Материалы (проекты решений)

Материалы (проекты решений)
к заседанию правления департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
№ 20
17.09.2015
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование рассматриваемого вопроса,
время начала рассмотрения
Ответственный
за подготовку
материалов
Теплоснабжение (начало рассмотрения – 15.00).
Об установлении для МУП «Энергоресурс» Некрасовского
Яковлев В.В.
муниципального района тарифов на тепловую энергию,
40-00-91
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2015
год (начало рассмотрения в 15.00).
Водоснабжение, водоотведение (начало рассмотрения – 15.30).
Об
установлении
тарифов
на
услуги
холодного Кононенко О.А.
водоснабжения, оказываемые ООО «Транснефть-Балтика»
40-00-67
Ярославский муниципальный район на 2015 год (начало
рассмотрения в 15.30).
Об
установлении
тарифов
на
услуги
холодного Кононенко О.А.
водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Спектр»
40-00-67
г. Переславль-Залесский на 2015 год (начало рассмотрения в
15.50).
Об
установлении
тарифов
на
услуги
холодного
Бурова А.В.
водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО
40-02-81
«ГАЗДизель» г. Ярославль на 2015 год (начало рассмотрения
в 16.10).
Об установлении тарифов на услуги водоотведения,
Морозова Н.В.
оказываемые ООО «УК «Перспектива» Ростовского
40-00-64
муниципального района на 2015 год (начало рассмотрения в
16.30).
Транспорт (начало рассмотрения – 16.50).
Об установлении предельных (максимальных) тарифов
Плесцова М.В.
на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным
40-00-69
транспортом общего пользования с посадкой и высадкой
пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршрутам регулярных перевозок на территории раб. пос.
Борисоглебский Борисоглебского муниципального района
(необходимо проинформировать МУП «Борисоглебское АТП»
и
Администрацию
Борисоглебского
МР)
(начало
рассмотрения в 16.50).
2
7. Об установлении предельных (максимальных) тарифов на
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным
транспортом общего пользования с посадкой и высадкой
пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршрутам регулярных перевозок на территории городского
поселения Тутаев Тутаевского муниципального района
(начало рассмотрения в 17.10).
8. Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки
пригородным железнодорожным транспортом на территории
Ярославской области, осуществляемые ОАО «МосковскоТверская пригородная пассажирская компания» (начало
рассмотрения в 17.30).
Плесцова М.В.
40-00-69
Огневская Н.В.
40-00-58
По 1 вопросу повестки заседания
По 2 вопросу повестки заседания
По 3 вопросу повестки заседания
По 4 вопросу повестки заседания
Тариф на услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) для
ООО «Транснефть – Балтика» (филиал – Ярославское районное
нефтепроводное управление, ЛПДС «Ярославль») устанавливается впервые,
при установлении тарифа в отношении организации применен метод
экономически обоснованных расходов (затрат).
Необходимая валовая выручка (НВВ), заявленная организацией
на 2015 год, составила 769,85 тыс.руб., НВВ, принятая экспертом для расчета
тарифа, составила 736,66 тыс.руб. Расчет тарифа произведен с учетом
индекса потребительских цен – 1,119:
№
п.п.
1.
2
2.1.
2.2.
Наименование показателя
Оказано услуг всего, тыс.м³
Производственные расходы,
тыс.руб.
Расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение
Электроэнергия
Проект
организации
15,50
Сумма финансовых потребностей
и размер тарифов
с 01.09.2015 по 31.12.2015
(показатели на годовой объем
услуг)
по
по решению
предложению
правления
эксперта
15,50
15,50
686,92
661,89
661,89
20,02
20,02
20,02
112,01
108,25
108,25
3
3.
Расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды
Прочие производственные
расходы
Ремонтные расходы
4.
Административные расходы
82,93
74,77
74,77
4.1.
Расходы на страхование
сотрудников
70,35
70,35
70,35
12,26
4,09
4,09
0,33
0,33
0,33
0,00
0
769,85
49,67
0,00
0
736,66
47,53
0,00
0
736,66
47,53
2.3
2.4
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
9.
Расходы на обучение персонала
Страхование производственных
объектов
Амортизация
Налоги и сборы
НВВ
Тариф на 1 м³/руб. (без НДС)
483,86
462,5
462,5
71,03
71,03
71,03
0
0
0
Основания, по которым предприятию отказано во включении
отдельных затрат в НВВ, указаны в Приложении 2 к экспертному
заключению департамента, которое является неотъемлемой частью
протокола.
Предложение эксперта по величине НВВ, использованной для расчета
тарифов, согласовано правлением.
