протокол коллегии № 1 от 12.01.2016

Оренбургская область
департамент по ценам и регулированию тарифов
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии
г. Оренбург
от 12 января 2016 года № 1
1. Директор департамента
2. Зам. директора департамента
3. Зам. директора департамента
4. Начальник управления департамента
5. Начальник управления департамента
6. Начальник отдела департамента
7. Консультант департамента
- Шумский А.В.
- Тагиров Р.Н.
- Цапенко В.Н.
- Родионова З.Г.
- Кадыков Д.В.
- Линникова В.В.
- Евдокимова Т.Н.
ПРИГЛАШЕНЫ:
Ведущий специалист департамента
- Киченко Н.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование размера ставок аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в
аэропорту г. Орска для ГУП Оренбургской области «Аэропорт Орск».
Докладчик: ведущий специалист департамента Киченко Н.Г.
По первому вопросу: «Согласование размера ставок аэропортовых сборов за
обслуживание воздушных судов в аэропорту г. Орска для ГУП Оренбургской области
«Аэропорт Орск».
ВЫСТУПИЛИ:
Ведущий специалист департамента Киченко Н.Г. – По заданию Правительства
Оренбургской области от 15.10.2015 г. № 04/14410 Департаментом Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов (далее – департамент) проведена работа по рассмотрению и
согласованию сборов на услуги в аэропорту, оказываемые ГУП Оренбургской области «Аэропорт
Орск», для дальнейшего направления результатов рассмотрения вице-губернатору – заместителю
председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике.
При рассмотрении представленных материалов, департамент Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов (далее – департамент), руководствовался основными принципами
государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации, а так же приказом ФСТ России от 24.06.2009 № 135-т/1 «Об утверждении
порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или их
предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах,
портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а
также перечней документов, предоставляемых для их установления (изменения)».
2
Департаментом проведёна аналитическая работа с целью определения экономически
обоснованных ставок аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов российскими и
иностранными эксплуатантами в аэропорту г. Орск.
Предметом исследования являются обосновывающие и расчетные материалы, определяющие
размер сборов за обслуживание воздушных судов в аэропорту г.Орск, представленные для
рассмотрения, а также дополнительные материалы, полученные в ходе анализа на запросы
уполномоченного по делу.
При рассмотрении материалов ГУП Оренбургской области «Аэропорт Орск» по
обоснованию ставок аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов российскими и
иностранными эксплуатантами в аэропорту г. Орск, выполнены работы по следующим
направлениям:
• определение экономически обоснованных затрат;
• расчет экономически обоснованных размеров аэропортовых сборов за обслуживание
воздушных судов российскими и иностранными эксплуатантами в аэропорту г. Орск.
При рассмотрении вопроса о согласовании (об утверждении) сборов на услуги в аэропорту,
оказываемые ГУП Оренбургской области «Аэропорт Орск», принимались во внимание все
представленные документы. Представленная информация является достоверной (ответственность
за достоверность представленных документов несет ГУП Оренбургской области «Аэропорт
Орск»).
Проделанная в процессе проведения анализа работа не означает проведение полной и
всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Аэропорт Орск» и
правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью
выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.
Департаментом учитывались:
• прогноз социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов, одобренный Минэкономразвития России в ноябре 2015 года (далее – Прогноз);
• положение о порядке ведения раздельного учета доходов и расходов по видам
деятельности, связанной с оказанием услуг ГУП Оренбургской области «Аэропорт Орск»;
• сравнительный анализ фактических объемов услуг за последний период регулирования
(2012 г.) и динамики объемов услуг за последние два года;
• отчет о финансовой деятельности авиапредприятия за январь – сентябрь 2015 г.,
• анализ динамики изменений финансово-экономических показателей за последние три
года.
Вывод
о
возможности
оказания
услуг
ГУП
«Аэропорт
Орск»
в планируемом периоде регулирования сделан на основании следующих документов:
- финансовый план на очередной период регулирования;
- акт приема передачи муниципального имущества от 09.11.2010г. в собственность
Оренбургской области;
- распоряжение министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области № 3456-р от 29.10.2015г.
- копия договора аренды земельного участка.
Расчет экономически обоснованных ставок аэропортовых сборов за обслуживание
воздушных судов ГУП «Аэропорт Орск»
№
п/
п
1
1
2
Наименование затрат
2
Оплата труда всего
состава
Отчисления на
Едн.
Изм.
3
тыс.
руб.
тыс.
взлет - посадка
Заявлено
Предложение
ГУП"Аэро
департамента
порт Орск"
на 2016 год
на 2016 год
4
5
авиационная безопасность
Заявлено
Предложение
ГУП"Аэро
департамента
порт Орск"
на 2016 год
на 2016 год
6
7
12418
11446
6560
6020
4192,2
3479,5
2253
1830,1
3
социальные нужды
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Амортизация ОПФ
Содержание и
эксплуатация зданий,
сооружений и др.
