Приложение №__ Утверждаю: Региональный директор по

Приложение №__
Утверждаю:
Региональный директор по логистике филиала Уральский
___________ А.В. Кандаков
«__» __________ 2013 г.
Руководителям всех уровней РЦ/УТ
Анализ – отчет
об итогах плановой/внеплановой оперативной проверки структурного подразделения РЦ/УТ (указать1) по вопросам выполнения
требований охраны труда и правил противопожарного режима2 в формате локальной системы внутреннего контроля обеспечения
безопасности труда
ё
№ п/п
Проверяемая позиция (группа позиций,
вопросов))
Результат/оценка состояния
дел по отдельным позициям
(удовлетворительно/неудовле
творительно). Оценка по 5 –
бальной шкале оговаривается
особо
Замечания/нарушения, в т.ч.
выявленные сотрудниками
Службы безопасности (СБ) и
внесенные в Реестр событий,
проверяемых и расследуемых
СБ3. Указывается отсутствие
замечаний/нарушений
1
2
3
4
1.
Знание и соблюдение мер безопасности
на производстве, выполнение
персоналом требований безопасности
труда
Ведение электронного журнала
мониторинга безопасности труда на
смене (II уровень системы внутреннего
контроля безопасности труда)
1.1.
Замечания/недостатки
устранены в ходе проверки;
назначено дополнительное
время для устранения
замечаний/недостатков;
выдано предписание;4
даны рекомендации по
организации работы по
охране труда
5
Внесены предложения
вышестоящим руководителям;
выполнены управленческие
решения/проведены
профилактические
мероприятия с персоналом
6
Распределительного центра, Управления транспорта (РЦ, УТ).
Оперативные проверки не подменяют проведение планового и внепланового аудита по охране труда, который проводится ежегодно по распоряжению Службы охраны труда компании
(внешний аудит) или по инициативе инженера по охране труда объекта логистики (внутренний аудит).
3 Речь идет о разделе «Нарушения требований охраны труда и противопожарного режима» в Реестре, находящемся на особом контроле СБ.
4 Право выдачи предписаний принадлежит инженеру по охране труда, а также представителям надзорных органов.
1
2
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Наличие
квалификационных
удостоверений у персонала (водители
электротранспорта).
Наличие аварийных ситуаций в ходе
производственного
процесса
или
предпосылок к ним.
Проверка знаний (опрос) требований
охраны труда персоналом в объеме
инструкции по охране труда по
занимаемой должности.
Выполнение требований охраны труда
персоналом в рамках инструкции по
охране труда по занимаемой должности
(практическое)5.
Функционирование I и II уровней
системы внутреннего контроля (СВК)
безопасности производственного
процесса.
Режим безопасности на опасных
производственных объектах
Подъемник гидравлический
специальный6.
Состояние разгрузочно – погрузочной
техники и приспособлений7
Аккумуляторная
Применение персоналом спецодежды и
СИЗ8, в т.ч. персоналом компании
QWELL.
Правильность применения персоналом
спецодежды, специальной обуви, других
СИЗ
Обеспеченность СИЗ
Неудовлетворенные потребности по СИЗ.
Общая оценка применения персоналом
СИЗ9
Данная позиция оценивается по 5-бальной шкале.
На объектах логистики, где такое оборудование есть и эксплуатируется.
7 Указывается сколько единиц исправно, сколько находится в ремонте.
8 Средства индивидуальной защиты.
5
6
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4
6.5.
7
7.1.
7.2.
Общая оценка обеспечения
безопасности труда
Противопожарный режим10
Состояние запасных эвакуационных
выходов, путей эвакуации, подходов к
первичным средствам пожаротушений
(пожарные краны, огнетушители).
Нарушения правил противопожарного
режима (курение в неустановленном
месте, разведение костров, сжигание
мусора и т.д.).
Состояние электрохозяйства (в зоне
ответственности отдела эксплуатации
РЦ).
Системы оповещения и
пожаротушения11
Состояние АПС12
Состояние АСОЛоП13
Автоматическая система пожаротушения
Состояние первичных средств
пожаротушения (огнетушители,
Состояние внутреннего
противопожарного водопровода
Общая оценка состояния систем
оповещения и пожаротушения14
Состояние здоровья персонала
Предрейсовый
осмотр
водителей
транспортных средств (все ли прошли,
кому положено, не допущено к работе по
медицинским показаниям, остаточным
явления похмельного синдрома и другим
причинам).
