Об утверждении муниципальной программы Горскинского

Российская Федерация
Кемеровская область
Гурьевский муниципальный район
Администрация Горскинского
Сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2014
№ 11
Об утверждении муниципальной программы Горскинского сельского
поселения «Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный
комплекс, благоустройство на территории Горскинского сельского
поселения» на 2015-2017 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с решением Совета народных депутатов Горскинского сельского
поселения от 30.09.2013г. года №37/1 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в Горскинском сельском поселения», постановлением
администрации Горскинского сельского поселения от 07.11.2013г. №8 «Об
утверждении Положения о муниципальных программах Горскинского
сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Горскинского сельского
поселения «Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный
комплекс, благоустройство на территории Горскинского сельского
поселения» на 2015-2017 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Горскинского сельского поселения от 07.11.2013г. №9 «Об утверждении
муниципальной программы Горскинского сельского поселения «Жилищнокоммунальный,
топливно-энергетический
и
дорожный
комплекс,
благоустройство на территории Горскинского сельского поселения» на 20142016 годы.
3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
в здании администрации Горскинского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района, на
странице администрации Горскинского сельского поселения.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Горскинского
сельского поселения
Е.Б.Сушенцева
ПАСПОРТ
муниципальной программы Горскинского сельского поселения «Жилищнокоммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс,
благоустройство на территории Горскинского сельского поселения»
на 2015-2017 годы
Наименование
Муниципальная программа Горскинского сельского
муниципальной
поселения
«Жилищно-коммунальный,
топливнопрограммы
энергетический
и
дорожный
комплекс,
благоустройство
на
территории
Горскинского
сельского поселения»
Наименование
подпрограмм
1.подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального
Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
администрация Горскинского сельского поселения
хозяйства»;
2. подпрограмма «Топливно-энергетический
комплекс»;
3. подпрограмма «Дорожное хозяйство»;
4. подпрограмма «Благоустройство».
Директор программы Глава Горскинского сельского поселения
Задачи
муниципальной
администрация Горскинского сельского поселения
1.Повышение эффективности и надежности работы
объектов
ЖКХ,
топливно-энергетического
и
дорожного хозяйства.
2.Создание условий для комфортного проживания
граждан на территории Горскинского сельского
поселения.
1.Повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг потребителям.
программы
Срок реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и
с разбивкой по годам
ее реализации
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
муниципальной
программы
2.Бесперебойная и качественная доставка угля
населению.
3.Содержание автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
Горскинского сельского поселения.
4.Осуществление благоустройства на трритории
Горскинского сельского поселения.
2015 – 2017 годы
Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 3973,0 тыс. рублей, из них:
3973,0 тыс. рублей средства местного бюджета
в том числе по годам реализации:
Год
Всего,
Местный бюджет,
тыс. рублей
тыс. рублей
2015
2152,0
2152,0
2016
1001,0
1001,0
2017
820,0
820,0
1. Снижение издержек производства в сфере ЖКХ.
2. Бесперебойная доставка угля.
3. Улучшение характеристик автомобильных дорог
местного значения.
4. Улучшение
внешнего
вида
территории
Горскинского сельского поселения.
1. Характеристика текущего состояния в Горскинском сельском поселении
сферы деятельности, для решения задач которой разработана
Муниципальная программа, с указанием основных показателей
и формулировкой основных проблем
Муниципальная программа Горскинского сельского поселения
«Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс,
благоустройство на территории Горскинского сельского поселения» на 2015
– 2017 годы, разработана в соответствии с полномочиями, указанными в ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации».
Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые
обязаны решать представительные и исполнительные органы власти
относятся:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Одним из приоритетов жилищной политики Горскинского сельского
поселения является повышение эффективности функционирования работы
систем жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
и
доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса
характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, не
соответствующим запросам потребителей.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень
износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая
отсталость.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
составляет на сегодня только по водопроводным сетям - 75%. В результате
накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость
ремонтов.
Фактический объем инвестиций в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры минимален их потребностям. Плановопредупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения,
практически уступил место аварийно-восстановительным работам. Это
приводит к снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры могла бы
позволить обеспечить более комфортные условия проживания населения
Горскинского сельского поселения путем повышения качества предоставления
коммунальных услуг.
