Приказ Министерства здравоохранения Республики Алтай от

Документ предоставлен КонсультантПлюс
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 16 июля 2015 г. N 130
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2015 ГОД"
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года
N 53 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Алтай" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2015
год".
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
И.о. министра
В.Ю.МУНАТОВА
Утверждена
Приказом
Министерства здравоохранения
Республики Алтай
от 16 июля 2015 г. N 130
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2015 ГОД"
(ДАЛЕЕ - ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА)
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование
разработчика
ведомственной целевой программы
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Наименование
государственной
Развитие жилищно-коммунального и транспортного
программы Республики Алтай
комплекса
Наименование
государственной
Республики Алтай
подпрограммы
программы
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Наименование
целевой программы
ведомственной
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай
Цели и задачи
целевой программы
ведомственной
Цель Программы:
Развитие
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности в сфере здравоохранения
Республики Алтай.
Задача 1 Программы:
Повышение
энергетической
эффективности
в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Республики Алтай.
Задача 2 Программы:
Развитие
энергосбережения
в
структурных
подразделениях учреждений здравоохранения Республики
Алтай
Целевые показатели ведомственной
целевой программы
Показатели цели:
Количество объектов здравоохранения, на которых
проведены мероприятия по энергосбережению.
Показатели задачи 1:
1.
Объем
потребления
тепловой
энергии
государственными
учреждениями
здравоохранения
Республики Алтай;
2. Объем затрат на обеспечение энергетическими
ресурсами учреждений здравоохранения Республики
Алтай.
Показатель задачи 2:
1.
Количество
структурных
подразделений
учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых
реализованы энергосберегающие мероприятия
Характеристика
мероприятий
целевой программы
программных
В рамках целевой программы предусмотрена
ведомственной реализация мероприятий:
проведение энергосберегающих мероприятий в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт);
внедрение энергосберегающих технологий для
снижения потребления энергоресурсов государственными
учреждениями здравоохранения Республики Алтай;
проведение энергосберегающих мероприятий в
структурных подразделениях учреждений здравоохранения
Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт);
внедрение энергосберегающих технологий для
снижения потребления энергоресурсов структурными
подразделениями
учреждений
здравоохранения
Республики Алтай
Сроки реализации
целевой программы
ведомственной
Объемы
и
финансирования
целевой программы
источники
Общий объем финансирования ведомственной
ведомственной целевой программы составит 10000,0 тыс. рублей, в том
числе за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай 10000,0 тыс. рублей
Ведомственная целевая программа реализуется в
один этап в течение 2015 года
Ожидаемые конечные результаты
В результате реализации ведомственной целевой
реализации ведомственной целевой программы будут достигнуты следующие результаты:
программы
1. Количество объектов здравоохранения, на которых
проведены мероприятия по энергосбережению, составит 1
единицу;
2.
Объем
потребления
тепловой
энергии
государственными
учреждениями
здравоохранения
Республики Алтай составит на уровне 3800,0 Гкал;
3. Объем затрат на обеспечение энергетическими
ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай
составит 21000,0 тыс. рублей;
4.
Количество
структурных
подразделений
учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых
реализованы энергосберегающие мероприятия, составит 0
единиц
II. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации ведомственной целевой
программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность включения в государственную программу
Республики Алтай и необходимость решения ее на
ведомственном уровне
Энергосбережение - одна из главных приоритетных государственных задач, которая
приобретает особое значение в условиях кризиса.
Наибольшая доля общего потребления энергетических ресурсов государственных
учреждений здравоохранения Республики Алтай приходится на электроэнергию, тепловую
энергию.
На протяжении последних двух лет наблюдается рост потребления тепловой и
электрической энергии в учреждениях здравоохранения Республики Алтай. Так, рост потребления
тепловой энергии в 2014 году по отношению к 2013 году составил 22,8% (24,1 тыс. Гкал),
электрической энергии - 3,9% (305,5 тыс. кВт. ч).
В связи с чем наблюдается и рост расходов на обеспечение энергетическими ресурсами
государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай. Так, рост затрат на
обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений здравоохранения
Республики Алтай в 2014 году по отношению к 2013 году составил 161,5% (140,7 млн рублей).
