отчет о готовности филиала к проведнию аудита СМК

Отчет о готовности филиала к проведению аудита СМК
№
п/п
Требования к структурному подразделению филиала
1.
Наличие Политики в области качества и листа ознакомления работников
2.
Наличие актуализированных стандартов СМК
3.
Наличие утвержденных и актуализированных документов:
Документы необходимые для планирования работ:
o План развития подразделения
Отметка о
соответствии
(да, нет)
o Отчеты о работе
o План повышения квалификации
Наличие утвержденных и актуализированных документов:
o Положение о подразделении
o Орг. структура
o Номенклатура дел
o Показатели качества деятельности подразделения
o Должностные инструкции
4.
Записи (протоколы):
o Протоколы заседаний
o Акты обследования (самообследования)
o Отчеты по внутреннему аудиту
5.
Доведена ли до сведения работников информация по СМК?
6.
Проводится ли мониторинг удовлетворенности потребителя?
7.
Проводится ли анализ требований потребителя?
8.
Наличие задокументированных целей в области качества
9.
Наличие распоряжения о назначении ответственного по СМК
10.
12.
Проведение анализа СМК в подразделениях (записи, результаты анализа СМК,
корректирующие мероприятия по результатам анализа)
Обеспечение подразделения всеми необходимыми ресурсами для совершенствования
СМК и удовлетворения требований потребителя
Наличие и выполнение планов работы подразделения
13.
Наличие документации регламентирующей деятельность подразделения
14.
Методы оценки деятельности, включая статистические
15.
Мониторинг и измерение:
11.
o
удовлетворенности потребителей;
o
внутренние проверки СМК;
16.
Записи о характере несоответствий продукции и предпринятым действиям
17.
Анализ по результатам мониторинга и измерений
18.
Наличие корректирующих и предупреждающих действий, направленных на
улучшение качества деятельности подразделения
Директор филиала
(
)
/
Уполномоченный по
качеству филиала
(
)
/
/
/