Плановые
значения
показателей
надежности,
качества
и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифа,
указаны в Приложении 4 к экспертному заключению, являющемся
неотъемлемой частью протокола.
В результате обсуждения члены правления решили:
1. Установить тарифы на питьевую воду для общества с ограниченной
ответственностью «Транснефть – Балтика» (филиал – Ярославское районное
нефтепроводное управление, ЛПДС Ярославль) на 2015 год:
Вид тарифа
Налогообложение
Тариф на питьевую воду
без НДС
с НДС
Тариф, руб./куб. м
со дня вступления
в силу приказа
по 31.12.2015
47,53
56,09
2. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу
общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (филиал
4
– Ярославское районное нефтепроводное управление, ЛПДС Ярославль) в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год:
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Балтика» (филиал – Ярославское районное нефтепроводное
управление, ЛПДС «Ярославль»).
Адрес: п/о Щедрино, Ярославский район, Ярославская область, 150521.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу:
департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем, мероприятий, направленных на улучшение качества воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование мероприятия
Мероприятия по ремонту объектов
централизованной системы холодного
водоснабжения
Мероприятия по улучшению качества питьевой
воды
Мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности
Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Единица
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия
с 01.09.2015 по
31.12.2015
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Объем подачи воды
Единица измерения
тыс. куб. м
Принято при установлении тарифа
с 01.09.2015 по 31.12.2015
5,167
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
5
Объем финансовых потребностей на 2015 год – 245,55 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем
№
п/п
1
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
Наименование показателя
Единица
измерения
2
3
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, не соответствующих
санитарным нормам и правилам:
Значение
показателя
с 01.09.2015 по
31.12.2015
4
0,00
- после водоподготовки
%
0,00
- в распределительной сети (по результатам
%
0,00
производственного контроля)
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Аварийность систем коммунальной
ед./10 км
0,00
инфраструктуры (отношение количества аварий на
системах коммунальной инфраструктуры к
протяженности сетей)
Продолжительность перерывов холодного
час
0,00
водоснабжения, рассчитанная исходя из объема
воды, недопоставленного за время перерыва
холодного водоснабжения
3. Показатели энергетической эффективности
Уровень потерь холодной воды в
%
0,00
централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии,
%
100,00
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой
воды)
VI. Расчет эффективности производственной программы
Значения целевых показателей по разделу свидетельствуют об
эффективной деятельности организации в сфере холодного водоснабжения.
По 5 вопросу повестки заседания
Тариф на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для ООО
«ГАЗДизель» устанавливаются впервые, при установлении тарифов в
6
отношении организации применен метод экономически обоснованных
расходов (затрат).
Расчет тарифа произведен с учетом следующих прогнозных индексов
изменения цен:
индекс потребительских цен – 1,119;
индекс роста цен на электроэнергию - 1,075.
Расчет тарифа по питьевой воде:
№
п/п
1.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
8
9
10
Наименование показателя
Оказано услуг всего,
тыс.м³
Производственные
расходы, тыс.руб.
электроэнергия
тепловая энергия
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды
прочие производственные
расходы
Ремонтные расходы,
тыс.руб.
Административные
расходы
Амортизация, тыс.руб.
Налоги и сборы, тыс.руб.
Нормативная прибыль,
тыс.руб.
в т.ч.
расходы на социальные
нужды
средства на возврат
займов, кредитов и
процентов по ним
Расчетная
предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации, тыс.руб.
НВВ, тыс.руб.
Тариф на 1 м³/руб. (без
НДС)
Проект
организации
Сумма финансовых потребностей
и размер тарифов
(показатели на годовой объем услуг)
по предложению
по решению
эксперта
правления
с 01.09.2015
с 01.09.2015
по 31.12.2015
по 31.12.2015
977,9
977,9
977,9
21985,7
16966,8
16966,8
4304,06
649,9
3402,0
411,6
3402,0
411,6
9465,1
6349,6
6349,6
610,0
575,8
575,8
561,8
480,0
480,0
4214,5
2526,2
2526,2
716,25
780,0
177,1
688,8
177,1
688,8
939,9
0,0
0,0
74,27
0,0
0,0
865,65
0,0
0,0
579,96
0,0
0,0
29578,3
20991,4
20991,4
30,25
21,47
21,47
7
Расчет тарифа по технической воде:
№
п/п
Наименование показателя
Оказано услуг всего,
тыс.м³
Производственные
расходы, тыс.руб.
электроэнергия
тепловая энергия
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды
прочие производственные
расходы
Ремонтные расходы,
тыс.руб.