В учреждениях здравоохранения Республики Алтай в части реализации мер в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы мероприятия по
проведению энергетических обследований и оснащения учреждений здравоохранения
приборами учета тепловой и электрической энергии. Энергетические обследования проведены в
31 учреждении, подведомственном Министерству здравоохранения Республики Алтай (100%),
приборами учета тепловой и электрической энергии оснащены большинство учреждений.
Однако основной проблемой на сегодняшний день остается нерациональное,
неэффективное потребление энергетических ресурсов и высокий уровень затрат на
коммунальные услуги.
Неэффективное потребление энергоресурсов связано с высоким уровнем потерь
коммунальных ресурсов, а также высоким износом зданий ряда учреждений здравоохранения
Республики Алтай.
В настоящее время 80 объектов учреждений здравоохранения Республики Алтай, из них 55
фельдшерско-акушерских пунктов, 11 сельских врачебных амбулаторий и 6 участковых больниц
требуют проведения энергосберегающих мероприятий, в том числе проведения капитального
ремонта или строительство нового объекта, а также внедрения энергосберегающих технологий в
целях снижения потребления энергетических ресурсов.
Решению данной проблемы способствует реализация мероприятий ведомственной целевой
программы, направленной на снижение потребления энергоресурсов за счет проведения
мероприятий по энергосбережению и, как результат, на экономию средств учреждений
здравоохранения Республики Алтай.
К мероприятиям, способствующим снижению потерь в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Алтай, относятся такие мероприятия, как:
утепление фасадов, стен, полов;
капитальный ремонт кровли, фундамента;
установка пластиковых окон, замена дверей;
ремонт систем отопления, котельных;
ремонт, замена системы водоснабжения, сантехники;
установка автоматизированной системы регулирования отопления;
установка комплекса диспетчеризации данных о потреблении энергоресурсов;
установка энергосберегающих светильников в коридорах; другие мероприятия в области
энергосбережения.
Ведомственная целевая программа направлена на активизацию практических действий и
расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения Республики Алтай. Реализация
мероприятий программы будет способствовать устойчивому обеспечению энергетическими
ресурсами, сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов.
III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной целевой
программы
Основной целью ведомственной целевой программы является развитие энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай.
В рамках настоящей ведомственной целевой программы должны быть решены основные
задачи:
1.
Повышение
энергетической
эффективности
государственных
учреждений
здравоохранения Республики Алтай;
2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения
Республики Алтай.
Ведомственная целевая программа реализуется в один этап в течение 2015 года.
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы,
описание методики расчета целевых показателей
В результате реализации ведомственной целевой программы будут достигнуты следующие
показатели, характеризующие конечные результаты ее реализации и определяющие ее
эффективность:
количество объектов здравоохранения, на которых проведены мероприятия по
энергосбережению, составит 1 единицу;
объем потребления тепловой энергии государственными учреждениями здравоохранения
Республики Алтай сохранить на уровне 3800,0 Гкал;
объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами
учреждений здравоохранения Республики Алтай составит 11500,0 тыс. рублей;
количество структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай, в
которых реализованы энергосберегающие мероприятия, составит 0 единиц.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
представлены в Приложении N 1 в виде системы показателей по каждой задаче ведомственной
целевой программы.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач
ведомственной целевой программы, представлена в следующей таблице:
Наименование показателя
Единиц
а
измере
ния
Формула расчета
Периодичн
ость
готовности
данных
Количество
объектов единиц
Планируемое (фактическое) количество 1 раз в год
здравоохранения,
на
объектов здравоохранения Республики Алтай,
которых
проведены
на
которых
планируется
провести
мероприятия
по
(проведены)
мероприятия
по
энергосбережению
энергосбережению в отчетном году
Объем
потребления
тепловой
энергии
государственными
учреждениями
здравоохранения
Республики Алтай
Гкал
Планируемый (фактический) объем Ежеквартал
потребления
тепловой
энергии ьно до 5
государственными
учреждениями числа
здравоохранения Республики Алтай, в
которых планируется провести (проводятся)
энергосберегающие мероприятия.
Сведения об объемах потребления
тепловой
энергии
предоставляются
государственными
учреждениями
здравоохранения
Республики
Алтай
в
региональной
государственной
информационной
системе
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности
Объем
затрат
на тысяч
Планируемый (фактический) объем Ежеквартал
обеспечение
рублей затрат на обеспечение энергетическими ьно до 5
энергетическими ресурсами
ресурсами государственных учреждений числа
учреждений
здравоохранения Республики Алтай, в
здравоохранения
которых планируется провести (проводятся)
Республики Алтай
энергосберегающие мероприятия.
