прил

2
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами» на 2015 год
и плановый период
2016–2017 годов
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях Программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия Программы и их значениях
№
п/п
1
1
2
Наименование целевого
индикатора, показателя
ЕдиВес
Источник
Значения показателей
ницы показате информации
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
измере
ля
ния
(индика
тора)
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
Целевой индикатор 1.
процен
х
решение о бюд- не менее не менее не менее не менее
Доля расходов бюджета
тов
жете города;
94
94
94
94
города, сформированных в
годовая
рамках муниципальных
отчетность об
программ города Красноярска
исполнении
3
№
п/п
Наименование целевого
индикатора, показателя
1
2
3
4
5
Целевой индикатор 2.
Темп роста доходной части
бюджета города (без учета
доходов от продажи
земельных участков,
подготовленных
городом для строительства
4-го моста через р. Енисей,
так как это разовые доходы)1
Целевой индикатор 3.
Соблюдение установленных
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
требований по срокам
внесения проекта бюджета
города и отчета о его
исполнении в
представительный орган,
ограничений по показателям
бюджета города
Целевой индикатор 4.
ЕдиВес
ницы показате
измере
ля
ния
(индика
тора)
3
4
Источник
информации
5
бюджета города
решение о бюджете города;
годовая
отчетность об
исполнении
бюджета города
Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
6
7
8
9
0,0
10,7
7,8
3,4
процен
тов
х
процен
тов
х
решение о бюджете города;
годовая
отчетность об
исполнении
бюджета города
100
100
100
100
процен
х
годовая
100
100
100
100
4
№
п/п
1
6
7
Наименование целевого
индикатора, показателя
ЕдиВес
Источник
Значения показателей
ницы показате информации
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
измере
ля
ния
(индика
тора)
3
4
5
6
7
8
9
отчетность об
тов
исполнении
бюджета города
2
Соблюдение установленных
законодательством
Российской Федерации
требований
о составе отчетности об
исполнении бюджета города
Целевой индикатор 5.
процен
Доля просроченной
тов
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
бюджета города на оплату
труда (включая начисления на
оплату труда)
Целевой индикатор 6.
процен
Доля главных распорядителей
тов
бюджетных средств,
обеспеченных возможностью
работы в постоянно
х
годовая
отчетность об
исполнении
бюджета города
0
0
0
0
х
официальный
сайт
администрации
города
Красноярска
100
100
100
100
5
№
п/п
1
8
Наименование целевого
индикатора, показателя
2
обновляющихся
информационных системах
планирования и исполнения
бюджета города
Целевой индикатор 7.
Количество обновлений
информации на сайте города
«Открытый бюджет города
Красноярска»
ЕдиВес
ницы показате
измере
ля
ния
(индика
тора)
3
4
раз
х
Источник
информации
5
официальный
сайт
«Открытый
бюджет
города
Красноярска»
Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
6
7
8
9
не менее
количест
ва
внесений
изменени
йв
решение
о
бюджете
города и
ежемесяч
ных
отчетов
об исполнении
бюджета
не менее
количест
ва
внесений
изменени
йв
решение
о
бюджете
города и
ежемесяч
ных
отчетов
об исполнении
бюджета
не менее
количест
ва
внесений
изменени
йв
решение
о
бюджете
города и
ежемесяч
ных
отчетов
об исполнении
бюджета
не менее
количест
ва
внесений
изменени
йв
решение
о
бюджете
города и
ежемесяч
ных
отчетов
об исполнении
бюджета
6
№
п/п
Наименование целевого
индикатора, показателя
ЕдиВес
Источник
Значения показателей
ницы показате информации
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
измере
ля
ния
(индика
тора)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 Целевой индикатор 8.
процен
х
годовая
не менее не менее не менее не менее
Соотношение объема
тов
отчетность об
10
10
10
10
проверенных средств бюджета
исполнении
города с общей суммой
бюджета
расходов бюджета города (без
города;
учета субвенций)
официальный
сайт
администрации
города
Красноярска
10 Целевой индикатор 9.
