Дирекция по управлению спортивными сооружениями» за
advertisement
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями" (полное наименование санкт-петербургского государственного автономного учреждения) ЗА 2011 ГОД Таблица 1 N п/п 1 Наименование показателя Единица измерения 2 1 Исполнение задания учредителя 1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) За предшествующий год (2010) За отчетный год (2011) По плану Фактический Процент исполнения По плану Фактический Процент исполнения 4 5 6 7 8 9 3 - - - - - - - 1.1.1 Предоставление спортивных сооружений чел/час 674216 692510 102,7% 966639 1008843 104,4% 1.1.2 Услуги по обеспечению условий для проведения учебно-тренировочных сборов чел/день 19350 19350 100% - - - 1.1.3 Услуги по обслуживанию спортивных площадок, организованных КФиС (8 месяцев) кв.м 604772,8 604772,8 100% 716287,5 716287,5 100,0% - - - 1.2 Стоимость услуги (работы) согласно руб. распоряжению КЭРПИТ №818-р от 18.07.2011 1.2.1 Предоставление спортивных сооружений руб./час. 108,4 108,4 100% 44,84 44,84 100,0% 1.2.2 Услуги по обеспечению условий для проведения учебно-тренировочных сборов руб. 668 668 100% - - - 1.2.3 Услуги по обслуживанию спортивных площадок, организованных КФиС руб./год 30,59 27,30 89,3% 40,43 36,43 90,2% 1.2.4 Услуги по обслуживанию спортивных площадок, организованных КФиС (в месяц) руб./мес. 4,37 3,90 89,3% 3,36917 3,03583 90,2% 2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. - - - - - - 2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - - 3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе: 3.1 Бесплатными по видам услуг (работ): Предоставление спортивных сооружений чел. 5200 6648 128% 87876 91713 104,4% 3.2 Частично платными по видам услуг (работ): ----------- - - - - - - - чел./час - - - - 500572 - Услуги спортсооружений – предоставление бассейна чел. - - - - 100114 - 3.3.2 Услуги спортсооружений – предоставление спортивных залов час. - - - - 29033 - 3.3.3 Услуги спортсооружений – предоставление прочих спортивных спортсооружений чел./час - - - - 46011 - чел. - - - - 9202 - - - - 3.3 Полностью платными по видам услуг (работ): 3.3.1 Услуги спортсооружений – предоставление бассейна Услуги спортсооружений – предоставление прочих спортивных спортсооружений 4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: ----------- - - - 5 Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам: 5.1 Услуги спортсооружений – предоставление бассейна руб./час - - - 300 - 5.2 Услуги спортсооружений – предоставление спортивных залов руб./час - - - 2000 - 5.3 Услуги спортсооружений – предоставление прочих спортивных площадок руб./час - - - 500 - 6 Среднегодовая численность работников чел. - 370 - 523 - 7 Средняя заработная плата работников руб. - 22540 - 23005 - 8 Объем финансового обеспечения задания учредителя (объем субсидии), в том числе: тыс. руб. 245909,79 245909,79 100,0% 727236,6 712776,5 98,0% 8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. руб. 104510,79 104510,79 100% 62650,43 62632,73 100,0% 8.1.1 Предоставление спортивных сооружений тыс. руб. 73085,26 75068,20 102,7% 43344,09 45236,52 104,4% 8.1.2 Услуги по обеспечению условий для проведения учебно-тренировочных сборов тыс. руб. 12925,53 12925,53 100% - - - 8.1.3 Услуги по обслуживанию спортивных площадок, организованных КФиС тыс. руб. 18500,00 16517,06 89,3% 19306,34 17396,21 90,1% 36888,21 36888,21 100% 244981,43 256441,46 104,7% - - - - 8.2 На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за санктпетербургским государственным автономным учреждением или приобретенного санкт-петербургским государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки 9 Сумма переходящего остатка по договорам, окончательный срок выполнения которых планируется в 2012 г. тыс. руб. 14460,11 - 10 Объем финансового обеспечения в целях развития учреждения и приобретения основных средств для нужд учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс. руб. - - - 419604,74 393702,30 93,8% 11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию тыс. руб. - - - - - - 12 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб. - (24678) - - 15630 - Таблица 2 Перечень видов деятельности, осуществляемых санкт-петербургским государственным автономным учреждением 1. Деятельность спортивных объектов Перечень разрешительных документов, на основании которых санкт-петербургское государственное автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия Устав Таблица 3 СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Ф.И.О. члена Наблюдательного совета Место работы и должность Растворцев Николай Васильевич Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Ефимова Ирина Владимировна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Комитета по физической культуре и спорту Лучинкина Виктория Вадимовна Специалист первой категории отдела городской инфраструктуры управления движимого имущества и государственных организаций Комитета по управлению городским имуществом Егорова Виктория Сергеевна Заместитель начальника объекта СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружения» Иванова Екатерина Владимировна Методист по спортивно-массовой работе отдела материальнотехнического обеспечения, организации и проведения спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга» Андреева Анна Юрьевна Начальник отдела по спорту СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» Тарасова Наталия Владимировна Начальник отдела государственного заказа и планирования Комитета по физической культуре и спорту Иные сведения (по решению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения либо исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя) Не имеет Главный бухгалтер СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивным сооружениями» Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивным сооружениями» __________ /Я.В. Абрашенкова/ ____________ "___" ___________ 20__ г. /Э.Е. Смирнова/ "___" ___________ 20__ г. М.П. УТВЕРЖДЕН Наблюдательным советом Протокол от 29 мая 2012 N 1 Председатель Наблюдательного совета ___________ /Н.В. Растворцев/ М.П. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями" ИМУЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД N п/п 1 Наименование показателя Единица измерения За предшествующий год (2010) За отчетный год (2011) На начало года На конец года На начало года На конец года Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 947 991,8 995 071,6 1 057 116,3 1 115 689,8 балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 753 805,8 843 606,5 852 535,6 885 641,8 балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 161 332,1 123 047,8 171 769,6 187 325,1 2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за санктпетербургским государственным автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 31 55 77 77 3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за санктпетербургским государственным автономным учреждением, в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного санкт-петербургским государственным автономным учреждением в аренду кв. м 26 398,6 28 020,1 42 439 42 439 Иные сведения (по решению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения либо исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя) Не имеет Главный бухгалтер СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивным сооружениями» __________ /Я.В. Абрашенкова/ "___" ___________ 20__ г. Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивным сооружениями» ____________ /Э.Е. Смирнова/ "___" ___________ 20__ г. М.П.