Сведения об объемах затрат на
обеспечение энергетическими ресурсами
предоставляются
государственными
учреждениями здравоохранения Республики
Алтай в региональной государственной
информационной
системе
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности
Количество
структурных единиц
Планируемое (фактическое) количество 1 раз в год
подразделений учреждений
структурных подразделений учреждений
здравоохранения
здравоохранения Республики Алтай, в
Республики Алтай, в которых
которых
планируется
реализовать
реализованы
(реализованы)
энергосберегающие
энергосберегающие
мероприятия в отчетном году
мероприятия
V. Перечень и описание мероприятий, описание методики
расчета целевых показателей непосредственного результата
реализации мероприятий
В рамках ведомственной целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач
ведомственной целевой программы, которые представлены в приложении N 2 к ведомственной целевой программе:
проведение энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Республики Алтай (в том числе капитальный
ремонт) - уровень технической готовности 15%;
внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями здравоохранения
Республики Алтай - приобретение оборудования в количестве 0 единиц;
проведение энергосберегающих мероприятий в структурных подразделениях учреждений здравоохранения Республики Алтай (в том числе
капитальный ремонт) - уровень технической готовности 0%;
внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергоресурсов структурными подразделениями учреждений
здравоохранения Республики Алтай - приобретение оборудования в количестве 0 единиц.
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлена в следующей таблице:
Наименование показателя
Единиц
Формула расчета
Периодичн
а
измере
ния
Уровень
готовности
технической
%
ость
готовности
данных
Отношение
стоимости
фактически 1 раз в год
выполненных
работ
по
реализации
энергосберегающих мероприятий (в том
числе капитальный ремонт) к сметной
стоимости энергосберегающих мероприятий
(в том числе капитальный ремонт)
Количество приобретенного единиц
Планируемое (фактическое) количество 1 раз в год
оборудования
энергосберегающего
оборудования,
планируемого приобрести (приобретенного)
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации ведомственной целевой программы,
планируемая общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей подпрограммы государственной программы
Республики Алтай
Социальные последствия будут достигнуты посредством реализации ведомственной
целевой программы, что повысит качество условий жизни населения Республики Алтай путем
расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, обеспечения учреждений
здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи
населению Республики Алтай.
Экономические последствия будут достигнуты в результате реализации мероприятий по
энергосбережению в сфере здравоохранения Республики Алтай путем сокращения затрат
государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай на потребление энергетических
ресурсов.
Реализация ведомственной целевой программы позволит повысить экологическую
безопасность в результате снижения потерь энергоресурсов, обновления и модернизации
объектов здравоохранения и оборудования на новой технологической основе, и тем самым
снизить риски для здоровья населения республики.
Риски внутренней среды:
Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема
средств республиканского бюджета Республики Алтай и иных источников, направляемых на
реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, в связи с экономической
ситуацией, оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией
исполнения мероприятий ведомственной целевой программы является бюджетная
обеспеченность основных мероприятий ведомственной целевой программы.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные
и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты).
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач ведомственной целевой
программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы в очередном финансовом
году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности
реализации ведомственной целевой программы за отчетный период.
VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
по годам реализации, источники
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 10000,0 тыс.
рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 10000,0 тыс.
рублей.
VIII. Система управления реализации ведомственной целевой
программы
Ответственным исполнителем ведомственной целевой программы является Министерство
здравоохранения Республики Алтай (далее - Министерство).
Министерство в процессе реализации ведомственной целевой программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные и правовые акты, необходимые
для реализации ведомственной целевой программы;
- осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных
на реализацию ведомственной целевой программы, своевременным выполнением в полном
объеме основных мероприятий ведомственной целевой программы;
- осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета,
выделенных на реализацию ведомственной целевой программы, в пределах установленной
компетенции;
- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации ведомственной целевой
программы.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в сфере здравоохранения
Республики Алтай на 2015 год"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2015 ГОД"
N
п/п
Наименование цели, задачи и
целевых показателей
ведомственной целевой
программы (далее - ВЦП)
Единица
измерен
ия
Значение
целевых
показателей
ВЦП
Источник
информации
2015 год
1.
