документ (25.4 Кб, docx) - Приморско

МОНИТОРИНГ
ведомственной целевой программы
«Укрепление материально – технической базы учреждений,
подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»
1.
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию
ведомственной целевой программы
- Управление образования
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2.
Срок проведения мониторинга: отчетный период - 2014 год, дата
предоставления -31 января 2015 года.
3.
Наименование программы - ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных
управлению образования администрации муниципального образования
Приморско–Ахтарский район, на 2014 год»
4.
Реквизиты нормативного документа, которым утверждена
программа -Приказ начальника управления образования от 23 декабря 2014
года № 979 «О внесении изменений в приказ управления образования от 7
ноября 2014 года № 839 «Об утверждении сметы расходов на 2014 год на
реализацию ведомственной целевой программы «Укрепление материальнотехнической базы учреждений, подведомственных управлению образования
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
на 2014 год».
5.
Срок реализации программы – 2014 год
6.
Степень достижения индикаторов целей программы:
Индикатор цели
Плановое
Фактическое
Причина
значение
значение
отклонений
индикатора цели индикатора цели
1.
2.
3.
4.
Создание
92,7%
комфортных
условий
для
обеспечения
образовательного
процесса
92,7%
Нет
Совершенствование 93,75%
материальнотехнического
обеспечения и
оснащения
учреждений,
подведомственных
93,75%
Нет
управлению
образования, в
соответствии с
законодательством
РФ
7.
Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий
программы:
Мероприятие программы
Расходы на
Причина
№
реализацию
отклонения
п/п
Наименование
мероприятия
программы
1
Приобретение
оборудования и
инвентаря
2
Строительство
пристройки к
существующему
зданию МБДОУ №
21 в
ст.Приазовской (на
20 мест)
ПриморскоАхтарского района
Краснодарского
края
Результат реализации
мероприятия программы
план
Удовлетво
рение
потребнос
тей в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния и
инвентаря
Выполнен
ие
«дорожной
карты»,
введение
дополните
льных
мест
мероприятий
программы, тыс.
руб.
Расходы
факт
план
Удовлетво 832,8
рена
потребнос
ть в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния и
инвентаря
Выполнен 277,0
а
«дорожная
карта»,
введены
дополните
льные
места
факт
832,8
Нет
277,0
Нет
3
Ремонт узла учета
тепловой энергии
МБОУ СОШ №13
4
Ремонт сетей
канализации и
водоснабжения,
полов; устройство
выгребной ямы,
приобретение
сантехники
Приобретение
оборудования и
инвентаря
5
6
Приобретение
строительных
материалов, краски
для подготовки
учреждений к
новому учебному
году
Укреплени
е
материаль
нотехническ
ой базы в
части
ремонта
узла учета
тепловой
энергии
МБОУ
СОШ №13
Выполнен
ие
требовани
й СанПиН
Укреплена 37,9
материаль
нотехническа
я база в
части
ремонта
узла учета
тепловой
энергии
МБОУ
СОШ №13
37,9
Нет
Выполнен
о
требовани
е СанПиН
436,8
Нет
Удовлетво
рение
потребнос
тей в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния и
инвентаря
Приобрете
ние
строительн
ых
материало
в, краски
для
подготовк
и
Удовлетво 1 428,8
рена
потребнос
ть в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния и
инвентаря
Приобрете 1 632,0
ны
строительн
ые
материалы
, краски
для
подготовк
и
1 428,8
Нет
1 632,0
Нет
436,8
7
8
9
10
11
учреждени
й к новому
учебному
году
Приобретение
Удовлетво
оборудования
рение
потребнос
тей в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния
Ремонт кровли
Выполнен
ие
требовани
й СанПиН
Ремонт сетей
Выполнен
внутреннего
ие
электроснабжения
требовани
й СанПиН
Капитальный
Выполнен
ремонт помещений ие
МБДОУ № 4
«дорожной
«Веселый ручеек»
карты»,
введение
дополните
льных
мест
Экспертиза ПСД на Согласова
проведение
ние
капитального
объемов и
ремонта помещений расценок
МБДОУ № 4
при
«Веселый ручеек»,
выполнени
МБДОУ «Капелька» и
капитальн
ого
ремонта
учреждени
й к новому
учебному
году
Удовлетво
рено
потребнос
ть в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния
Выполнен
о
требовани
е СанПиН
Выполнен
о
требовани
е СанПиН
Выполнен
а
«дорожная
карта»,
введены
дополните
льные
места
Согласова
ны объемы
и расцени
при
выполнени
и
капитальн
ого
ремонта
52,7
52,7
Нет
82,7
82,7
Нет
138,6
138,6
Нет
118,0
118,0
Нет
40,0
40,0
Нет
12
13
Инженерно геологические
изыскания по
объектам, в том
числе:
«Строительство
МБОУ СОШ №1 на
350 мест в г.
ПриморскоАхтарске»
«Строительство
пристройки к
МБОУ СОШ №13 в
г. ПриморскоАхтарске»
«Строительство
пристройки к
МБОУ СОШ №34 в
п. Приморском
ПриморскоАхтарского
района»
Капитальный
ремонт санузлов
14 Приобретение
оборудования и
инвентаря в
МБДОУ № 4
МБДОУ № 21
Итого
Инженерн
огеологичес
кие
изыскания
для
проектиро
вания
объектов
строительс
тва
Выполнен
ие
требовани
й СанПиН
Удовлетво
рение
потребнос
тей в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния и
инвентаря
Инженерн 591,6
огеологичес
кие
изыскания
для
397,24
проектиро
вания
объектов
строительс
тва
96,24
Выполнен
ы
требовани
я СанПиН
Удовлетво
рены
потребнос
ти в
укреплени
и
материаль
нотехническ
ой базы, в
части
приобрете
ния
оборудова
ния и
инвентаря
591,6
Нет
397,24
96,24
98,12
98,12
202,8
202,8
Нет
465,9
465,9
Нет
6337,6
6337,6