Административные
расходы
Амортизация, тыс.руб.
Налоги и сборы, тыс.руб.
Нормативная прибыль,
тыс.руб. в т.ч.
расходы на социальные
нужды
средства на возврат займов,
кредитов и процентов по
ним
Расчетная
предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации, тыс.руб.
НВВ, тыс.руб.
Тариф на 1 м³/руб. (без
НДС)
1.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
8
9
10
Проект
организации
Сумма финансовых потребностей
и размер тарифов
(показатели на годовой объем услуг)
по предложению
по решению
эксперта
правления
с 01.09.2015
с 01.09.2015
по 31.12.2015
по 31.12.2015
904,57
922,07
922,07
8128,45
7074,17
7074,17
3007,91
374,1
2972,97
374,1
2972,97
374,1
3892,7
2595,1
2595,1
0,0
0,0
0,0
1060,65
858,9
858,9
2920,02
1014,15
1014,15
260,56
628,96
75,90
582,33
75,90
582,33
319,93
25,28
25,28
25,28
25,28
25,28
294,65
0,0
0,0
260,85
0,0
0,0
13564,29
9630,68
9630,68
15,00
10,44
10,44
Расчет тарифа по водоотведению:
№
п/п
Наименование показателя
Проект
организации
Сумма финансовых потребностей
и размер тарифов
(показатели на годовой объем услуг)
по предложению
по решению
эксперта
правления
8
1.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
8
9
10
Оказано услуг всего,
тыс.м³
Производственные
расходы, тыс.руб.
электроэнергия
тепловая энергия
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды
прочие производственные
расходы
Ремонтные расходы,
тыс.руб.
Административные
расходы
Амортизация, тыс.руб.
Налоги и сборы, тыс.руб.
Нормативная прибыль,
тыс.руб. в т.ч.
расходы на социальные
нужды
средства на возврат
займов, кредитов и
процентов по ним
Расчетная
предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации, тыс.руб.
НВВ, тыс.руб.
Тариф на 1 м³/руб. (без
НДС)
с 01.09.2015
по 31.12.2015
с 01.09.2015
по 31.12.2015
1257,38
1257,38
1257,38
7785,50
4938,66
4938,66
18,85
178,90
0,0
0,0
0,0
0,0
2171,08
945,62
945,62
1299,57
606,19
606,19
1701,39
1310,00
1310,00
1213,61
369,80
369,80
1162,84
1973,23
414,60
1129,01
414,60
1129,01
258,75
20,45
20,45
20,45
20,45
20,45
238,30
0,0
0,0
279,32
0,0
0,0
14275,46
8182,52
8182,52
9,92
6,51
6,51
Основания, по которым предприятию отказано во включении
отдельных затрат в НВВ, указаны в Приложении 2 к экспертному
заключению департамента, которое является неотъемлемой частью
протокола.
Предложения эксперта по величине НВВ, использованной для расчета
тарифов, согласованы правлением.
Плановые
значения
показателей
надежности,
качества
и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении
тарифа, указаны в Приложении 4 к экспертному заключению, являющемся
неотъемлемой частью протокола.
9
В результате обсуждения члены правления решили:
1. Установить тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение
для общества с ограниченной ответственностью «ГАЗДизель» на 2015 год:
№
п/п
Вид тарифа
1.
Тариф на питьевую воду
2.
Тариф на техническую воду
3.
Тариф на водоотведение
Налогообложение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
Тариф, руб./ куб. м
со дня вступления
в силу приказа
по 31.12.2015
21,47
25,33
10,44
12,32
6,51
7,68
2. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу
общества с ограниченной ответственностью «ГАЗДизель» в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год:
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗДизель».
Адрес: ул. Спартаковская, д. 1А, г. Ярославль, Ярославская область, 150036.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу:
департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации
№
п/п
1
1.
Наименование мероприятия
2
Мероприятия по ремонту объектов
централизованной системы
холодного водоснабжения
Единица
измерения
3
тыс. руб.
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия на
2015 год –
всего
4
160,00
В том числе
с 01.09.2015
по
31.12.2015
5
160,00
10
2.
3.
4.
Ремонт запорной арматуры на
фильтровальной станции
Мероприятия по улучшению
качества питьевой воды
Мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности
В том числе по снижению потерь
воды при транспортировке
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов
тыс. руб.
160,00
160,00
тыс. руб.