На территории Горскинского сельского поселения находятся одна
котельная в с. Горскино, мощность которой составляет 2,4 Гкал/ч. Услуги по
теплоснабжению (отопление и горячее водоснабжение) оказывает ООО
«Теплоресурс», протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном
исчислении 1,662 км. Централизованным отоплением на территории
Горскинского сельского поселения пользуются 32 квартиры и 3 дома.
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения оказывает ООО
«Ресурс», одиночная протяженность уличной водопроводной сети составляет
14,798 км, из общего числа нуждается в замене 110 м.
Экономически обоснованный тариф для ресурсоснабжающих
организаций утверждается решением Региональной энергетической
комиссией (далее - РЭГ) по Кемеровской области.
Для населения поселения действующие тарифы утверждены ниже
экономически обоснованных тарифов, и стандарт уровня платежей составил
90%.
Таким образом, в 2013 году объем предоставленных услуг за
население составляет:
- по теплоснабжению (возмещение убытков от неприменения тарифа)
в сумме 526,00тыс. рублей;
- по водоснабжению и водоотведению (возмещение разницы в цене по
оплате населением за услуги) в сумме 75,45тыс. рублей;
- по водоснабжению и водоотведению (возмещение убытков от
неприменения тарифа)в сумме 475,31тыс.рублей.
В домах жителей Горскинского сельского поселения установлено и
действуют 89 газовых плит.
Услуги по газоснабжению сжиженным газом в баллонах оказывает
ООО «Гурьевскгоргаз» по экономически обоснованным тарифам за услуги,
утвержденные регулирующим органом и сформированной с учетом решения
уполномоченного органа об установлении на безвозмездной основе в
отношении субъекта регулирования согласованного размера бюджетного
финансировании, принимаемого регулирующим органом для расчета
розничных цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению
Горскинского сельского поселения для бытовых нужд, исходя из фактически
предоставленного объема.
Объем фактически предоставленных услуг по газоснабжению
сжиженным газом в баллонах (возмещение по тарифу) в 2013 году составил –
4980 кг на сумму 143,7 тыс.рублей.
Топливно-энергетический комплекс
На территории Горскинского сельского поселения расположено 458
домохозяйств.
Поставку угля населению по регулируемым ценам осуществляет ООО
«Кузбастопливосбыт». Затраты (убытки), возникшие в результате
применения государственных регулируемых цен при обеспечении населения
углем между рыночной стоимостью угля и ценой угля, установленной в
Постановлении Департамента цен и тарифов Кемеровской области от
6.12.2012г. (на 2013год) возмещаются администрацией поселения по
заключенному соглашению на возмещение и в 2013 году составили на
сумму 1170,3 тыс.рублей, доставлено 2491,2 тыс. тонн угля.
Дорожное хозяйство
На территории Горскинского сельского поселения протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет
19,92 км, из которых 5,00 км – автомобильные дороги с асфальтобетонным
покрытием и 14,92км - грунтовые. Из них по состоянию на 01.01.2014 года
протяженность дорог общего пользования, не отвечающим нормативным
требованиям составляет 14,92км или 74,9%.
Оценка состояния автомобильных дорог местного значения никогда ни
проводилась.
Комплексное содержание автомобильных дорог включает зимнее и
летнее содержание дорожного полотна:
1) ямочный ремонт дорог протяженностью 14,92 км;
2) скашивание травы на обочине -10км(2раза за летний сезон);
3) очистка дорог от снега в зимний период – 14,92 км;
4) содержание остановочных павильонов -1шт.;
За 2013 год на очистку снега дорог было израсходовано 295,6 тыс.
рублей.
В целом по поселению состояние улично-дорожной сети не
обеспечивает безопасность дорожного движения.
Благоустройство
Работы по обеспечению уличного освещения
Комплексное содержание линий уличного освещения включает
расходы по электроснабжению, техническому обслуживанию, текущему
ремонту системы наружного освещения, расширение сети уличного
освещения, реконструкция и модернизация сети уличного освещения
(переход на энергосберегающие технологии).
Уличное освещение центрального включения составляет 5,0 км.
Количество потребляемой электроэнергии на освещение улиц в 2013году
составило 77 тыс.кВт.
На территории Горскинского сельского поселения неблагоприятная
ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время.
Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием
следующих факторов: высокий уровень физического, морального износа
объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения; демонтажем
светильников в частном секторе при реконструкции линий электропередач
энергосетевой компанией; ограниченность возможности бюджета поселения
по финансированию расходов на оплату за потребление электроэнергии,
эксплуатацию и ремонт наружного освещения.
В связи с увеличением тарифа на электроэнергию ежегодно
увеличиваются расходы бюджета на оплату потребления электроэнергии
уличного освещения.
Для экономии бюджетных средств и снижения расхода электроэнергии
проводится поэтапная
работа по замене ламп накаливания на
энергосберегающие
светодиодные,
устанавливаются
реле
для
своевременного регулирования включения и отключения света. На
территории поселения расположено 12 светильников локального включения
(в частном секторе), а также центрального включения - 39 светильников.
Работы по обеспечению озеленения
Комплексное содержание объектов озеленения включает летнее
содержание: окос газонов, посадка деревьев, кустарников, цветов, уход за
деревьями и кустарниками (в том числе санитарная, омолаживающая).
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории
поселения из-за растущих техногенных нагрузок ухудшается, кроме того,
значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния
естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода,
либо замены новыми насаждениями.
В 2013 году было спилено 3 тополя из-за аварийного состояние
насаждений. Так же проводятся месячники посадки зеленых насаждений на
территории поселения в 2013 году посажено 1500 деревьев на площади 7га.
Работы по организации и содержанию мест захоронения
На территории Горскинского сельского поселения находится 2
кладбища, общей площадью 2 га.
Комплекс инженерно-технических мероприятий по систематическому
уходу за территорией кладбищ и обустройству территории в соответствии с
Правилами содержания мест захоронения включает: содержание в чистоте и
порядке территории кладбища, организация внутренних проездов на
территории кладбища, содержание могил невостребованных умерших,
восстановление, ремонт и замену ограждения территории кладбища,
противоклещевая обработка территории кладбища.
Для обеспечения санитарно-гигиенического состояния кладбища
необходимо проводить работу по сбору и вывозу мусора с их территории.
В связи с отсутствие специальной техники и недостаточным
финансированием не ведется работа по сносу аварийных деревьев на
территории кладбища в недоступных местах.
В рамках проводимых работ по обеспечению организации и
содержанию мест захоронения предусмотрены затраты на оказание услуг по
перевозке
(погрузке-разгрузке,
транспортировке)
безродных,
невостребованных и неопознанных тел умерших в бюро судебномедицинской экспертизы или в патологоанатомических отделения
медицинских учреждений города Белово (2013 год – 0 трупов).
В 2013 году большая часть кладбища была очищена от веток, мусора,
старых венков силами жителей поселения, работников администрации, и
представителей Совета ветеранов и самих ветеранов - безвозмездно.
Утилизирован весь мусор, как с территории кладбища, так и с прилегающей
ее части.
Работы по организации прочих работ по благоустройству
В составе прочих работ по благоустройству входит: подготовка
территории поселения к проведению праздничных мероприятий, содержание
пирсов, содержание и ремонт ограждений, содержание памятников.
В рамках подготовки территории поселения к проведению
праздничных мероприятий (Новый год, Масленица, День Победы, и т.д.)
выполняются подготовительные работы – построение снежного городка,
горок, оформление поселения баннерами, флажками и т.д. Из-за
недостаточного финансирования очень низкий уровень оформления
территорий к праздничным мероприятиям, недостаточно светотехнического
оборудования в оформлении зданий.
К содержанию объектов санитарной уборки поселения относится:
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения;
- проведение месячника по санитарной очистке территории поселения.
Несовершенство системы сбора и удаления ТБО ведет к захламлению
территории поселения. Отказ жителей частного сектора и некоторых
предпринимателей поселения от заключения договора на оказание услуг по
сбору и вывозу мусора приводит к образованию многочисленных свалок на
окраинах поселения. Данная программа предполагает ликвидацию
несанкционированных свалок.
В весенний и осенний период ежегодно проводятся массовые
мероприятия по санитарной очистке территории поселения, с привлечением
учреждений, организаций, предприятий. В период месячника приводятся в
порядок территория, выполняются работы по благоустройству и озеленению.
На территории Горскинского сельского поселения установлен 1
обелиск- воинам, павшим в ВОВ. В связи с подготовкой к 70-летию Победы в
Великой отечественной войне в 2015году произведен косметический ремонт
обелиска(шпаклевка, покраска) на сумму 10,0тыс.рублей.