процен
х
решение о бюд- не более не более не более не более
Удельный вес
тов
жете города;
100
100
100
100
муниципального долга в
годовая
собственных доходах
отчетность об
2
бюджета города
исполнении
бюджета города
11 Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»
7
№
п/п
Наименование целевого
индикатора, показателя
1
2
12 Показатель 1.
Процент исполнения
расходных обязательств
города (за исключением
безвозмездных поступлений)
ЕдиВес
Источник
Значения показателей
ницы показате информации
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
измере
ля
ния
(индика
тора)
3
4
5
6
7
8
9
процен
0,1
годовая
не менее не менее не менее не менее
тов
отчетность об
95
95
95
95
исполнении
бюджета города
13 Показатель 2.
процен
Доля полученных
тов
положительных заключений
экспертной комиссии,
осуществляющей проведение
публичной независимой
экспертизы проектов решений
Красноярского городского
Совета депутатов по
бюджетным и налоговым
вопросам
0,1
официальный
сайт
администрации
города
Красноярска
100
100
100
100
8
№
п/п
Наименование целевого
индикатора, показателя
1
2
14 Показатель 3.
Доля органов администрации
города, имеющих
установленные показатели
результативности
деятельности
15 Показатель 4.
Количество дополнительно
автоматизированных задач,
решаемых в процессе
планирования и исполнения
бюджета города
16 Показатель 5.
Количество посещений сайта
«Открытый бюджет города
Красноярска»
17 Показатель 6.
Количество проведенных
контрольных мероприятий
ЕдиВес
Источник
Значения показателей
ницы показате информации
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
измере
ля
ния
(индика
тора)
3
4
5
6
7
8
9
процен
0,1
муниципальные не менее не менее не менее не менее
тов
программы
70
70
70
70
города
Красноярска
единиц
0,1
официальный
сайт
администрации
города
Красноярска
посеще
ний
0,1
официальный
сайт
«Открытый
бюджет города
Красноярска»
меропр
иятий
0,1
официальный
сайт
администрации
не менее не менее
10
10
не
менее
35 000
не
менее
40 000
не менее
10
не менее
10
не
менее
42 000
не
менее
44 000
не
не
не
не
менее 33 менее 38 менее 38 менее 38
9
№
п/п
Наименование целевого
индикатора, показателя
1
2
ЕдиВес
ницы показате
измере
ля
ния
(индика
тора)
3
4
Источник
информации
5
Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
6
7
8
9
100
100
100
100
не менее
90
не менее
90
города
Красноярска
18 Показатель 7.
Соотношение количества
фактически проведенных
контрольных мероприятий с
количеством
запланированных
процен
тов
0,1
19 Показатель 8.
процен
Соотношение количества
тов
нарушений, по которым
проверенными организациями
разработаны меры по
устранению и недопущению
их
в дальнейшем, с общим
0,1
план
контрольной
деятельности
департамента
финансов;
официальный
сайт
администрации
города
Красноярска
официальный
сайт
администрации
города
Красноярска
не менее не менее
90
90
10
№
п/п
1
Наименование целевого
индикатора, показателя
2
количеством выявленных
нарушений
ЕдиВес
ницы показате
измере
ля
ния
(индика
тора)
3
4
Источник
информации
5
Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
6
7
20 Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом города Красноярска»
21 Показатель 1.
процен
0,1
решение о бюдне
не
Доля расходов на
тов
жете города;
более 15 более 15
обслуживание
годовая
муниципального долга
отчетность об
в объеме расходов бюджета
исполнении
города, за исключением
бюджета города
объема расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации 3
22 Показатель 2.
тыс.
0,1
муниципальная
0,0
0,0
Просроченная задолженность рублей
долговая книга
по долговым обязательствам
города
города
Красноярска
8
9
не
более 15
не
более 15
0,0
0,0
11
На снижение темпов роста доходной части бюджета города повлияли следующие причины:
в 2016 году сохранение объемов межбюджетных трансфертов на уровне 2015 года;
в 2017 году:
уменьшение поступлений по акцизам на нефтепродукты;
уменьшение доходов от продажи права аренды земельных участков под строительство в связи с тем, что
в 2016 году запланирована продажа крупного земельного участка под комплексную жилищную застройку,
а в 2017 году продажа таких участков не планируется;
снижение доходов от размещения рекламы в связи с уменьшением продаваемых рекламных мест в рамках
концепции по формированию единого архитектурного пространства и планомерному сокращению количества
рекламных мест.
