Годовой доклад о выполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тимского района Курской области за 2014 год. 1. Наименование программы: Развитие экономики Тимского района на 2014-2020 годы. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 13.12.2013 года №995. Ответственный исполнитель: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям. Объемы финансирования: Утверждено – 10,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 10,0 тыс. рублей. Профинансировано – 7,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 7,2 тыс. рублей. Информация о выполнении: Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты: «Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов МСП составило +8,6% от планируемого +0,9%; Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 30,2 от планируемого 31,2, в связи с незначительное сокращение численности работающих в малых предприятиях и работающих по трудовому договору у индивидуальных предпринимателей; Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства - 39 от плана 21; Объем инвестиций в основной капитал – 67862,7 тыс. рублей, от плана 52004,3 тыс. рублей; Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 6093 рублей, от плана 4598 рублей. Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы составил 0,24 ед. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 2. Наименование программы: Развитие образования в Тимском районе Курской области на 2014-2020 годы. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.10.2013 года №860. Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Тимского района Курской области. Объемы финансирования: Утверждено – 177229,102 тыс. рублей, в т.ч. средства: федерального бюджета – 2570,0 тыс. рублей, областного бюджета – 139504,065 тыс. рублей, бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 35155,037 тыс. рублей. Профинансировано – 175160,543 тыс. рублей, в т.ч. средства: федерального бюджета – 2275,0 тыс. рублей, областного бюджета – 139342,922 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области – 33542,621 тыс. рублей. Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. На условиях софинансирования проведены капитальный ремонт детского сада «Солнышко» на сумму 3500 тыс. рублей, Тимской средней школы на сумму 4615,4 тыс. рублей, и ремонт спортзала в общеобразовательном учреждении на сумму 1500 тыс. рублей, укреплена материально техническая база – 1317,1 тыс. рублей, все школьные автобусы оборудованы тахографами на сумму 353,5 тыс. рублей, в школьные столовые поставлено технологическое оборудование на сумму 250,7 тыс. рублей, 73,4 % обучающихся охвачены горячим питанием, предоставлено обучающимся бесплатное питание на общую сумму 627,1 тыс. рублей, приобретены учебники и учебно-лабораторное оборудование на сумму 2193,6 тыс. рублей, прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку 88,8% численности педагогических работников. Целевые показатели размера средней заработной платы, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в т.ч. - педагогических работников общеобразовательных учреждений, - педагогических работников дополнительного образования, - педагогических работников дошкольных учреждений выполнены. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 3. Наименование программы: Развитие культуры в Тимском районе Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года № 863 Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Объемы финансирования: Утверждено – 22921,472 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 1050,639 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области – 21870,833 тыс. рублей. Профинансировано – 22723,143 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 1050,639 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области – 21672,504 тыс. рублей. Информация о выполнении: Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты: - Охват населения библиотечным обслуживанием составил 89%, что выше запланированного значения; - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 23,2 тыс. экз., план 16,5%; - Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек 945 экз., что ниже запланированного значения изза отсутствия финансовых средств, - Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному значению; - Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека -1,9 ед., что соответствует запланированному значению; - Количество обслуживаемых учреждений культуры 7 ед., что соответствует запланированному значению. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 4. Наименование программы: Социальная поддержка граждан в Тимском районе Курской области. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года №865. Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области. Объемы финансирования: Утверждено – 13681,799 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 13220,613 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области – 461,186 тыс. рублей. Профинансировано – 13611,12703 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 13173,42879 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области – 437,69824 тыс. рублей. Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышено качество предоставляемых услуг семьям и детям, предоставлена достоверная информация о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений. Увеличены семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечена деятельность территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства. Осуществлена выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей. Обеспечено функционирование эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 5. Наименование программы: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тимском районе на 2014-2016 годы. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года №862. Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области. Объемы финансирования: Утверждено – 2089,01008 тыс. рублей, в т.ч. средства: федерального бюджета - 1401,306 тыс. рублей, областного бюджета – 510,20408 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области – 177,5 тыс. рублей. Профинансировано – 2078,19008 тыс. рублей, в т.ч. средства: федерального бюджета - 1401,306 тыс. рублей, областного бюджета – 510,20408 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области –166,680 тыс. рублей. Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации, выдача которых производилась в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, которые способствовали созданию более доступной среды жизнедеятельности. В МКОУ Тимской СОШ была проведена работа по установке специальных приспособлений и пандусов. В целях стимулирования развития физической культуры и спорта среди инвалидов и детей-инвалидов, как средства их реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обществе, проводились районные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов. В рамках проведения декады инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов, оказывалась помощь особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами на неотложные нужды. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 6. Наименование программы: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тимского района Курской области. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 05.11.2013 г. №868. Ответственный исполнитель: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области Объемы финансирования: Утверждено – 125,0 тыс. рублей, в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 125,0 тыс. рублей. Профинансировано – 112,1228 тыс. рублей, в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области –112,1228 тыс. рублей. Информация о выполнении: В целом в 2014 году программа выполнена в полном объеме. Утверждено в 2014 году 125 тыс. рублей, освоено 112,1228. Приобретены средства индивидуальной защиты ГП-7 на сумму 73,1 тыс. рублей, камеры видеонаблюдения для обеспечения эффективности функционирования системы ГО и ЗНТ на сумму 12 тыс. рублей, информационные стенды, плакаты – 27,0 тыс. рублей. Проводились предупредительные мероприятия на водных объектах Тимского района Курской области. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 7. Наименование программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие системы оздоровления и отдыха детей в Тимском районе Курской области на 2014-2020 годы. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 05.11.2013 г. №869. Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области. Объемы финансирования: Утверждено – 1079,570 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 614,0 тыс. рублей, бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 465,570 тыс. рублей. Профинансировано – 1078,562 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 614,0 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области –465,562 тыс. рублей. Информация о выполнении: Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2014 году составила 87,5%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинасирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 8. Наименование программы: Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Тимского района Курской области. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 г. №864. Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области Объемы финансирования: Утверждено – 11082,003 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 8638,964 тыс. рублей, бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 2443,039 тыс. рублей. Профинансировано – 11080,32118 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 8638,964 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области –2441,35718 тыс. рублей. Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты. Всего в 2014 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 11080,3 тыс. руб., в том числе: на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом муниципального района «Тимский район» Курской области» - 93,7 тыс. руб.; на выполнение мероприятий Подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Тимском районе» - 8639,0 тыс. руб.; на выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 2 347,7 тыс. руб. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2014 году 92,6%, что выше запланированного значения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 9. Наименование программы: Развитие архивного дела в Тимском районе Курской области на 2014-2020 годы. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 11.12.2013 г. №990. Ответственный исполнитель: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области. Объемы финансирования: Утверждено – 441,740 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 241,740 тыс. рублей, бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 200,0 тыс. рублей. Профинансировано – 428,51281 тыс. рублей, в т.ч. средства: областного бюджета – 241,740 тыс. рублей, бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области –186,77281 тыс. рублей. Информация о выполнении: Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2014 году был произведен текущий ремонт здания архива, приобретено контрольноизмерительное – обеспыливающее оборудование, расходные материалы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 10. Наименование программы: Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.12.2013 г. №1011. Ответственный исполнитель: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области. Объемы финансирования: Утверждено – 699,441 тыс. рублей, в т.ч. средства: федерального бюджета – 699,441 тыс. рублей. Профинансировано – 699,441 тыс. рублей, в т.ч. средства: федерального бюджета – 699,441 тыс. рублей. Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована. 11. Наименование программы: Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения. Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 18.02.2014 г. №124. Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области Объемы финансирования: Утверждено – 756,847 тыс. рублей, в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 756,847 тыс. рублей. Профинансировано – 756,84607 тыс. рублей, в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 756, 84607 тыс. рублей. Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты. Всего в 2014 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 756,84607 тыс. руб., в том числе: на выполнение мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Тимского района Курской области» 617,247 тыс. руб.; на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Тимском районе Курской области» - 39,5995 тыс. руб. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.