Необходимость достижения тактических целей социально –
экономического развития Горскинского сельского поселения по решению
вопросов местного значения, а также в условиях адаптации бюджетной
системы к сокращению и замедлению темпов роста доходов местного
бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации муниципальной
программы
«Жилищно-коммунальный,
топливно-энергетический
и
дорожный комплекс, благоустройство на территории Горскинского сельского
поселения» на 2015–2017 годы.
2. Описание целей, задач и показателей (индикаторов) целей и задач,
основных результатов Муниципальной программы
Целями Муниципальной программы являются:
1.Повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ,
топливно-энергетического и дорожного хозяйства.
2.Создание условий для комфортного проживания граждан на
территории Горскинского сельского поселения.
Для достижения целей программы необходимо решение следующих
задач:
1.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
потребителям.
2.Бесперебойная и качественная доставка угля населению.
3.Содержание автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Горскинского сельского поселения.
4.Осуществление благоустройства
на территории Горскинского
сельского поселения.
3.Перечень подпрограмм Муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм (в случае их наличия) и основных
мероприятий Муниципальной подпрограммы
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»;
2. «Топливно-энергетичекий комплекс»;
3. «Дорожное хозяйство»;
4. «Благоустройство».
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»,
которая включает реализацию основных мероприятий:
компенсацию
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек (возмещение разницы в цене по
оплате населением за услуги);
компенсацию
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от
неприменения тарифа);
компенсацию
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение разницы в
цене по оплате населением за услуги);
компенсацию
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от
неприменения тарифа);
компенсацию
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от
неприменения тарифа).
Принято Постановление от 26декабря 2012года №4 Об утверждении
положения о порядке предоставления субсидий из бюджета администрации
Горскинского сельского поселения на возмещение затрат, не покрывающих
платежи населения, за предоставление жилищных и коммунальных услуг
организациям, осуществляющим производственно – хозяйственную
деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства.
Заключаются договора на возмещение с ООО «Ресурс», ООО
«Теплоресурс», ООО «Гурьевскгоргаз» и ООО «Кузбасстопливосбыт».
Оплата в пределах бюджетных ассигнований на основании договора о
возмещении затрат.
Подпрограмма
«Топливно-энергетический
включает реализацию основного мероприятия:
- бесперебойная доставка угля.
комплекс»,
которая
Подпрограмма «Дорожное хозяйство», которая включает реализацию
основных мероприятий:
- очистка улично-дорожной сети от снега на территории Горскинского
сельского поселения;
- ямочный ремонт улично-дорожной сети
Подпрограмма «Благоустройство», которая включает реализацию
основных мероприятий:
- содержание уличного освещения;
- приобретение цветочной рассады;
- оказание услуг по перевозке (погрузке-разгрузке, транспортировке) в
морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших в бюро
судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения
медицинских учреждений города Белово;
- противоклещевая обработка территорий кладбищ Горскинского
сельского поселения;
- вывоз и утилизация ТБО, уборка несанкционированных свалок с
погрузкой и перевозкой;
4.Характеристика мер муниципального регулирования, включая
перечень используемых нормативных документов
Муниципальная программа Горскинского сельского поселения
базируется на положениях:
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Жилищного кодекса Российской Федерации;
- В рамках статьи 6 Федерального Закона № 416 – ФЗ от 07.12.2011г.
«О водоснабжении и водоотведении в РФ»;
- В рамках статьи 6 Федерального Закона № 190 – ФЗ от 27.07.2010г.
«О теплоснабжении в РФ»;
- В рамках статьи 5 Федерального Закона № 210-ФЗ «об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Устав Горскинского сельского поселения;
- Решение №26 от 20.09.2012г. Об утверждении «Правил
благоустройства территории Горскинского сельского поселения»;
-Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
5. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Реализация муниципальной программы «Жилищно-коммунальный,
топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройства на
территории Горскинского сельского поселения» рассчитана на период с
2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации.
6. Информация об участии организаций и государственных внебюджетных
фондов
В рамках реализации Муниципальной программы не предусмотрено
участие организаций и государственных внебюджетных фондов.
7. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
оформлено по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с
указанием всех источников финансирования, в соответствии с бюджетными
ассигнованиями, включенными в реестр расходных обязательств
Горскинского сельского поселения и обоснованием объема финансовых
ресурсов.
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на
реализацию Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации
представлены в таблице № 1:
.
Таблица№1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и
дорожный комплекс, благоустройство на территории Горскинского сельского поселения» на 2015-2017 годы
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
1
Муниципальная
программа
Горскинского
сельского
поселения
«Жилищно-коммунальный,
топливноэнергетический и дорожный комплекс,
благоустройство
на
территории
Горскинскогосельского поселения» на
2015-2017 годы
2
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
1.Подпрограмма «Поддержка жилищно- Всего
коммунального хозяйства»
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
1.1Компенсация выпадающих доходов Всего
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
3
2152,0
2152,0
534,0
534,0
26,0
4
1001,0
1001,0
5
820,0
820,0
*
6
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
организациям,
предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам,
не
обеспечивающим
возмещение
издержек
(возмещение
разницы в цене по оплате населением за
услуги)
1.2 Компенсация выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам,
не
обеспечивающим
возмещение
издержек
(возмещение
убытков от неприменения тарифа)
1.3 Компенсация выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения
по
тарифам,
не
обеспечивающим возмещение издержек
(возмещение разницы в цене по оплате
населением за услуги)
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
26,0
257,0
257,0
29,0
29,0
*
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
1.4 Компенсация выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения
по
тарифам,
не
обеспечивающим
возмещение
издержек(возмещение
убытков
от
неприменения тарифа)
1.5. Компенсация выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению услуги газоснабжения по
тарифам,
не
обеспечивающим
возмещение
издержек
(возмещение
убытков от неприменения тарифа)
2.Подпрограмма «Топливно-
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
160,0
160,0
62,0
62,0
661,0
*
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
энергетического комплекса»
2.1.Бесперебойная доставка угля.
3. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
661,0
661,0
661,0
416,0
416,0
460,0
460,0
279,0
279,0
*
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
3.1.Ямочный ремонт улично дорожной Всего
сети(ул Садовая, Набережная,
Местный бюджет
Лялина, Революционная ,Лермонтова)
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
3.2.очистка улично-дорожной сети от Всего
снега на территории Горскинского Местный бюджет
сельского поселения
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
216,0
216,0
260,0
260,0
79,0
79,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
*
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
4.Подпрограмма «Благоустройство»
4.1.Содержание уличного освещения.
4.2.Работы по обеспечению озеленения
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
541,0
541,0
541,0
541,0
541,0
541,0
390,0
390,0
390,0
390,0
390,0
390,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
*
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
4.2.1.Приобретение цветочной рассады
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
4.3. Работы по обеспечению организации Всего
и содержанию мест захоронения
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
*
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
4.3.1.Оказание услуг по перевозке
(погрузке-разгрузке, транспортировке) в
морг безродных, невостребованных и
неопознанных тел умерших в бюро
судебно-медицинской экспертизы или в
патологоанатомические
отделения
медицинских учреждений города Белово
4.4.Работы
по
обеспечению
организации
прочих
работ
благоустройству территории
4.4.1. Вывоз и утилизация ТБО
и
по
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
*
Наименование
муниципальной Источники финансирования
программы, подпрограммы, мероприятия
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц
4.4.2.Уборка
несанкционированных Всего
свалок с погрузкой и перевозкой
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
4.4.3.Противоклещевая
обработка Всего
территорий
кладбищ
Горскинского
сельского поселения
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
бюджет муниципального района
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016год
2017 год
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
*
7. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Муниципальной программы
Достижение цели, поставленной в реализуемой Муниципальной
программе, запланировано через достижение плановых значений целевых
показателей (индикаторов) Муниципальной программы, данные приведены в
таблице №2:
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство
на территории Горскинского сельского поселения» на 2015-2017 годы
Таблица №2
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия
Наименование целевого показателя
(индикатора)
1
2
Единица
измерен
ия
Плановое значение целевого показателя
(индикатора)
2015 год
2016 год
2017год
3
4
5
6
Оценка эффективности
Муниципальная программа
Горскинского сельского поселения муниципальной программы
Горскинского сельского поселения
«Жилищно-коммунальный,
топливно-энергетический и
дорожный комплекс,
благоустройство на территории
Горскинского сельского
поселения»
%
85
85
85
1.Подпрограмма «Поддержка
Уровень выплат компенсаций
жилищно-коммунального
хозяйства»
1.1.Мероприятие
Уровень выплат компенсаций
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
%
10
%
10
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия
Наименование целевого показателя
(индикатора)
возмещение издержек (возмещение
разницы в цене по оплате
населением за услуги)
1.2.Мероприятие
Уровень выплат компенсаций
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек (возмещение разницы в
цене по оплате населением за
услуги)
2.Подпрограмма
«Топливноэнергетического комплекса»
2.1.Мероприятие
Количество домохозяйств
Реализация
отдельных
мероприятий в области топливно- Количество угля (сортовой)
энергетического комплекса
Количество угля (рядовой)
Сумма возмещение
3. Подпрограмма «Дорожное
хозяйство»
3.1.Мероприятие
площадь отремонтированной
Ямочный ремонт уличноулично-дорожной сети
дорожной сети
ул.Садовая,Набережная,Лялина,Рев
олюционная,Лермонтова
Единица
измерен
ия
Плановое значение целевого показателя
(индикатора)
2015 год
2016 год
2017год
%
10
0
0
домов
458
0
0
тонн
192,0
0
0
тонн
2301,0
0
0
тыс.руб.