2
Целевой индикатор рассчитывается по итогам года, так как в расчет берется фактический объем
муниципального долга к фактически сложившимся собственным доходам.
3
Показатель рассчитывается по итогам года, так как в расчет берутся фактические расходы на обслуживание
муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».
1
12
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами» на 2015 год
и плановый период
2016–2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Программы
Статус
Наименование
Программы,
подпрограммы,
мероприятий
Ответственн
Код бюджетной
ый
классификации
исполнитель ГРБ Рз
ЦСР
ВР
,
С
Пр
соисполните
ли
1
2
3
4
5
6
7
Муниципал «Управление
всего,
904
Х 1200000 х
ьная
муниципальным в том числе:
программа и финансами» на департамент 904
Х 1200000 х
2015 год
финансов
и плановый
Расходы по годам, тыс. рублей
2015
2016
2017
итого
на период
8
9
10
11
1 382 425,95 1 639 485,81 1 714 985,51 4 736 897,27
1 382 425,95 1 639 485,81 1 714 985,51 4 736 897,27
13
Статус
1
Наименование
Программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
период 2016–
2017 годов
Подпрогра «Организация
мма
бюджетного
процесса»
Основное
мероприят
ие 1
Основное
мероприятие 2
обеспечение
функций,
возложенных на
органы местного
самоуправления
региональные
выплаты и
выплаты,
обеспечивающие
уровень
заработной
платы
Ответственн
Код бюджетной
ый
классификации
исполнитель ГРБ Рз
ЦСР
ВР
,
С
Пр
соисполните
ли
3
4
5
6
7
Расходы по годам, тыс. рублей
2015
2016
2017
итого
на период
8
9
10
11
всего, в том 904
числе:
департамент 904
финансов
департамент 904
финансов
904
0106 1210000
х
149 196,50
155 308,71
155 308,71
459 813,92
0106 1210000
х
149 196,50
155 308,71
155 308,71
459 813,92
0106 1210021
х
146 769,71
152 881,42
152 881,42
452 532,55
133 943,20
132 420,09
132 420,09
398 783,38
904
904
904
904
904
департамент 904
финансов
0106
0106
0106
0106
0106
0106
2 707,51
95,00
9 977,68
8,32
38,00
7,29
3 196,82
0,00
17 206,19
18,32
40,00
7,29
3 196,82
0,00
17 206,19
18,32
40,00
7,29
9 101,15
95,00
44 390,06
44,96
118,00
21,87
0106 1210021 121
1210021
1210021
1210021
1210021
1210021
1218011
122
321
244
852
853
121
14
Статус
1
Основное
мероприят
ие 3
Основное
мероприят
ие 4
Наименование
Программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
работников
бюджетной
сферы не ниже
размера
минимальной
заработной
платы,
установленной
на территориях
Красноярского
края
комплексная
автоматизация
процесса
планирования и
исполнения
бюджета города
обеспечение
прозрачности
и открытости
бюджета города
и бюджетного
процесса для
Ответственн
Код бюджетной
ый
классификации
исполнитель ГРБ Рз
ЦСР
ВР
,
С
Пр
соисполните
ли
3
4
5
6
7
Расходы по годам, тыс. рублей
2015
2016
2017
итого
на период
8
9
10
11
департамент 904
финансов
0106 1218802 244
2 269,50
2 270,00
2 270,00
6 809,50
департамент 904
финансов
0106 1218803 242
150,00
150,00
150,00
450,00
15
Статус
1
Наименование
Программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
граждан
Ответственн
Код бюджетной
ый
классификации
исполнитель ГРБ Рз
ЦСР
ВР
,
С
Пр
соисполните
ли
3
4
5
6
7
Отдельное мероприятие
департамент 904
«Управление муниципальным финансов
долгом города Красноярска»
1301 1298804 730
Расходы по годам, тыс. рублей
2015
2016
2017
итого
на период
8
9
10
11
1 233 229,45 1 484 177,10 1 559 676,80 4 277 083,35»