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Объем подачи воды
Единица
измерения
Принято при установлении тарифа
с 01.09.2015 по 31.12.2015
тыс. куб. м
325,96
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Объем финансовых потребностей на 2015 год – 6997,13 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем
№
п/п
1
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение
показателя
с 01.09.2015 по
31.12.2015
4
2
3
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды:
- после водоподготовки
%
0,00
- в распределительной сети
%
0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших
ед./ км
0,00
в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного
водоснабжения, в год в расчете на протяженность
11
водопроводной сети
1
2
3
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах
%
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2. Удельный расход электрической энергии,
кВт × ч/ куб.
потребляемой в технологическом процессе
м
подготовки воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)
4
15,69
1,130
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году
составляют 6997,13 тыс. руб. Стоимость мероприятий по ремонту объектов
централизованной
системы
холодного
водоснабжения
составляет
160 тыс. руб. Значения показателей качества питьевой воды, надежности и
бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги
указаны в разделе V производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
Тариф устанавливается впервые.
3. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу
общества с ограниченной ответственностью «ГАЗДизель» в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на 2015 год:
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗДизель».
Адрес: ул. Спартаковская, д. 1А, г. Ярославль, Ярославская область, 150036.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу:
департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации
№
Наименование мероприятия
Единица
Финансовые
В том числе
12
п/п
1
1.
2
Мероприятия по ремонту объектов
централизованной системы
холодного водоснабжения
Ремонт насосов марки Д
Замена насоса марки 1Д1250 с
частотным преобразователем
Мероприятия по улучшению
качества питьевой воды
Мероприятия по энергосбережению
и энергоэффективности
В том числе по снижению потерь
воды при транспортировке
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
измерения
потребности на
реализацию
мероприятия на
2015 год – всего
с 01.09.2015
по
31.12.2015
3
тыс. руб.
4
286,28
5
286,28
тыс. руб.
тыс. руб.
92,95
193,33
92,95
193,33
тыс. руб.
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя
Объем подачи воды
Единица измерения
Принято при установлении
тарифа
с 01.09.2015 по 31.12.2015
тыс. куб. м
307,36
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Объем финансовых потребностей на 2015 год – 3210,23 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем
№
п/п
1
Наименование показателя
Единица
измерения
2
3
1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам
Значение
показателя
с 01.09.2015 по
31.12.2015
4
13
производственного контроля качества
питьевой воды:
3.1.
3.2.
- после водоподготовки
%
- в распределительной сети
%
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды,
ед./ км
0,00
возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения, в год в
расчете на протяженность водопроводной
сети
3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных
%
13,30
системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии,
кВт × ч/ куб.
0,89
потребляемой в технологическом процессе
м
подготовки воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть (транспортируемой
воды)
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы за 8 месяцев
2015 года составляют 3210,23 тыс. руб. Стоимость мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения составляет 286,28 тыс.
руб. Значения показателей надежности и бесперебойности, энергетической
эффективности оказываемой услуги указаны в разделе V производственной
программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
Тариф устанавливается впервые.
4. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу
общества с ограниченной ответственностью «ГАЗДизель» в сфере
водоотведения на 2015 год:
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗДизель».
14
Адрес: ул. Спартаковская, д. 1А, г. Ярославль, Ярославская область, 150036.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу:
департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных
вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации
№
п/п
Наименование мероприятия
Единица
измерения
1
2
1.
Мероприятия по ремонту объектов
централизованной системы
водоотведения
Чистка пруда накопителя
Мероприятия по улучшению
качества очистки сточных вод
Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности
Мероприятия, направленные на
повышение качества
обслуживания абонентов
2.
3.
4.
В том числе
с 01.09.2015
по
31.12.2015
3
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия на
2015 год –
всего
4
тыс. руб.
436,67
436,67
тыс. руб.
тыс. руб.
436,67
0,00
436,67
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
5
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя
Объем подачи воды
Единица
измерения
Принято при установлении тарифа
с 01.09.2015 по 31.12.2015
тыс. куб. м
419,13
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Объем финансовых потребностей на 2015 год – 2727,51 тыс. рублей.
15
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем
№
п/п
1
1.1.
1.2.
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
с 01.09.2015 по
31.12.2015
4
2
3
1. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергшихся
%
очистке в общем объеме сбрасываемых
сточных вод
Доля проб сточных вод, не
%
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в
ед./км
год в расчете на протяженность
канализационной сети
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, кВт × ч/ куб.
потребляемой в технологическом
м
процессе очистки (транспортировки)
сточных вод, на единицу объема
очищаемых (транспортируемых) сточных
вод
0,0
0,0
0,0
0,0
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году
составляют 2727,51 тысяч руб. Стоимость мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения составит 436,67 тысяч руб.