661,0
0
0
км
3,4
3,4
3,4
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия
3.2.Мероприятие
Регулярная очистка
улично-дорожной сети
от
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Единица
измерен
ия
Плановое значение целевого показателя
(индикатора)
2015 год
2016 год
2017год
км
19
19
19
тыс.кВт
77,0
77,0
77,0
Количества рассады
шт
200
200
200
Количество перевезенных тел
умерших
шт
1
1
1
Площадь сельского кладбища,
обработанного от клещей
га
2
2
2
Количество собранного и
утилизированного мусора с
тн
20
20
20
Протяженность обслуживаемых
снега автомобильных дорог местного
значения (зимнее содержание)
4.Подпрограмма
«Благоустройство»
4.1.Мероприятие
Уличное освещение
4.2.Мероприятие
Приобретение цветочной рассады
4.3.Мероприятие
Оказание услуг по перевозке
(погрузке-разгрузке,
транспортировке)
в
морг
безродных, невостребованных и
неопознанных тел умерших в бюро
судебно-медицинской экспертизы
или
в
патологоанатомические
отделения
медицинских
учреждений города Белово
4.4.Мероприятие
Противоклещевая
обработка
территорий кладбищ Горскинского
сельского поселения
4.5.Мероприятие
Несанкционированные свалки
Количество потребляемой
электроэнергии для освещения улиц
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Единица
измерен
ия
Плановое значение целевого показателя
(индикатора)
2015 год
2016 год
2017год
60
60
60
несанкционированных свалок
4.6.Мероприятие
Сбор и вывоз мусора
Объем собранного и
утилизированного мусора
куб.м
9.Анализ рисков реализации Муниципальной программы
При
реализации Муниципальной программы
могут возникнуть
следующие
риски,
которые
могут
препятствовать
достижению
запланированных результатов:
- финансовые риски, которые связаны
с недостаточным
финансированием Муниципальной программы, с изменением уровня
инфляции, кризисными ситуациями;
- риски, связанные с изменением федерального и областного
законодательства.
В целях управления указанными рисками входе реализации
Муниципальной программы предусматривается:
- мониторинг федерального и регионального законодательства,
местных нормативно-правовых актов;
- принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий.
10. Методика оценки эффективности Муниципальной программы
Оценка эффективности МП проводится на основе оценок:
5.1. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной
программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы.
5.2. Уровень финансирования реализации основных мероприятий МП
(Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий
отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной
программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений
показателя, при которых реализация МП характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения
муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может
быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения
муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности
не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на
соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 25
февраля года, следующего за отчетным годом.
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем
эффективности в следующих случаях:
значения 95,0 % и более показателей муниципальной программы входят
в установленный интервал значений для отнесения муниципальной
программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены.
Муниципальная
программа
считается
реализуемой
удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
с
значения 75,0 % и более показателей муниципальной программы входят
в установленный интервал значений для отнесения муниципальной
программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 75,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным
критериям,
уровень
эффективности
ее
реализации
признается
неудовлетворительным