Поступили заявления/жалобы о плохом
Выставляется оценка «неудовлетворительно», если10% и более персонала подразделения получили замечания по применению СИЗ и не устранили замечания в ходе проверки.
Зона ответственности руководителя подразделения (начальника смены).
11 Зона ответственности управляющей компании - арендодателя.
12 Автоматическая пожарная сигнализация.
13 Автоматическая система оповещения людей о пожаре.
14 Оценивается «неудовлетворительно», если хотя бы одной из проверенных систем дана оценка «неудовлетворительно».
9
10
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
10.2.
11.
самочувствии
(указать
Ф.И.О.,
должность, время обращения, принятые
меры)
Выполнение правил внутреннего
трудового распорядка
Нарушения трудовой дисциплины
Нарушения правил ДРЕСС-кода
персоналом АБК15
Отсутствие на смене без уважительной
причины
(прогул),
употребление
спиртных напитков на смене, прибытие
на
работу
в
состоянии
алкогольного/наркотического опьянения
и т.д.
Санитарно – гигиеническое состояние
бытовых помещений, мест общего
пользования
Раздевалки
Наличие графика дежурства персонала по
раздевалке
Санузлы
Душевые комнаты
Место для курения
Организация питания персонала.
Санитарно – гигиеническое состояние
пищеблока16
Качество приготовления пищи (пища
доброкачественная/недоброкачественная)
, наличие жалоб от персонала на качество
приготовления пищи17
Проверка
компетентности
руководителя
по
вопросам
организации работы по охране труда и
пожарной безопасности в пределах
Административно – бытовой корпус (офисные помещения).
Проверяется по специально составленному алгоритму
17 Результаты проверки заносятся в специальный журнал, а также в служебный доклад директору РЦ по итогам работы смены.
15
16
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
занимаемой должности (теория и
практика работы)18
Своевременное
проведение
инструктажей, организация стажировки
для вновь принятых сотрудников,
Правильность,
аккуратность
и
своевременность заполнения журналов
регистрации инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности.
Наличие и состояние документации
(локальные нормативные акты – приказы,
распоряжения, инструкции по охране
труда по всем должностям) по охране
труда у руководителя структурного
подразделения19
Полнота и объективность служебных
докладов по итогам смены20
Навыки
и
умения
руководителя
оперативно и грамотно реагировать на
нарушения требований охраны труда
персоналом, добиваться выполнения
производственных задач в тесной увязке
с соблюдением режима безопасности
труда21), а также грамотно руководить в
нестандартной
(аварийной
,предаварийной,
чрезвычайной
ситуациях)22
Положительная/отрицательная динамика
оценки состояния работы по охране труда
по
сравнению
с
предыдущими
проверками.
В подпунктах раздела кратко описать и охарактеризовать уровень работы руководителя.
Особая папка «Документы по охране труда руководителя структурного подразделения». Оценивается по 5-бальной шкале.
20 Для начальников смен складов.
21 Дается краткая характеристика на основе не только текущей проверки, но предыдущих. Оценивается по 5-бальной шкале.
22 Оценивается по факту возникновения таких ситуаций.
18
19
Общая оценка работы руководителя
как организатора работы по охране
труда в подразделении23
Выводы по результатам проверки структурного подразделения (вариант):24
1. Подразделение способно успешно выполнить производственные задачи без нарушений требований безопасности труда. Все
производственные задачи персонал подразделения выполнил.
2. Недостатки (в зоне ответственности руководителя структурного подразделения), отмеченные при проверке, не имеют системный
характер.
3. В очередной раз проверка структурного подразделения под руководством _____________ /Ф.И.О./
показала
положительную/отрицательную динамику в развитии коллектива.
Подпись лица, проводившего проверку25 ______________ /подпись/ ________________ /Ф.И.О./
Общая оценка руководителю выставляется по 5- бальной шкале.
Должностное лицо, проводившее проверку структурного подразделения, может также приложить к анализу Служебную записку с более развернутым видением и оценкой результатов
проверки. Анализ отчет направляется руководителям всех уровней объекта логистики не позднее 2-х календарных дней со дня проверки.
25 Кроме инженера по охране труда такое право предоставлены первым руководителям РЦ, УТ (директор РЦ, начальник Управления транспорт , начальник склада РЦ, начальник Службы
безопасности).
23
24