Содержание и
эксплуатация
спецтранспорта
Ремонт ОПФ
Аренда и услуги
сторонних
организаций
Прочие
производственные
расходы
Общехозяйственные
расходы
Прочие расходы:
(услуги кредитных
организаций, налоги и
иные обязательные
платежи)
Итого расходов
руб.
тыс.
руб.
1400
1400
680
680
тыс.
руб.
1222,7
1181,9
345,5
344,8
тыс.
руб.
2341
1461,2
119,3
81
тыс.
руб.
4400
267,2
21
-
тыс.
руб.
297,2
287,5
349
349
тыс.
руб.
1383,5
2063,5
1236,4
1244,7
тыс.
руб.
786,9
786,9
457,4
457,4
тыс.
руб.
831,5
831,5
479,7
479,7
тыс.
руб.
29273
23205,2
12501,3
11486,7
Расчет экономически обоснованных ставок аэропортовых сборов на 2016 год выполнен в
соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и
основными параметрами Прогноза.
Собственные расходы скорректированы по следующим статьям:
- Затраты на оплату труда приняты на основании фактической отчетности за 2014 год (за
исключением прочих видов деятельности) и проиндексированы с учетом изменения прогнозных
индексов на 2015-2016гг. Итого затраты на оплату труда по услугам составили:
взлет-посадка - 11446 тыс. руб.,
авиационная безопасность – 6020 тыс. руб.;
- Страховые взносы приняты из представленных предприятием обоснований, в размере
30,4% от фонда оплаты труда сотрудников предприятия запланированных на 2016 год;
- Затраты на амортизацию по услуге взлет-посадка, приняты в полном объеме исходя из
представленных обоснований и составили – 1400 тыс.руб. Сумма затрат по услуге авиационная
безопасность составила 680,0 тыс. руб.
- Затраты по статьям «содержание и эксплуатация зданий, сооружений и др.», «содержание
и эксплуатация спецтранспорта» по услуге взлет-посадка скорректированы на основании формы
№ 67-ГА (отчет о финансовой деятельности за январь – сентябрь 2015г.), а также представленных
платежных документов, с учетом изменения прогнозных индексов на период регулирования;
- Плановые затраты по статье «Ремонт ОПФ» по услуге взлет-посадка приняты на уровне
затрат сложившихся в 2015г. на основании формы № 67-ГА. Итого затраты на ремонт ОПФ
составили по услуге взлет-посадка – 267,2 тыс. руб., по услуге обеспечение авиационной
безопасности затраты не предусмотрены;
- В прочие производственные расходы включен расчет на затраты по страховым взносам
административно – управленческого персонала, затраты составят:
взлет-посадка - 2060,2 тыс. руб.,
авиационная безопасность – 1244,7 тыс. руб;
Таким образом, предприятие предлагает утвердить расходы на 2016 год (с учетом
иностранных эксплуатантов):
взлет-посадка - 29273 тыс. руб.,
авиационная безопасность – 12501,3 тыс. руб.
4
Департаментом в результате проведенного анализа представленной документации
предлагается принять затраты предприятия на 2016 год в размере – 23205,2 тыс. руб. по услуге
взлет – посадка, по услуге авиационная безопасность - 11486,7 тыс. руб.
Расчеты по услугам за обслуживание воздушных судов с разбивкой по эксплуатантам,
приведены в приложениях 1, 2 к настоящему протоколу.
На основании вышеизложенного коллегии департамента предлагается согласовать
максимальные аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов для российских
эксплуатантов:
взлет-посадка – 1064,49 руб./т мвм.,
авиационная безопасность – 526,83 руб./т мвм.;
для иностранных экспуатантов:
взлет-посадка – 30,20 дол. США./т мвм.,
авиационная безопасность – 15,22 дол. США /т мвм.
Рост ставок аэропортовых сборов 2016г. к ставкам аэропортовых сборов 2012г. для
российских эксплуатантов составит:
взлет-посадка – 134,5%,
авиационная безопасность – 125,9%;
для иностранных эксплуатантов:
взлет-посадка – 116,2%,
авиационная безопасность – 112,7%.
В расчетах сборов за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов
департаментом учтен курс, установленный ЦБ на 26.12.2015г. за долл.США – 70,27 руб. При
принятии проекта Постановления Оренбургской области, данная величина может быть
скорректирована согласно курсу указанному на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
Коллегии департамента предлагается направить результаты рассмотрения заключения на
имя вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике, по рассмотрению предельных максимальных аэропортовых
сборов за обслуживание воздушных судов для российских и иностранных эксплуатантов, для
ГУП Оренбургской области «Аэропорт Орск».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
Председатель коллегии директор департамента
Протокол составил
Консультант департамента
А.В. Шумский
Т.Н. Евдокимова