33.7 Кб - Администрация Шопшинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2015г
№ 47
Об
утверждении
отчета
о
выполнении
муниципальной
программы Шопшинского сельского
поселения «Управление финансами и
создание условий для эффективного
управления
муниципальными
финансами»
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского
сельского поселения от 08.11.2013г. № 119 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Шопшинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского
сельского поселения «Управление
финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами» и об эффективности
использования финансовых средств за период ее реализации в 2014 году
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава Шопшинского
сельского поселения
А.П. Зинзиков
Приложение
к постановлению Администрации
Шопшинского сельского поселения
от 06.04.2015г. № 47
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения «Управление финансами и
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014год
Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Управление финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами» в 2014 году являлась Администрация Шопшинского сельского поселения.
Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Управление финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами» в 2014 году выступала Администрация Шопшинского сельского поселения (финансовый отдел).
Целью муниципальной программы «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Шопшинского сельского поселения,
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи муниципальной программы:
-Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента
организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и
долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории поселения в управлении финансами.
Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Шопшинского сельского поселения;
- Составление проекта бюджета сельского поселения, организация исполнения бюджета сельского поселения, составление отчетов
об исполнении бюджета сельского поселения;
- Укрепление собственной доходной базы сельского поселения;
- Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
- Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в сельском поселении, развитие
и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами.
Для достижения цели были проведены основные мероприятия муниципальной программы «Управление финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами»:
-Организация бюджетного процесса Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
- Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Шопшинского сельского поселения
- Обеспечение реализации муниципальной программы.
1. Информация о результатах выполнения Программы за 2014год:
№№
п/п
Наименование задачи /мероприятия/
1
2
Результата выполнения задачи
/мероприятия/
Наименование
План
Факт
(единица измерения)
3
4
5
Объем финансирования,
тыс.руб.
План
Факт
6
7
Причины отклонения результатов мероприятий и объемов
финансирования от плана
8
1. Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
Расходы на оплату информационных
услуг(36.1.1615)
Расходы на мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства(36.1.1610)
Выполнение других обязанностей органов
местного самоуправления(36.1.1678)
Расходы по организации в границах
поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, организация
работ по разработке и формированию заявок
и мониторингов
Расходы на обеспечение казначейской
системы исполнения бюджета
Расходы на содержание руководителя
контрольно-счётной палаты
тыс.руб.
174,106
174,106
174,106
153,137
тыс.руб.
67,344
67,344
67,344
67,344
1.7
Расходы на организацию библиотечного
обслуживания населения
тыс.руб.
1.8
Расходы на организацию и осуществление
мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Расходы на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения
тыс.руб.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.9
2.
2.1.
тыс.руб.
48,760
48,760
48,760
48,760
135
135
135
135
40
40
40
40
46
46
46
46
27
27
27
27
33
33
33
33
50
50
50
50
Осталась Кт задолженность
-
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
-
тыс.руб.
Мероприятие по управлению муниципальным имуществом Шопшинского сельского поселения
тыс.руб.
Мероприятия по управлению,
63,410
63,404
63,410
63,404
-
распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, и приобретению права
собственности
2.2.
Мероприятия по кадастровым работам,
землеустройству, определению
тыс.руб.
20,700
20,700
20,700
кадастровой стоимости и приобретению
права собственности
3. Мероприятие Повышение финансовых возможностей Шопшинского сельского поселения
3.1.
Субсидия на реализацию ОЦП
«Развитие органов местного
самоуправления на территории
Ярославской области» по направлению
тыс.руб.
293,000
293,000
293,000
расходования средств на осуществление
мероприятий по стимулированию труда
работников органов местного
самоуправления
ИТОГО по Муниципальной программе
тыс.руб.
Х
Х
998,320
20,700
-
293,000
-
977,345
Х
Согласовано__________________________________ Заместитель Главы-начальник финансового отдела администрации поселения
Подпись Ответственного исполнителя МП_________________ / Г.В. Мальцева (расшифровка подписи)
2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:
2.1.Целевые показатели
Наименование
целевого показателя
Весовой
коэффициент
Единица
измерения
1
2
3
базовый
год 2013
4
Значения целевых показателей
План
Факт
5
7
Программа 1. Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами»
Задача 1.1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента
организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и
долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории сельского поселения. Обеспечение
прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Шопшинского сельского поселения
Доля освоенных средств бюджета
%.
95,9
Не менее 95
96,4
Шопшинского сельского поселения.
Объем просроченной задолженности
по
долговым
обязательствам
Да/нет
нет
нет
нет
Шопшинского сельского поселения.
Регулярное размещение информации
о
деятельности
администрации
Да/нет
да
да
да
поселения на официальном сайте
поселения
Задача 2. Составление проекта бюджета сельского поселения, организация исполнения бюджета сельского поселения, составление отчетов об
исполнении бюджета сельского поселения и консолидированного бюджета сельского поселения
Соблюдение порядка и сроков
разработки проекта бюджета
Да/нет
да
да
да
сельского поселения, установленных
бюджетным законодательством.
Соблюдение
установленных
законодательством
Российской
Федерации требований о сроках и
Да/нет
да
да
да
составе отчетности об исполнении
отчета бюджета сельского поселения
Доля расходов бюджета
сельского поселения, формируемых в
рамках программ, в общем объеме
%
8,5
Не менее 85
87
расходов
бюджета
сельского
поселения
Задача 3. Укрепление собственной доходной базы сельского поселения.
Доля налоговых и неналоговых
доходов бюджета сельского
%
18
Не менее 8
31,2
поселения (без учета субвенций)
Отклонение поступления
фактических налоговых и
90 и не более
неналоговых доходов бюджета
%
83,1
91,8
115
сельского поселения от
первоначальных плановых значений
Проведение проверок по укреплению
налоговой и финансовой
Ед.
2
2
2
дисциплины, раз в год
Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.
Выполнение плана контрольных
%
100
100
100
мероприятий
Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в сельском поселении, развитие
и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами.
Бесперебойная работа
автоматизированных систем в
Да/нет
да
да
да
бюджетном процессе
Полнота нормативно-правового и
методического обеспечения
бюджетного процесса
Да/нет
да
да
да
Основные мероприятия Муниципальной программы
Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий
эффективного его использования.
1. Мероприятия по управлению
муниципальным имуществом
Выполнено
Да/Нет
да
да
да
Шопшинского сельского поселения
Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений сельского поселения.
1. Субсидия на реализацию ОЦП
«Развитие органов местного
самоуправления на территории
Выполнено
Да/Нет
да
да
да
Ярославской области» по
направлению расходования средств
на осуществление мероприятий по
стимулированию труда работников
органов местного самоуправления
2.2. Расчет по формулам в соответствии с Методикой оценки эффективности:
- R исп = 97,9% где
R исп- - индекс результативности исполнения МП ;
Он ≥ 95%, результат высокорезультативный.
- Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:
Еисп =
𝑅исп
𝐹факт⁄𝐹план
=97,9 /(977,345:998,320)=100
где
Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию МП за счет средств
бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;
Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию МП за счет
средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.
Е исп. =100, результат высокоэффективный.
Подпись: Заместитель Главыначальник финансового отдела _________________ Г.В. Мальцева
Дата составления отчёта: 13 февраля 2015г.