Приложение к распоряжению Администрации города от 02.06.2015 № 6036

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 02.06.2015 № 6036
Паспорт муниципальной программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)
Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства,
заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству (Управление
капитального строительства Администрации города Челябинска, Управление
дорожного хозяйства Администрации города Челябинска).
Наименование, дата утверждения и номер правового акта
Распоряжение Администрации города Челябинска «Об утверждении
муниципальной программы «Капитальное строительство в городе Челябинске»
на 2013–2016 годы» от 31.12.2013 № 8255.
Наименование муниципальной программы
«Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2013–2016 годы
(далее – Программа).
Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание комфортных условий для
проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества
жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции
объектов социально-культурного назначения.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
задач:
1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и
реконструкции объектов социально-культурного назначения;
2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений
города Челябинска – метрополитена;
3) ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения (далее –
объекты капитального строительства).
Целевые индикаторы и показатели
1. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии
разработки проектно-сметной документации:
1) 2013 год – 2 объекта;
2) 2014 год – 22 объекта;
3) 2015 год – 38 объектов;
4) 2016 год – 13 объектов.
2. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии
нулевого цикла строительства:
2
1) 2013 год – 1 объект;
2) 2014 год – 5 объектов;
3) 2015 год – 13 объектов;
4) 2016 год – 14 объектов.
3. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии
средней и высокой степени готовности строительства:
1) 2013 год – 2 объекта;
2) 2014 год – 5 объектов;
3) 2015 год – 1 объект;
4) 2016 год – 2 объекта.
4. Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в
эксплуатацию:
1) 2014 год – 6 объектов;
2) 2015 год – 5 объектов;
3) 2016 год – 8 объектов.
Характеристика программных мероприятий
Капитальное
строительство,
строительства в городе Челябинске.
реконструкция
объектов
капитального
Сроки реализации Программы
2013–2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Объем
финансирования
Программы
в
2013–2016
годах
–
3 726 347,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета – 574 334,77 тыс. рублей;
2) областного бюджета – 2 553 740,91 тыс. рублей;
3) бюджета города – 598 272,26 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2013 году – 720 639,74 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
1) федерального бюджета – 100 000,00 тыс. рублей;
2) областного бюджета – 573 340,95 тыс. рублей;
3) бюджета города – 47 298,79 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2014 году – 1 598 062,68 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
1) федерального бюджета – 474 334,77 тыс. рублей;
2) областного бюджета – 761 501,36 тыс. рублей;
3) бюджета города – 362 226,55 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015 году – 737 501,24 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
1) областного бюджета – 631 443,80 тыс. рублей;
2) бюджета города – 106 057,44 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2016 году – 670 144,28 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
1) областного бюджета – 587 454,80 тыс. рублей;
2) бюджета города – 82 689,48 тыс. рублей.
3
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
с указанием целевых индикаторов и показателей
В 2013–2016 годах планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов
капитального строительства (объекты образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта):
1) 2014 год – 1 объект физической культуры и спорта (5 225,2 кв. м),
5 объектов образования (дошкольные учреждения – 1 020 мест и среднее
образовательное учреждение – 1 000 мест);
2) 2015 год – 3 объекта образования (дошкольные учреждения – 445 мест) и
2 объекта здравоохранения (офисы врачей общей практики – 160 посещений в смену);
3) 2016 год – 8 объектов образования (дошкольные учреждения – 1 275 мест).
Кроме того, в 2014 году закончено строительство объекта физической культуры
и спорта (750,0 кв. м).
За период 2013–2016 годов планируется проектирование, строительство и
реконструкция объектов здравоохранения, образования, физической культуры и
спорта и других сфер.
I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы
Одним из основных показателей социально-экономического развития города
Челябинска является создание комфортных условий для проживания граждан.
Посредством финансирования капитального строительства и реконструкции объектов
капитального строительства гражданам предоставляется возможность получать
различные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим
оборудованием, учреждениях.
Достаточно важным мероприятием Программы является строительство
полигона для захоронения твердых бытовых отходов города. Строительство нового
полигона вызвано необходимостью перенести пункт сбора мусора за территорию
города. Строительство нового полигона для захоронения твердых бытовых отходов
города поможет в решении различных вопросов, связанных с экологией города, в
частности, позволит понизить концентрацию вредных загрязняющих веществ в
почвенных слоях и воздухе на территории города.
Кроме того, важным мероприятием является продолжение строительства
одного из главных транспортных сооружений города Челябинска – метрополитена.