Значение показателей надежности и качества, энергетической эффективности
приведены в разделе V производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
Тариф устанавливается впервые.
По 6 вопросу повестки заседания
Тариф на водоотведение для ООО «Управляющая компания
«Перспектива» устанавливается впервые, при установлении тарифа
в отношении организации применен метод экономически обоснованных
расходов (затрат).
16
Необходимая валовая выручка (НВВ), заявленная организацией
на 2015 год, составила 791,17 тыс.руб., НВВ, принятая экспертом для расчета
тарифа, составила 328,11 тыс.руб. Расчет тарифа произведен с учетом
индекса потребительских цен – 1,119:
№
п.п.
1.
2
Наименование показателя
Оказано услуг всего, тыс.м³
Производственные расходы,
тыс.руб.
Электроэнергия
Тепловая энергия
Расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды
Прочие производственные
расходы
Ремонтные расходы
Проект
организации
3,343
Сумма финансовых потребностей
и размер тарифов
с 01.09.2015 по 31.12.2015
(показатели на годовой объем
услуг)
по
по решению
предложению
правления
эксперта
3,372
3,372
431,47
178,41
178,41
94,57
0,00
43,98
0,00
43,98
0,00
194,79
39,43
39,43
142,11
95,00
95,00
87,14
75,50
75,50
262,49
46,39
46,39
259,69
46,39
46,39
4.2.
Административные расходы
Расходы на оплату труда АУП
и отчисления на социальные
нужды
Расходы на обучение персонала
2,80
0,00
0,00
5.
6.
7.
8.
9.
Амортизация
Налоги и сборы
Расходы на арендную плату
НВВ
Тариф на 1 м³/руб. (без НДС)
0,00
7,83
2,24
791,17
236,67
0,00
3,81
24,00
328,11
97,30
0,00
3,81
24,00
328,11
97,30
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1.
Основания, по которым предприятию отказано во включении
отдельных затрат в НВВ, указаны в Приложении 2 к экспертному
заключению департамента, которое является неотъемлемой частью
протокола.
Предложение эксперта по величине НВВ, использованной для расчета
тарифов, согласовано правлением.
Плановые
значения
показателей
надежности,
качества
и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифа, указаны в
Приложении 4 к экспертному заключению, являющемся неотъемлемой
частью протокола.
17
В результате обсуждения члены правления решили:
1. Установить тариф на водоотведение для общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Перспектива» на 2015 год в
размере 97,30 руб. за куб. м (налогом на добавленную стоимость не
облагается).
2. Утвердить на срок действия тарифа производственную программу
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Перспектива» в сфере водоотведения на 2015 год:
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Перспектива».
Адрес: ул. Строителей, д. 3, корп. 5, кв. 39, г. Ярославль, 150064.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу:
департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных
вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Единица
измерения
1
1.
2
Мероприятия по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения
Ремонт компрессоров очистных
сооружений
Мероприятия по улучшению качества
очистки сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и
энергоэффективности
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов
3
тыс. руб.
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия
с 01.09.2015 по
31.12.2015
4
22,67
тыс. руб.
22,67
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
2.
3.
4.
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
18
Наименование показателя
Объем принимаемых
сточных вод
Единица
измерения
Принято при установлении тарифа
с 01.09.2015 по 31.12.2015
тыс. куб. м
1,124
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Объем финансовых потребностей на 2015 год – 109,37 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
1
2
3
Значение показателя
2014 год
2015 год
(факт)
с 01.09.2015 по
31.12.2015
4
5
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.
1.2.
Доля сточных вод, не
%
подвергшихся очистке, в общем
объеме сбрасываемых сточных вод
Доля проб сточных вод, не
%
0
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
0
Удельное количество аварий и
ед./км
0,00
засоров в год в расчете на
протяженность канализационной
сети
3. Показатели энергетической эффективности
0,00
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
очистки (транспортировки)
сточных вод, на единицу объема
очищаемых (транспортируемых)
сточных вод
3,99
кВт × ч/
куб. м
8,65
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году (на
период регулирования с 01.09.2015 по 31.12.2015) составят 109,37 тыс.
рублей, стоимость мероприятия по ремонту объектов централизованной
19
системы водоотведения составит 22,67 тыс. рублей. Целевые показатели
предусмотрены в разделе V.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
Тариф на водоотведение устанавливается впервые, фактических
показателей о выполнении производственной программы не имеется.
По 7 вопросу повестки заседания
По 8 вопросу повестки заседания
По 9 вопросу повестки заседания