недостаточностью сырья почти полностью прекращено.
По данным статистических наблюдений объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство» в МО г. Светлоград в 2013 году
составил 0,6 млн. рублей. Прирост объемов работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» в 2017 году к уровню 2014 года
прогнозируется в пределах 14,0 %.
Потребительский рынок МО г. Светлоград развивается стабильно. Рост
оборота розничной торговли и общественного питания в 2014 году в
сопоставимых ценах 2013 года составит 5,5 % и 4,8 % соответственно. С
2015 по 2017 годы ожидается увеличение объема розничного товарооборота
к уровню 2014 года на 6,3-45,7 %, а оборота общественного питания на 4,59,6 % соответственно. Такие результаты будут достигнуты за счет
качественного улучшения инфраструктуры объектов потребительского
рынка и за счет увеличения числа крупных современных торговых объектов
на территории города.
В 2014 году рост объемов платных услуг населению в сопоставимых
ценах к уровню 2013 года составит 1,0 %. Ежегодный прирост объемов
платных услуг с 2015 по 2017 год прогнозируется в пределах от 1,1% – 4,75
%.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 573,79 млн. рублей, увеличившись к
уровню 2011 года на 8,7 %. Прирост объемов инвестиций в основной
капитал в 2017 году к уровню 2014 года прогнозируется в пределах 6,6 %.
В 2013 году завершена реализация инвестиционного проекта 1 уровня
«Строительство завода по производству автоклавного ячеистого газобетона
на территории города Светлограда», завод ООО «ДСК «ГРАС – Светлоград»
введен в эксплуатацию в сентябре 2013 года. Стоимость инвестиционного
проекта составила 2,3 млрд. рублей (привлеченные средства – 2,1 млрд.
рублей), выход на проектную мощность планируется к 2016 году. С начала
реализации инвестиционного проекта создано 118 новых рабочих мест (в
2013 г. – 98 рабочих мест), среднемесячная заработная плата на момент
ввода предприятия в действие составила 19500 рублей.
На территории города реализуются инвестиционные проекты 3 уровня:
- Строительство кондитерской фабрики ИП Пащенко А.И. начато в 2013
году, реализация проекта планируется в два этапа: 1 этап – строительство
линии по производству сахарного печенья; 2 этап – строительство линии по
производству сушки и бараночных изделий, общая стоимость проекта 100
млн. рублей. Первый этап проекта реализован, на его реализацию
направлено 30,3 млн. рублей, средства затрачены на приобретение
импортного оборудования мощностью 1400 кг./печенья в час, что позволит
выпускать более 30 видов сахарного печенья, создано 15 новых рабочих
мест. Начата реализация 2 этапа – приобретено технологическое
оборудование для линии по производству сушки и бараночных изделий.
Выпущена пробная партия сушки. На приобретение технологического
оборудования направлены средства в размере 54,77 млн. рублей, в том числе
в 2014 г. -19,77 млн. рублей. С начала реализации проекта создано 20 новых
рабочих мест.
- ИП Удовиченко Галина Петровна - Модернизация существующего
производства мясных деликатесов, установка линии по производству и
упаковке полуфабрикатов, а так же строительство фирменного магазина в г.
Светлограде. В ходе реализации проекта планируется модернизация
существующего производства мясных деликатесов и установка линии
производства и упаковки полуфабрикатов, а так же строительство
фирменного магазина в г. Светлограде. С начала реализации проекта на
реконструкцию и приобретение технологического оборудования направлено
около 886 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году - 586,0 тыс. рублей. Приобретена
часть современного технологического оборудования для упаковки готовой
продукции, продолжается реконструкция производственного помещения,
коптильных камер, камер охлаждения и изготовления сыровяленой
продукции. Освоен выпуск новых видов продукции: шпик и грудинка в
маринаде, колбаски с различными начинками, данная продукция
сертифицирована. Выпущена пробная партия полуфабрикатов.
Модернизация
имеющегося
комбикормового
производства
(реконструкция и замена оборудования) с целью увеличения объема
производства готовой продукции до 80 т/час кормов при трехсменном
круглосуточном режиме работы - общая стоимость инвестиционного
проекта - средства инвесторов - 499,55 млн. рублей; сроки и этапы
реализации инвестиционного проекта – 2013-2015г.г.; количество новых
рабочих мест – 186 чел.; имеются бизнес-план проекта и техническое
задание на проектирование, определен поставщик оборудования. Подрядной
организацией ведутся работы по возведению здания, монтажу
технологического оборудования. В IV квартале 2014 года планируется
провести подбор (анкетирование) и обучение рабочих кадров. Общий объем
освоенных инвестиций, направленных на проектно-изыскательские,
строительно-монтажные работы с начала реализации проекта составляет 35,0
млн. рублей, в т.ч. в 2014 году - 17,5 млн. рублей.