1.1.
2.
Степень
важности
целевых
показателе
й (I, II)
Цель. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере
здравоохранения Республики Алтай
Количество
объектов единиц
здравоохранения, на которых
проведены мероприятия по
энергосбережению
1
Министерство
здравоохранения
Республики Алтай
II
Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Алтай
2.1.
Объем потребления тепловой
энергии
государственными
учреждениями здравоохранения
Республики Алтай
Гкал
3820,0
Министерство
здравоохранения
Республики Алтай
II
2.2.
Объем затрат на обеспечение
энергетическими
ресурсами
учреждений
здравоохранения
Республики Алтай
тыс.
рублей
22000,0
Министерство
здравоохранения
Республики Алтай
II
3.
3.1.
Задача 2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений
здравоохранения Республики Алтай
Количество
подразделений
здравоохранения
структурных единиц
учреждений
Республики
0
Министерство
здравоохранения
Республики Алтай
II
Алтай, в которых реализованы
энергосберегающие
мероприятия
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в сфере здравоохранения
Республики Алтай на 2015 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2015 ГОД"
N
п/п
Наименование задач,
программных мероприятий,
источники финансирования
ведомственной целевой
программы
Сумма расходов,
тыс. руб.
2015 год
Всего
Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия
Целевые показатели
непосредственного результата
реализации мероприятия
Наименовани Едини Значени
е показателя
ца
е
измер показат
ения
еля
2015
год
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения
Республики Алтай
Проведение
энергосберегающих
мероприятий в государственных
учреждениях здравоохранения
Республики Алтай (в том числе
капитальный ремонт)
10000,0
10000,0
Республиканский
Республики Алтай
10000,0
10000,0
Внедрение энергосберегающих
технологий
для
снижения
потребления
энергоресурсов
государственными
учреждениями
здравоохранения
Республики
Алтай
0,0
0,0
Республиканский
Республики Алтай
0,0
0,0
бюджет
бюджет
Министерство
Уровень
здравоохранения технической
Республики Алтай готовности
%
15
Министерство
Количество
здравоохранения приобретенн
Республики Алтай ого
оборудовани
я
едини
ц
0
Задача 2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения
Республики Алтай
Проведение
энергосберегающих
мероприятий в структурных
подразделениях
учреждений
здравоохранения
Республики
Алтай (в том числе капитальный
ремонт)
0,0
0,0
Министерство
Уровень
здравоохранения технической
Республики Алтай готовности
%
0
Республиканский
Республики Алтай
2.2.
бюджет
0,0
0,0
Внедрение энергосберегающих
технологий
для
снижения
потребления
энергоресурсов
структурными
подразделениями учреждений
здравоохранения
Республики
Алтай
0,0
0,0
Республиканский
Республики Алтай
0,0
0,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
бюджет
Всего затрат
Министерство
Количество
здравоохранения приобретенн
Республики Алтай ого
оборудовани
я
едини
ц
0
в том числе
Республиканский
Республики Алтай
бюджет
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в сфере здравоохранения
Республики Алтай на 2015 год"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2015 ГОД" ЗА СЧЕТ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N
п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной
целевой программы
Оценка потребности в
дополнительных средствах на
реализацию мероприятий
ведомственной целевой
программы в фактических ценах
соответствующего года, тысяч
рублей
источники
финансирования
2015 год
Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Алтай
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий в Республиканский
государственных
учреждениях
здравоохранения
бюджет
Республики Алтай (в том числе капитальный ремонт)
62569,2
1.2.
Внедрение
энергосберегающих
технологий
для Республиканский
снижения
потребления
энергоресурсов
бюджет
государственными учреждениями здравоохранения
Республики Алтай
2781,1
Задача 2. Развитие энергосбережения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения
Республики Алтай
2.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий в Республиканский
структурных
подразделениях
учреждений
бюджет
здравоохранения Республики Алтай (в том числе
капитальный ремонт)
75707,9
2.2.
Внедрение
энергосберегающих
технологий
для Республиканский
снижения потребления энергоресурсов структурными
бюджет
подразделениями
учреждений
здравоохранения
Республики Алтай
Всего затрат:
0,0
141058,2