Основные задачи реализации Программы – это создание комфортных условий
для улучшения уровня жизни населения, стабилизация социально-экономической
ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной
жизни города, объектах здравоохранения, увеличение количества мест в дошкольных
и средних образовательных учреждениях. В связи с этим возникает необходимость
разработки системы поэтапного проектирования, строительства и реконструкции
объектов капитального строительства.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование
объектов капитального строительства осуществляется в рамках реализации
настоящей Программы.
4
II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание комфортных условий для
проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества
жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и
реконструкции объектов капитального строительства;
2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений
города Челябинска – метрополитена;
3) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы
с указанием целевых индикаторов и показателей
В 2013–2016 годах планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов
капитального строительства (объекты образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта):
1) 2014 год – 1 объект физической культуры и спорта (5 225,2 кв. м),
5 объектов образования (дошкольные учреждения – 1 020 мест и среднее
образовательное учреждение – 1 000 мест);
2) 2015 год – 3 объекта образования (дошкольные учреждения – 445 мест) и
2 объекта здравоохранения (офисы врачей общей практики – 160 посещений в смену);
3) 2016 год – 8 объектов образования (дошкольные учреждения – 1 275 мест).
Кроме того, в 2014 году закончено строительство объекта физической культуры
и спорта (750,0 кв. м).
За период 2013–2016 годов планируется проектирование, строительство и
реконструкция объектов здравоохранения, образования, физической культуры и
спорта и других сфер.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы будет производиться на основе системы следующих целевых
индикаторов и показателей:
1. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии
разработки проектно-сметной документации:
1) 2013 год – 2 объекта;
2) 2014 год – 22 объекта;
3) 2015 год – 38 объектов;
4) 2016 год – 13 объектов.
2. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии
нулевого цикла строительства:
1) 2013 год – 1 объект;
2) 2014 год – 5 объектов;
3) 2015 год – 13 объектов;
4) 2016 год – 14 объектов.
3. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии
средней и высокой степени готовности строительства:
1) 2013 год – 2 объекта;
2) 2014 год – 5 объектов;
5
3) 2015 год – 1 объект;
4) 2016 год – 2 объекта.
4. Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в
эксплуатацию:
1) 2014 год – 6 объектов;
2) 2015 год – 5 объектов;
3) 2016 год – 8 объектов.
IV. План мероприятий Программы
В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по
капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства,
и вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию.
План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей
Программе.
V. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013–2016 годы.
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, общая потребность
в необходимых финансовых ресурсах
Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом
определяет решение различных социальных, экономических и технических задач
развития экономики города Челябинска. Это связано с тем, что мероприятия по
капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства
затрагивают различные аспекты социально-культурного развития города и
удовлетворяют спрос жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города.
Реализация Программы позволит увеличить количество мест в дошкольных и средних
образовательных учреждениях, начать строительство объектов здравоохранения,
физической культуры и спорта.
Реализация некоторых мероприятий Программы направлена на улучшение
экологического состояния города Челябинска, снижение поступления загрязнений в
окружающую среду.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального,
областного бюджетов и бюджета города. Обеспечение финансирования мероприятий
Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на
соответствующий финансовый год.
Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и
дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации,
возможностей бюджетов всех уровней.
Объем
финансирования
Программы
в
2013–2016
годах
–
3 726 347,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета – 574 334,77 тыс. рублей;
2) областного бюджета – 2 553 740,91 тыс. рублей;
3) бюджета города – 598 272,26 тыс. рублей.
6
VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение
соответствующей стратегической цели
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных
расходов, как составной части эффективности деятельности органов местного
самоуправления, является принятие муниципальных программ.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия,
направленные на достижение стратегических целей социально-экономического
развития города Челябинска – капитального строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, которые затрагивают различные сферы жизни населения
города. К ним относятся проектирование, строительство и реконструкция объектов
образования (детские сады, школы), здравоохранения (поликлиники, офисы врачей
общей практики), физической культуры и спорта (дворцы спорта) и объектов других
направлений.
Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей
Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием
бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы,
степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социальноэкономическое развитие города Челябинска.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление
капитального строительства Администрации города Челябинска.
Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:
1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых
результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за
эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы
финансовых средств;
2) размещает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации муниципальный заказ на выполнение работ по объектам капитального
строительства;
3) оформляет в установленном порядке муниципальные контракты по объектам
капитального строительства;
4) передает в установленном порядке завершенный строительством объект для
оформления права муниципальной собственности города Челябинска;
5) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
6) формирует перечень объектов капитального строительства;
7) ежеквартально осуществляет подготовку отчетов о ходе выполнения
Программы;
8) в соответствии с выделенным финансированием уточняет целевые
индикаторы и показатели, программные мероприятия и затраты по ним.
Заместитель Главы Администрации города
по вопросам градостроительства
В.С. Передерий