В реконструкцию и модернизацию производства ОАО «Светлоградский
маслоэкстракционный завод» в 2013 году инвестировано около 50 млн.
рублей, общая стоимость инвестиционного проекта - 57 млн. рублей.
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования
город Светлоград Петровского района Ставропольского края в 2013 году
составили 96,39 млн. рублей, что ниже, чем в 2012 году на 50,75 %.
Налоговые доходы в 2013 году составили 59,43 млн. рублей, ожидается, что
доля в доходах консолидированного бюджета в 2014 году составит 77,5 %, а
в 2017 году – 89,1 %. Неналоговые доходы в 2013 году составили 18,01 млн.
рублей, что выше, чем в 2012 году на 2,56 %.Ожидается, что доля
неналоговых доходов в доходах консолидированного бюджета в 2014 году
составит 22,5 %, а в 2017 году – 10,9 %.Ожидаемое снижение доли
неналоговых доходов в 2015- 2017 годах, связано с продажей нежилых
помещений, и как следствие произойдет снижение доходов от сдачи в
аренду имущества. При этом доходы от реализации имущества в 2015-2017
годах будут снижаться в связи с уменьшением суммы процентов по
договорам выкупа нежилых помещений с рассрочкой платежа на 5 лет, а
также с полным погашением выкупной цены по договорам выкупа с
рассрочкой платежа на 3 года.
В 2013 году прочие доходы составили 18,95 млн. рублей и их доля
составила 19,65 % от всех доходов, и на 84,8 % ниже предшествующего
года.
Затраты на государственные инвестиции в 2013 году составили 2,06
млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования
город Светлоград Петровского района Ставропольского края в 2013 году
составили 90,1 млн. рублей, что ниже, чем в 2012 году на 53,6 %. В 2013
году доля расходов на общегосударственные вопросы составила – 18,0 %; на
национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 0,6 %; на
национальную экономику – 20,9 %; на жилищно-коммунальное хозяйство –
27,2 %; на социально-культурные мероприятия – 33,3 %. В 2015 - 2017 годах
ожидаемая доля расходов на общегосударственные вопросы уменьшится с
20,3 % до 19,5 %; на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность уменьшится с 0,6% до 0,55 %; на национальную экономику
увеличится с 26,9 % до 27,6 %; на жилищно-коммунальное хозяйство
уменьшится с 17,0 % до 15,4 %; на социально-культурные мероприятия
увеличится с 37,7 % до 37,94 %.
Превышение доходов над расходами в 2013 году составило 6,29 млн.
рублей, в 2015-2017 годах бюджет сбалансирован.
На протяжении прогнозируемого периода уровень зарегистрированной
безработицы будет оставаться стабильным, в пределах 1,9 - 2,0 %
экономически
активного
населения.
Численность
безработных,
зарегистрированных в государственном казенном учреждение «Центр
занятости населения Петровского района» в 2013 году составляла 0,7 тыс.
человек, что ниже, чем в 2012 году на 12,5 %. Ожидаемая численность
безработных в период с 2015-2017 годах будет составлять 0,7 тыс. человек.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в 2013 году
составляла 2,3 человека, что ниже 2012 года на 30,3 %.
Ввод в действие жилых домов, в том числе индивидуальные жилые
дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов в 2013
году составили 7,04 тыс. кв. м общей площади, что выше, чем в 2012 году на
17,1 %. Ожидаемый ввод в действие жилых домов в прогнозируемом
периоде 2015-2017 г.г. будет составлять 7,27 - 7,47 тыс. кв. м общей
площади.
В целях улучшения социально-экономического развития в МО город
Светлоград разработаны и утверждены мероприятия по среднесрочному
плану социально- экономического развития муниципального образования
город Светлоград на 2013-2015 гг. (решение Светлоградского городского
Совета от 14.11.2012 года № 58), стратегия социально-экономического
развития городского поселения г. Светлоград Петровского района
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года (постановление
администрации города Светлограда от 26 сентября 2012 года № 493).
Начальник отдела
учета, отчетности, экономики
и финансирования – главный бухгалтер
администрации города Светлограда
И.И. Харькова